【正文】 和交付后活動的實施； h)具體執(zhí)行 Q/ARL— QP— 11— 20xx《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》。確認活動的安排如下： a)設(shè)備的認可：在設(shè)備進公司時、經(jīng)過技術(shù)改造后、超過使用期限時，由生產(chǎn)部組織有關(guān)相關(guān)人員進行認可，保存認可記錄； b)人員資格鑒定：生產(chǎn)操作人員經(jīng)過上崗前理論知識、安全知識及實際操作等培訓，人員能力確認由辦公室負責。 標識和可追溯性 a）產(chǎn)品標識： 1） 標識目的：防止不同類別的產(chǎn)品混淆； 標識范圍：原輔材料、過程產(chǎn)品、成品； 2） 標識方法：區(qū)域、標簽、標牌、記錄、生產(chǎn)批號或沿用原標識等。 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 第 共 5頁 第 5頁 質(zhì)量手冊 第 A版 第 0次修訂 20xx年 7月 1日實施 主題 產(chǎn)品實現(xiàn) 顧客財產(chǎn) 我公司應(yīng)愛護在組織控制下或組織使用的顧客財產(chǎn)。 我公司安裝部在進行熱水器安裝過程中可能涉及到顧客財產(chǎn) ，安裝部在熱水器安裝過程中應(yīng)愛護顧客的物業(yè)，安裝中可能發(fā)生的諸如開孔位置、打眼大小、管路走向、支架位置等涉及到顧客財產(chǎn)的諸多事項在工作前應(yīng)征求顧客意見，爭取顧客滿意。確認應(yīng)在初次使用前進行，必要時在確認。 監(jiān)視與測量 顧客滿意 對顧客滿意進行監(jiān)視與測量是測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種方法。對收集到的信息進行匯總分析，可采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)，得出顧客滿意程度的趨勢，找出與顧客要求及競爭對手的差異，并采取必要的改進措施。 6。 3）實施審核，記錄審核結(jié)果； 4）對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)由不合格產(chǎn)生的部門負責人員采取相應(yīng)的糾正措施； 5）驗證糾正措施的有效性。 3）總經(jīng)理對負責放行產(chǎn)品的人員（產(chǎn)品檢驗人員）予以 授權(quán)；同時，檢驗單據(jù)上應(yīng)有檢驗人員簽字。 不合格品控制 a）控制目的：確保不合格品得到識別和控制，以防止非預期使用或交付； b）控制對象：不合格原材料、過程不合格、成品不合格以及交付到顧客手中以后發(fā)現(xiàn)的不合格； c）控制活動包括不合格品的判定、標識、記錄、評審和處置； d） 不合格得到糾正后應(yīng)由產(chǎn)品檢驗員再次驗證直至合格，產(chǎn)品交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格我公司應(yīng)由生產(chǎn)部采取相應(yīng)退換貨處理，并對不合格進行原因分析采取糾正和糾正措施。 c）數(shù)據(jù)分 析：品管部對各部門收集的數(shù)據(jù)，每半年匯總一次，并組織有關(guān)部門進行分析，以尋找改進機會，并將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交管理評審。 d）持續(xù)改進活動步驟： 1）根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果， 識別存在的問題； 2）選擇改進的區(qū)域，確定改進目標； 3) 進行原因分析，找出主要原因； 4）確定解決問題的辦法； 5）實施解決辦法； 6）評價改進效果，確定新的改進目標和改進的決定。 c）采取預防措施時應(yīng)權(quán)衡風險、利益和成本； d）具體執(zhí)行 Q/ARL— QP— 19— 20xx《預防措施控制程序》。 c）采取糾正措施對應(yīng)權(quán)衡風險、利益和成本； d)具體執(zhí)行 Q/ARL— QP— 18— 20xx《糾正措施控制程序》。 b）持續(xù)改進目的：采用適當?shù)姆绞匠掷m(xù)改進質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標，增加顧客滿意的機會。 e） 不合格品的控制由生產(chǎn)部負責實施， 具體執(zhí)行 Q/ARL— QP— 17— 20xx《不合格品控制程序》。 d）產(chǎn)品檢驗工作由品管部負責。 過程的監(jiān)視與測量 a)目的：發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預期的過程能力，確保過程的實施滿足策劃的安排的符合性； b）監(jiān)視與測量對象：質(zhì)量管理體系的各個過程； c）采用的方法包括：質(zhì)量目標的完成情況、內(nèi)部審核、工作質(zhì)量的檢查、過程有效性評價等； d）對于產(chǎn)品實現(xiàn)過程，可通過抽樣檢驗、控制圖等方式進行監(jiān)視與測量，其它過程可采用工作總結(jié)與工作業(yè)績以及工作質(zhì)量檢查等方式進行監(jiān)視 和測量；對于過程的有效性可通過內(nèi)部審核予以評價； e）通過監(jiān)視與測量，當發(fā)現(xiàn)過程未達到預期結(jié)果時，應(yīng)采用適宜的方法進行數(shù)據(jù)分析，并采取有效的糾正和糾正措施。 內(nèi)部審核 a）內(nèi)部審核的目的： 1）確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標準 的要求和本公司確定的質(zhì)量管理體系的要求； 2）本公司質(zhì)量管理體系是否得到有效的實施和保持。 e)對顧客滿意度調(diào)查表的測量值做如下量化：很滿意 100%，滿意 90%， 較滿意 85%，不滿意 70%（ 80%為達標值） .