【正文】 和交付后活動(dòng)的實(shí)施； h)具體執(zhí)行 Q/ARL— QP— 11— 20xx《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》。確認(rèn)活動(dòng)的安排如下： a)設(shè)備的認(rèn)可：在設(shè)備進(jìn)公司時(shí)、經(jīng)過技術(shù)改造后、超過使用期限時(shí)，由生產(chǎn)部組織有關(guān)相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)可，保存認(rèn)可記錄； b)人員資格鑒定：生產(chǎn)操作人員經(jīng)過上崗前理論知識(shí)、安全知識(shí)及實(shí)際操作等培訓(xùn)，人員能力確認(rèn)由辦公室負(fù)責(zé)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 a）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)： 1） 標(biāo)識(shí)目的：防止不同類別的產(chǎn)品混淆； 標(biāo)識(shí)范圍：原輔材料、過程產(chǎn)品、成品； 2） 標(biāo)識(shí)方法：區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、生產(chǎn)批號(hào)或沿用原標(biāo)識(shí)等。 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 第 共 5頁(yè) 第 5頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 第 A版 第 0次修訂 20xx年 7月 1日實(shí)施 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 顧客財(cái)產(chǎn) 我公司應(yīng)愛護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客財(cái)產(chǎn)。 我公司安裝部在進(jìn)行熱水器安裝過程中可能涉及到顧客財(cái)產(chǎn) ，安裝部在熱水器安裝過程中應(yīng)愛護(hù)顧客的物業(yè)，安裝中可能發(fā)生的諸如開孔位置、打眼大小、管路走向、支架位置等涉及到顧客財(cái)產(chǎn)的諸多事項(xiàng)在工作前應(yīng)征求顧客意見，爭(zhēng)取顧客滿意。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)在確認(rèn)。 監(jiān)視與測(cè)量 顧客滿意 對(duì)顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量是測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種方法。對(duì)收集到的信息進(jìn)行匯總分析，可采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，得出顧客滿意程度的趨勢(shì)，找出與顧客要求及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差異，并采取必要的改進(jìn)措施。 6。 3）實(shí)施審核，記錄審核結(jié)果； 4）對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)由不合格產(chǎn)生的部門負(fù)責(zé)人員采取相應(yīng)的糾正措施； 5）驗(yàn)證糾正措施的有效性。 3）總經(jīng)理對(duì)負(fù)責(zé)放行產(chǎn)品的人員（產(chǎn)品檢驗(yàn)人員）予以 授權(quán)；同時(shí)，檢驗(yàn)單據(jù)上應(yīng)有檢驗(yàn)人員簽字。 不合格品控制 a）控制目的：確保不合格品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付； b）控制對(duì)象：不合格原材料、過程不合格、成品不合格以及交付到顧客手中以后發(fā)現(xiàn)的不合格； c）控制活動(dòng)包括不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置； d） 不合格得到糾正后應(yīng)由產(chǎn)品檢驗(yàn)員再次驗(yàn)證直至合格，產(chǎn)品交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格我公司應(yīng)由生產(chǎn)部采取相應(yīng)退換貨處理，并對(duì)不合格進(jìn)行原因分析采取糾正和糾正措施。 c）數(shù)據(jù)分 析：品管部對(duì)各部門收集的數(shù)據(jù)，每半年匯總一次，并組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，以尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，并將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交管理評(píng)審。 d）持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)步驟： 1）根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果， 識(shí)別存在的問題； 2）選擇改進(jìn)的區(qū)域，確定改進(jìn)目標(biāo)； 3) 進(jìn)行原因分析，找出主要原因； 4）確定解決問題的辦法； 5）實(shí)施解決辦法； 6）評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。 c）采取預(yù)防措施時(shí)應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本； d）具體執(zhí)行 Q/ARL— QP— 19— 20xx《預(yù)防措施控制程序》。 c）采取糾正措施對(duì)應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本； d)具體執(zhí)行 Q/ARL— QP— 18— 20xx《糾正措施控制程序》。 b）持續(xù)改進(jìn)目的：采用適當(dāng)?shù)姆绞匠掷m(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，增加顧客滿意的機(jī)會(huì)。 e） 不合格品的控制由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施， 具體執(zhí)行 Q/ARL— QP— 17— 20xx《不合格品控制程序》。 d）產(chǎn)品檢驗(yàn)工作由品管部負(fù)責(zé)。 過程的監(jiān)視與測(cè)量 a)目的：發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預(yù)期的過程能力，確保過程的實(shí)施滿足策劃的安排的符合性； b）監(jiān)視與測(cè)量對(duì)象：質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程； c）采用的方法包括：質(zhì)量目標(biāo)的完成情況、內(nèi)部審核、工作質(zhì)量的檢查、過程有效性評(píng)價(jià)等； d）對(duì)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，可通過抽樣檢驗(yàn)、控制圖等方式進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量，其它過程可采用工作總結(jié)與工作業(yè)績(jī)以及工作質(zhì)量檢查等方式進(jìn)行監(jiān)視 和測(cè)量；對(duì)于過程的有效性可通過內(nèi)部審核予以評(píng)價(jià)； e）通過監(jiān)視與測(cè)量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)采用適宜的方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并采取有效的糾正和糾正措施。 