【正文】 ， 管理 者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) ； d）記錄表式由 技術(shù)質(zhì)量部 和 相關(guān)職能部門編制， 技術(shù)質(zhì)量部 審核，管理者代表批準(zhǔn)； 文件的發(fā)放 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件控制。 4 程序內(nèi)容 文件分類及分管 文件的分類 a）質(zhì)量手冊(cè)和程序文 件及其有關(guān)支持性質(zhì)量文件，統(tǒng)稱質(zhì)量體系文件； b）技術(shù)性文件（圖紙、工藝規(guī)范等）及有關(guān)技術(shù)資料（外部文件）； c）其它管理文件 質(zhì)量體系文件、技術(shù)性文件及有關(guān)技術(shù)資料由 技術(shù)質(zhì)量部 管理備案、存檔； 其他管理文件 由 分發(fā) 各相關(guān) 部門 保存、使用。 文件的修改 文件修改批準(zhǔn)后，由 技術(shù)質(zhì)量部 資料員實(shí)施修改，文件修改時(shí)注明修改內(nèi)容和修改生效時(shí)間，在原修改處下劃“ ___”線，同時(shí)文件修改狀態(tài)從 1/0，依此改為 1/1， 1/2? .,同時(shí)按《文件發(fā)放、回收記錄》的名單發(fā)放修改后的文件，并收回舊文件加蓋“作廢”印章。 b）因某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí) , 由資料員加蓋“保留資料”印章后留用 。 各職能部門把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入《 外部 文件清單》 。 4 程序內(nèi)容 質(zhì)量記錄收集、標(biāo)識(shí) 各有關(guān)部門從事質(zhì)量活動(dòng)的人員根據(jù)各程序的要求作出符合客觀實(shí)際情況的質(zhì)量記錄，均應(yīng)以本部門的職責(zé)范圍及時(shí)做好標(biāo)識(shí)（按規(guī)定記錄格式填寫），并保持其清淅完整，由部門資料員進(jìn)行整理和保管。若有其它要求 ,按相應(yīng)規(guī)定要求執(zhí)行。修改后的質(zhì)量記錄表式只有經(jīng) 技術(shù)質(zhì)量部 備案后才能使用。 4 程序內(nèi)容 管理評(píng)審的時(shí)機(jī)和頻次 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可在內(nèi)部審核后進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排， 若出現(xiàn)特殊情況可隨時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。 質(zhì)量管理體系的符合性、 有效性及糾正和預(yù)防措施，質(zhì)量改進(jìn)效果情況； b) 內(nèi)外部質(zhì)量審核結(jié)果報(bào)告； c) 上次管理評(píng)審的改進(jìn)措施落實(shí)情況報(bào)告。 管理評(píng)審輸出 a) 質(zhì)量體系及其過程有效性的改進(jìn)對(duì)照輸入提出的業(yè)績(jī)要求決定改進(jìn)機(jī)會(huì)和措施，如改進(jìn)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程的措施。 管理評(píng)審中相關(guān)記錄按《記錄控制程序》規(guī)定。 《 員工崗位任職規(guī)定 》（含任職資格）經(jīng)審批后，作為公司選擇、招聘、考核、安排人員的主要依據(jù)。 其他管理人員由 技術(shù)質(zhì)量部 組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 技術(shù)質(zhì)量部 根據(jù)公司需求于每年年底制定公司下年度的 《年度 培訓(xùn)計(jì)劃 》 包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并組織實(shí)施。 生 產(chǎn) 部 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。正在檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌。 5 相關(guān)文件 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 《 設(shè)備管理制度 》 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定》 《 文明生產(chǎn)制度 》 《 安全生產(chǎn)制度 》 6 記錄 《設(shè)施配置申請(qǐng)表》 《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》 《設(shè)施驗(yàn)收單》 《設(shè)備保養(yǎng)記錄》 《年度設(shè)備維護(hù) 檢修 計(jì)劃》 《設(shè)備檢修記錄表》 《設(shè)施報(bào)廢審批表》 《設(shè)備完好情況檢查記錄》 發(fā)行版本： B 修改碼： 0 文件編號(hào)： JS/ 頁(yè)碼 1/3 與顧客有關(guān)的過程控制程序 1 目的 對(duì)確保顧客需求和期望得到充分理解的過程做出決定，并加以 實(shí)施和保持。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 在投標(biāo)、接受合同或訂單之前， 供銷部 應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)職能部門對(duì)合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由 供銷部 或銷售員代表公司與顧客 簽訂合同；對(duì)老顧客的口頭訂單，雙方對(duì)《口頭合同記錄單》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視簽訂合同。 