以上各項值的權(quán)重皆為 1。 c)信息收集方式： 1）通過市場調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息； 2）顧客溝通，如走訪顧客、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表和傳真信函等方式； 3）接受顧客投訴或抱怨。 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 第 共 3頁 第 1頁 質(zhì)量手冊 第 A版 第 0次修訂 20xx年 7月 1日實施 主題 測量、分析和改進 8 測量、分 析和改進 總則 對測量分析和改進過程進行策劃并予以實施，以達到： a） 證實產(chǎn)品的符合性； b）確保質(zhì)量管理體系的有效性； c）持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)視和測量裝置的控制 a）控制目的 ：配置適宜的監(jiān)視與測量裝置，確保監(jiān)視與測量裝置的測量能力能夠滿足監(jiān)視和測量要求； b）控制內(nèi)容： 1）監(jiān)視與測量裝置在使用前由品管部負責送檢并按規(guī)定的周期校準，保存檢定和校準記錄；對于無法溯源的品管部負責制定自檢依據(jù)（或規(guī)程），并按形成文件的自檢依據(jù)（或規(guī)程）進行檢定和校準，保存自檢記錄； 2)使用人員按照使用說明書進行調(diào)整、再調(diào)整和使用，防止因操作或調(diào)整不當造成設(shè)備失準或使測量結(jié)果失效； 3）采用標簽的方式對監(jiān)視與測量裝置進行 校準狀態(tài)標識 ，以識別其校準狀態(tài) ； 4） 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失 效； 5）當發(fā)現(xiàn)測量裝置失準或不符合要求時，應(yīng)對其重新進行檢定或校準，同時對其測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄并采取措施； 6) 品管部負責建立監(jiān)視與測量裝置臺帳。當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時， 應(yīng)報告顧客，并保持相關(guān)記錄。 2） 標識范圍：原輔材料、生產(chǎn)半成品、成品； 3） 標識方法：區(qū)域、標簽、標牌、記錄、合格證等。 d)工序環(huán)境：加工環(huán)境應(yīng)適宜，能夠達到產(chǎn)品符合性要求。確認活動應(yīng)證實 “ 熱溶膠封口 ” 工序?qū)崿F(xiàn)所策劃 的結(jié)果的能力。 采購活動由生產(chǎn)部總體負責，具體執(zhí)行 Q/ARL— QP— 09— 20xx《采購控制程序》。采購文件可能包括： 1）采購計劃 2）原材料采購合同 3）產(chǎn)品外包協(xié)議 b) 采購信息內(nèi)容適用 時可包括： 1） 有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括產(chǎn)品的驗收準則； 2） 有關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)提供的過程要求，如工藝要求； 3） 有關(guān)供方人員資格的要求； 4） 有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求等。設(shè)計和開發(fā) 更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持 。確認結(jié)果 及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排 對設(shè)計和開發(fā)進行驗證。 設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)： a)滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求； b)給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當信息； c)包含或引用產(chǎn)品接收準則； d)規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。這些輸入應(yīng)包括： a)產(chǎn)品 功能和性能要求； b)適用的 相關(guān) 法律 和 法規(guī) 的 要求； c)適用時，以前類似設(shè)計提供的信息； d)設(shè)計和開發(fā)所必需的其 他要求。技術(shù)部在對設(shè)計開發(fā)過程進行策劃時，應(yīng)確定： a)制定產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)計劃，確定產(chǎn)品 設(shè)計和開發(fā) 活動的各個 階段 的劃分， b)對 適合于設(shè)計和開發(fā) 各個 階段 可能涉及的設(shè)計開發(fā)的 評審、驗證和確認活動進行安排； c)設(shè)計和開發(fā)的 參與人員的 職責和權(quán)限。具體執(zhí)行 Q/ARL— QP— 06— 20xx《合同評審控制程 序》 。 