內(nèi)部審核 a）內(nèi)部審核的目的： 1）確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn) 的要求和本公司確定的質(zhì)量管理體系的要求； 2）本公司質(zhì)量管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。 e)對(duì)顧客滿意度調(diào)查表的測(cè)量值做如下量化：很滿意 100%，滿意 90%， 較滿意 85%，不滿意 70%（ 80%為達(dá)標(biāo)值） .以上各項(xiàng)值的權(quán)重皆為 1。 c)信息收集方式： 1）通過市場(chǎng)調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息； 2）顧客溝通，如走訪顧客、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表和傳真信函等方式； 3）接受顧客投訴或抱怨。 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 第 共 3頁(yè) 第 1頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 第 A版 第 0次修訂 20xx年 7月 1日實(shí)施 主題 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8 測(cè)量、分 析和改進(jìn) 總則 對(duì)測(cè)量分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃并予以實(shí)施，以達(dá)到： a） 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b）確保質(zhì)量管理體系的有效性； c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 a）控制目的 ：配置適宜的監(jiān)視與測(cè)量裝置，確保監(jiān)視與測(cè)量裝置的測(cè)量能力能夠滿足監(jiān)視和測(cè)量要求； b）控制內(nèi)容： 1）監(jiān)視與測(cè)量裝置在使用前由品管部負(fù)責(zé)送檢并按規(guī)定的周期校準(zhǔn)，保存檢定和校準(zhǔn)記錄；對(duì)于無(wú)法溯源的品管部負(fù)責(zé)制定自檢依據(jù)（或規(guī)程），并按形成文件的自檢依據(jù)（或規(guī)程）進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)，保存自檢記錄； 2)使用人員按照使用說明書進(jìn)行調(diào)整、再調(diào)整和使用，防止因操作或調(diào)整不當(dāng)造成設(shè)備失準(zhǔn)或使測(cè)量結(jié)果失效； 3）采用標(biāo)簽的方式對(duì)監(jiān)視與測(cè)量裝置進(jìn)行 校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) ，以識(shí)別其校準(zhǔn)狀態(tài) ； 4） 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失 效； 5）當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量裝置失準(zhǔn)或不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)其重新進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，同時(shí)對(duì)其測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄并采取措施； 6) 品管部負(fù)責(zé)建立監(jiān)視與測(cè)量裝置臺(tái)帳。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)， 應(yīng)報(bào)告顧客，并保持相關(guān)記錄。 2） 標(biāo)識(shí)范圍：原輔材料、生產(chǎn)半成品、成品； 3） 標(biāo)識(shí)方法：區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、合格證等。 d)工序環(huán)境：加工環(huán)境應(yīng)適宜，能夠達(dá)到產(chǎn)品符合性要求。確認(rèn)活動(dòng)應(yīng)證實(shí) “ 熱溶膠封口 ” 工序?qū)崿F(xiàn)所策劃 的結(jié)果的能力。 采購(gòu)活動(dòng)由生產(chǎn)部總體負(fù)責(zé)，具體執(zhí)行 Q/ARL— QP— 09— 20xx《采購(gòu)控制程序》。采購(gòu)文件可能包括： 1）采購(gòu)計(jì)劃 2）原材料采購(gòu)合同 3）產(chǎn)品外包協(xié)議 b) 采購(gòu)信息內(nèi)容適用 時(shí)可包括： 1） 有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則； 2） 有關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)提供的過程要求，如工藝要求； 3） 有關(guān)供方人員資格的要求； 4） 有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求等。設(shè)計(jì)和開發(fā) 更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持 。確認(rèn)結(jié)果 及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排 對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)： a)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求； b)給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； c)包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。這些輸入應(yīng)包括： a)產(chǎn)品 功能和性能要求； b)適用的 相關(guān) 法律 和 法規(guī) 的 要求； c)適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； d)設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其 他要求。技術(shù)部在對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)過程進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定： a)制定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃，確定產(chǎn)品 設(shè)計(jì)和開發(fā) 活動(dòng)的各個(gè) 階段 的劃分， b)對(duì) 適合于設(shè)計(jì)和開發(fā) 各個(gè) 階段 可能涉及的設(shè)計(jì)開發(fā)的 評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)進(jìn)行安排； c)設(shè)計(jì)和開發(fā)的 參與人員的 職責(zé)和權(quán)限。具體執(zhí)行 Q/ARL— QP— 06— 20xx《合同評(píng)審控制程 序》 。 