當(dāng)由于公司原因發(fā)生合同更改， 供銷部 應(yīng)及時(shí)和顧客聯(lián)系，得到顧客的確認(rèn)。對(duì)老產(chǎn)品改進(jìn)或結(jié)構(gòu)的調(diào)整，結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的新產(chǎn)品可根據(jù)具體情況簡(jiǎn)化本程序中的有關(guān)要求，并在有關(guān)文件和記錄中注明。必要時(shí)，修改或重訂合同。這些要求主要來自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般包含在合同、定單或項(xiàng)目建議書中； b）適用的法律、法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足； c）以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息； d）確定產(chǎn)品的安全性和適用性等其它的特性要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存及環(huán)境等 。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動(dòng)的文件，如 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、包裝設(shè)計(jì)、包含或引用的驗(yàn)收準(zhǔn)則、外購(gòu)原材料清單及分類、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證 根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^的設(shè)計(jì)開發(fā)方案小試。如需經(jīng)用戶使用一段時(shí)間才能完成確認(rèn)工作的，在可能范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)局部確認(rèn)。 。 管理者代表負(fù)責(zé)審核“物資申購(gòu)單”等采購(gòu)物資信息。 b） 具有質(zhì)量保證能力的證明 (必要時(shí) )。 評(píng)審合格的供方，填寫《供方評(píng)定 表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由 供銷部 供應(yīng)編制《合格供方名 單 》交總 經(jīng)理 批準(zhǔn)，并由 供銷部 供應(yīng)下發(fā)各相關(guān)部門實(shí)施。 供方產(chǎn)品進(jìn)公司， 供銷部 供應(yīng)填寫《物資到貨登記表》，供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供銷部 應(yīng)向其發(fā)出《供方糾正措施表》，要求其分析原因，采取改善措施，如兩次發(fā)出措施表，質(zhì)量仍無(wú)明顯改善的，取消其合格供方資格。 發(fā)行版本： B 修改碼： 0 文件編號(hào)： JS/ 頁(yè)碼 3/3 對(duì)后兩種情況，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 在沒有作出檢驗(yàn)結(jié)果以前，庫(kù)房應(yīng)保持貨物原樣，不準(zhǔn)動(dòng)用。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)技術(shù)規(guī)定實(shí)施生產(chǎn)活動(dòng)。 生產(chǎn)計(jì)劃員依據(jù)批準(zhǔn)的《生產(chǎn)計(jì)劃表》，開出相應(yīng)的《派工單》給具體操作人員，操作人員嚴(yán)格按生產(chǎn)工票的內(nèi)容要求執(zhí)行。具體執(zhí)行《特殊工序控制程序》。如果返修的產(chǎn)品在公司內(nèi)部進(jìn)行，則在產(chǎn)品發(fā)運(yùn)后， 供銷部 聯(lián)系顧客，填寫確認(rèn)意見。 供銷部 評(píng)審技術(shù)咨詢內(nèi)容和要求后實(shí)施，或指派合格人員準(zhǔn)備必要技術(shù)資料并實(shí)施技術(shù)咨詢。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按特殊工序控制的工藝文件及有關(guān)規(guī)定要求組織實(shí)施、監(jiān)控和管理。 安排持證的合格焊工，按照《焊接工藝規(guī)程》（ WPS）規(guī)定操作，填寫《焊接操作記錄》。 用于特殊工序的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)隨時(shí)校準(zhǔn)，保持校準(zhǔn)精度。 2 范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及實(shí)現(xiàn)可追溯性進(jìn)行控制。 產(chǎn)品可追溯狀態(tài)標(biāo)識(shí)的。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)查核來料上的標(biāo)記是否與實(shí)物符合。特殊工序使用的半成品必須是經(jīng)檢驗(yàn)合格的，絕不允許未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的半成品進(jìn)行加工。 噴焊 的質(zhì)量檢驗(yàn) 焊工應(yīng)對(duì) 噴焊表面 自驗(yàn)，目測(cè) 表面應(yīng) 美觀，無(wú) 氣孔、針孔等 現(xiàn)象，尤其是 表面和端面 處，不能有明顯的凹坑。 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)對(duì)特 殊工序過程的檢驗(yàn)工作。 