a)根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果編制質(zhì)量計劃，它應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標且與現(xiàn)有的體系文件相適應(yīng)； b)只需編制特殊要求所需的內(nèi)容，其余可引用體系文件中的規(guī)定； c)質(zhì)量計劃由技術(shù)部組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施； d)各部門按照質(zhì)量計劃的要求實施，記錄實施情況； e)技術(shù)部對質(zhì)量計劃實施情況進行跟蹤考核，并將考核結(jié) 果上報總經(jīng)理； f)質(zhì)量計劃需修改時，由技術(shù)部將修改要求報總經(jīng)理批準后實施； 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a) 顧客規(guī)定的要求即顧客明示的要求，包括對產(chǎn)品、交付和交付后的要求等； b) 顧客未明示，但規(guī)定的或已知的用途所必要的要求； c) 必須履行的有關(guān)法律法規(guī)要求； d) 組織的附加要求，如內(nèi)控標準等。 ，對常規(guī)產(chǎn)品的生產(chǎn)策劃的輸出文件可包括產(chǎn)品生產(chǎn)計劃，產(chǎn)品的檢驗、驗證和確認活動的安排、產(chǎn)品的生產(chǎn)安排等內(nèi)容。 工作環(huán)境的管理 a)生產(chǎn)現(xiàn)場由生產(chǎn)部負責維護，辦公室會同生產(chǎn)部不定期進行檢查； b)辦公環(huán)境由各有關(guān)部門負責維護，辦公室不定期檢查。具體執(zhí)行 Q/ARL— QP— 05— 20xx《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》。具體執(zhí)行 Q/ARL— QP— 04— 20xx《人力資源管理程序》。 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 第 共 1頁 第 1頁 質(zhì)量手冊 第 A版 第 0次修訂 20xx年 7月 1日實 施 主題 資源管理 6 資源管理 組織應(yīng)確定并提供適宜的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，以實施和改進質(zhì)量管理體系的有效性，增強顧客滿意。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 .管理評審的記錄應(yīng)予以保持。 10)品管部檢驗員 —— 負責按檢驗規(guī)程的規(guī)定進行進貨、過程和最終檢查與測量； —— 負責記錄檢驗和測量結(jié)果； —— 負責合格品放行，簽發(fā)合格證。 —— 負責人力資源的管理，組織人員培訓工作； —— 協(xié)助總經(jīng)理制訂獎懲制度，調(diào)動各級人員積極性；對質(zhì)量完成情況進行必要的考核。 a)總經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上主持制訂質(zhì)量目標，質(zhì)量目標應(yīng)是質(zhì)量方針的具體落實與體現(xiàn)，應(yīng)包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求并且是可以測量的； b)制定質(zhì)量目標時應(yīng)結(jié)合我公司實際情況，質(zhì)量目標即要有一定挑戰(zhàn)性又應(yīng)經(jīng)過努力可以實現(xiàn)； c)由辦公室負責組織將本公司質(zhì)量目標落實分解到各部門； d)辦公室負責編制形成質(zhì)量目標的文件并予以宣傳貫徹； e)定期 組織質(zhì)量目標的評審，可以與管理評審一并進行，由于客觀原因不能如期實現(xiàn)質(zhì)量目標可以予以修訂與調(diào)整。 ，辦公室負責形成質(zhì)量方針的文件，并在各層次上予以宣傳和貫徹，確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解。 ，確保質(zhì)量管理體系有效運行和提高工作效率。 記錄的控制由辦公室總體負責，涉及部門共同參與，具體執(zhí)行 Q/ARLQP0220xx《記錄控制程序》 。 a)與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的 記錄； b)與產(chǎn)品符合性的記錄； c)與過程符合性的記錄。 量手冊。 ，如：貯水箱箱體外包生產(chǎn)的控制、室外機的外包生產(chǎn)的控制以及產(chǎn)品的運輸、產(chǎn)品的委外檢測的控制等。 我公司按 GB/T1900120xxidtISO 9001： 20xx標準和國家強制性產(chǎn)品安全認證的要求管理這些過程。 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 第 共 1頁 第 1頁 質(zhì)量手冊 第 A版 第 0次修訂 20xx年 7月 1日實施 主題 組織機構(gòu)圖 總經(jīng)理 ———————————————————————— 銷售部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 辦公室 安裝部 品管部 生產(chǎn)部含生產(chǎn)車間、倉庫， 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 第 共 1頁 第 1頁 質(zhì)量手冊 第 A版 第 0次修訂 20xx年 7月 1日實施 主題 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 ————— 管理者代表 ———————————————————————— 銷售部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 辦公室 安裝部 品管部 生產(chǎn)部含生產(chǎn)車間、倉庫， 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 第 共 1頁 第 1頁 質(zhì)量手冊 第 A版 第 0次修訂 20xx年 7月 1日實施 主題 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 總 經(jīng)理 管理者 代表 辦公室 生產(chǎn)