a)根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果編制質(zhì)量計(jì)劃，它應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)且與現(xiàn)有的體系文件相適應(yīng)； b)只需編制特殊要求所需的內(nèi)容，其余可引用體系文件中的規(guī)定； c)質(zhì)量計(jì)劃由技術(shù)部組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； d)各部門按照質(zhì)量計(jì)劃的要求實(shí)施，記錄實(shí)施情況； e)技術(shù)部對(duì)質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤考核，并將考核結(jié) 果上報(bào)總經(jīng)理； f)質(zhì)量計(jì)劃需修改時(shí)，由技術(shù)部將修改要求報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a) 顧客規(guī)定的要求即顧客明示的要求，包括對(duì)產(chǎn)品、交付和交付后的要求等； b) 顧客未明示，但規(guī)定的或已知的用途所必要的要求； c) 必須履行的有關(guān)法律法規(guī)要求； d) 組織的附加要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。 ，對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的生產(chǎn)策劃的輸出文件可包括產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃，產(chǎn)品的檢驗(yàn)、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的安排、產(chǎn)品的生產(chǎn)安排等內(nèi)容。 工作環(huán)境的管理 a)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)維護(hù)，辦公室會(huì)同生產(chǎn)部不定期進(jìn)行檢查； b)辦公環(huán)境由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)維護(hù)，辦公室不定期檢查。具體執(zhí)行 Q/ARL— QP— 05— 20xx《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》。具體執(zhí)行 Q/ARL— QP— 04— 20xx《人力資源管理程序》。 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 第 共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 第 A版 第 0次修訂 20xx年 7月 1日實(shí) 施 主題 資源管理 6 資源管理 組織應(yīng)確定并提供適宜的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，增強(qiáng)顧客滿意。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) .管理評(píng)審的記錄應(yīng)予以保持。 10)品管部檢驗(yàn)員 —— 負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨、過程和最終檢查與測(cè)量； —— 負(fù)責(zé)記錄檢驗(yàn)和測(cè)量結(jié)果； —— 負(fù)責(zé)合格品放行，簽發(fā)合格證。 —— 負(fù)責(zé)人力資源的管理，組織人員培訓(xùn)工作； —— 協(xié)助總經(jīng)理制訂獎(jiǎng)懲制度，調(diào)動(dòng)各級(jí)人員積極性；對(duì)質(zhì)量完成情況進(jìn)行必要的考核。 a)總經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上主持制訂質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是質(zhì)量方針的具體落實(shí)與體現(xiàn)，應(yīng)包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求并且是可以測(cè)量的； b)制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)結(jié)合我公司實(shí)際情況，質(zhì)量目標(biāo)即要有一定挑戰(zhàn)性又應(yīng)經(jīng)過努力可以實(shí)現(xiàn)； c)由辦公室負(fù)責(zé)組織將本公司質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)分解到各部門； d)辦公室負(fù)責(zé)編制形成質(zhì)量目標(biāo)的文件并予以宣傳貫徹； e)定期 組織質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審，可以與管理評(píng)審一并進(jìn)行，由于客觀原因不能如期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)可以予以修訂與調(diào)整。 ，辦公室負(fù)責(zé)形成質(zhì)量方針的文件，并在各層次上予以宣傳和貫徹，確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解。 ，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和提高工作效率。 記錄的控制由辦公室總體負(fù)責(zé)，涉及部門共同參與，具體執(zhí)行 Q/ARLQP0220xx《記錄控制程序》 。 a)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的 記錄； b)與產(chǎn)品符合性的記錄； c)與過程符合性的記錄。 量手冊(cè)。 ，如：貯水箱箱體外包生產(chǎn)的控制、室外機(jī)的外包生產(chǎn)的控制以及產(chǎn)品的運(yùn)輸、產(chǎn)品的委外檢測(cè)的控制等。 我公司按 GB/T1900120xxidtISO 9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品安全認(rèn)證的要求管理這些過程。 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 第 共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 第 A版 第 0次修訂 20xx年 7月 1日實(shí)施 主題 組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 ———————————————————————— 銷售部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 辦公室 安裝部 品管部 生產(chǎn)部含生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)， 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 第 共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 第 A版 第 0次修訂 20xx年 7月 1日實(shí)施 主題 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 ————— 管理者代表 ———————————————————————— 銷售部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 辦公室 安裝部 品管部 生產(chǎn)部含生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)， 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 第 共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 第 A版 第 0次修訂 20xx年 7月 1日實(shí)施 主題 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 總 經(jīng)理 管理者 代表 辦公室 生產(chǎn)