技術(shù)質(zhì)量部 對(duì)上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確 定顧客的需求和期望，及公司需改進(jìn)的方面，得出定性（形成資料）或定量（如產(chǎn)品故障率、顧客投訴率、返修率等）的結(jié)果。如是重大質(zhì)量問題，應(yīng)報(bào)告 管理者代表，立即召集各部門討論處理。 設(shè)備和環(huán)境控制 使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和安排適宜的工作環(huán)境，按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 生 產(chǎn) 部 監(jiān)視跟進(jìn)有關(guān)生產(chǎn)計(jì)劃變更帶來的變化，指導(dǎo)生產(chǎn)調(diào) 整。 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員（特別是特殊崗位人員）的培訓(xùn)。 2 范圍 適用于公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各工序的工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、材料、檢驗(yàn)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及防護(hù)環(huán)境等的控制。 進(jìn)貨檢驗(yàn) 對(duì)生產(chǎn)購(gòu)進(jìn)物資，倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)送貨單，確認(rèn)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等無(wú)誤、包裝無(wú)損后，置于待驗(yàn)區(qū)，通知檢驗(yàn)員。 供銷部 采購(gòu)員填寫《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)訂單》， 在合格供方中進(jìn)行采購(gòu)。 為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸、檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)評(píng)價(jià)合格后提供服務(wù)，對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量機(jī)構(gòu)，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià) 。 合格供方的選擇 供銷部 根據(jù)采購(gòu)物資要求，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、履約率、質(zhì)量保證能力、服務(wù)等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫 《 供方 調(diào)查表》 。 4 程序內(nèi)容 采購(gòu)物資分類 供銷部 負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購(gòu)物資分為 A 類 和 B類； a） A類物資：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的物資，如：碳素鋼、 鋼管 、不銹鋼 、焊粉 等組成產(chǎn)品的主要 材料 ； b） B類物資：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響不大的物資，如 ： 防銹油 等； c) C 類物資： 包裝材料及在生產(chǎn)過程中起輔助作用的物資。 技術(shù)質(zhì)量部 資料員按原設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)文件的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，并把《設(shè)計(jì)更改審批表》及時(shí)通知有關(guān)部門／人員，同時(shí)收回作廢的圖紙或技術(shù)文件，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)需作局部更改的內(nèi)容，由更改編制人員按更改通知單實(shí)施更改 。 公司組織召開新產(chǎn)品鑒定會(huì)，邀請(qǐng)有關(guān)專家、顧客參加進(jìn)行鑒定，通過提交的《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》，即 對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)； 設(shè)計(jì)和開發(fā)定稿 通過設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)后， 技術(shù)質(zhì)量部 將所有的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件整理成正稿，按《文件控制程序》執(zhí)行。對(duì)樣品的部分設(shè)計(jì)或功能、性能，可引用已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)的有關(guān)證據(jù)，作為本次設(shè)計(jì)的驗(yàn)證依據(jù)。 設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)放前應(yīng)予評(píng)審，輸出文件由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)審核，管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單》，附有相關(guān)的資料。前一階段活動(dòng)未達(dá)到要求時(shí)，不能轉(zhuǎn)入下一階段。并負(fù)責(zé)新品開發(fā)所需物料的采購(gòu)。 與顧客溝通的內(nèi)容 a）產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品廣告，產(chǎn)品目錄及價(jià)格表，宣傳冊(cè)，產(chǎn)品制造進(jìn)度等 ； b）對(duì)顧客詢問的答復(fù)，交流合同執(zhí)行的進(jìn)展情況等； c）征詢、收集顧客或其他相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品的反饋意見。 合同簽訂后， 供銷部 將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門， 安排生產(chǎn)、采購(gòu)， 質(zhì)檢部 根據(jù)合同內(nèi)容進(jìn)行檢測(cè)。 合同的分類 a）常規(guī)合同：公司有完整的質(zhì)量技術(shù)文件，有正常的生產(chǎn)能力保證的合同； b）非常規(guī)合同：公司以前沒有生產(chǎn)過的有特殊技術(shù)要求的和現(xiàn)有生產(chǎn)能力 不能保證供貨的合同。 3 職責(zé) 供銷部 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)職能部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 d）現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于控制； e） 生 產(chǎn) 部 或指定人員應(yīng)每月對(duì)設(shè)備完好情況進(jìn)行檢查，并記錄在《設(shè)備完好情況檢查記錄》上。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供 生 產(chǎn) 部 根據(jù)使用人員的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《設(shè)備配置申請(qǐng)表》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 各職能部門對(duì)計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)需求申請(qǐng)表》報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由職能部門組織實(shí)施。 b)目視檢驗(yàn)人員 執(zhí)行目視檢驗(yàn)人 員應(yīng)按照 SNTTC1A或 EN 473 規(guī)定的要求每年進(jìn)行一次目視檢驗(yàn) 。 新員工培訓(xùn) a）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 c)資源需求：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，確定資源的適應(yīng)性的措施。 生 產(chǎn) 部 提交的資料 a) 生產(chǎn)過程控制情況報(bào)告； b) 設(shè)備、工裝的維護(hù)保養(yǎng)情況報(bào)告。 管理評(píng)審的輸入 a) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； b) 內(nèi)部和外部質(zhì)量體系審核結(jié)論（包括第三方審核和顧客審核），以及對(duì)質(zhì)量體系的改進(jìn)措施； c) 市場(chǎng)和顧客信息反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d) 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果及不合格趨勢(shì)； e) 改 進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)不符合項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； f) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； g) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的邊變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； h)API 規(guī)定要求的變更。 供方質(zhì)量記錄的控制 對(duì)來自供方的質(zhì)量記錄也應(yīng)進(jìn)行控制，按 ，納入《 記錄清單》實(shí)施控制。 API 規(guī)范產(chǎn)品的質(zhì)量記錄保存執(zhí)行《 API 規(guī)范產(chǎn)品質(zhì)量記錄要求》。 a）記錄表式由各職能部門編制，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，交 技術(shù)質(zhì) 量部 備案； b）記錄由 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理。 《記錄控制程序》。 文件的借閱與復(fù)制 借閱與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，由相關(guān)職能部門按規(guī)定權(quán)限審批后，由文件管理人員在《文件借閱臺(tái)帳》上登記后借閱。版本從 1/0，依此改為 2/0， 3/0? 質(zhì)量手冊(cè)由 技術(shù)質(zhì)量部 組織更改，填寫《文件更改申請(qǐng) （通知）單》，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由 技術(shù)質(zhì)量部 組織實(shí)施，并保留更改內(nèi)容的記錄； 其他文件的更改 也 由 技術(shù)質(zhì)量部 填寫