【正文】 按合同提供物項(xiàng)或服務(wù)的個(gè)人或單位。 桃花江核電 CA/CV 拼裝場地工程 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： THJQMM Rev. 1 文件狀態(tài)： 準(zhǔn)備 執(zhí)行 姓名及職務(wù) 簽名及日期 編制 孫海金 SNPEMC 質(zhì)保工程師 審核 唐永盛 SNPEMC 質(zhì)保主管 批準(zhǔn) 姚德金 SNPEMC 項(xiàng)目經(jīng)理 桃花江核電 CA/CV拼裝場地工程 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： THJQMM 版本： 1 第 2 頁 共 26 頁 修改歷史記錄 版本 發(fā)布日期 修改范圍及依據(jù) 1 第一次發(fā)布 桃花江核電 CA/CV拼裝場地工程 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： THJQMM 版本： 1 第 3 頁 共 26 頁 聲 明 本 手冊(cè)是依據(jù) 《 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、《 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求》 相關(guān) 規(guī)定 制定的，它闡述了公司的管理方針、管理目標(biāo)，并對(duì)公司管理體系運(yùn)行提出了具體要求。 本手冊(cè)采用標(biāo)準(zhǔn)中的定義及下述定義： 質(zhì)量保證：為使物項(xiàng)或服務(wù)與規(guī)定的質(zhì)量要求相符合提供足夠的置信度所必須的一系有計(jì)劃的、系統(tǒng)化的活動(dòng)。 驗(yàn)證： 為確定物項(xiàng)、過程、服務(wù)或文件是否符合規(guī)定的要求而進(jìn)行的審核、檢查、試驗(yàn)、校核、監(jiān) 查或其他證實(shí)并形成文件的工作。 試驗(yàn)： 為確定或驗(yàn)證物項(xiàng)的性能是否符合規(guī)定要求，使其置于一組物理、化學(xué)、環(huán)境或運(yùn)行條件考驗(yàn)之下的活動(dòng)。 本手冊(cè)是根據(jù) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 相關(guān) 規(guī)定編制的。 方針 本手冊(cè)包含了為履行合同和開展質(zhì)量保證活動(dòng)及組織機(jī)構(gòu)和它們?cè)趫?zhí)行和維護(hù)質(zhì)量保證大綱的權(quán)力和職責(zé)的聲明。對(duì)工業(yè)安全、消防、環(huán)境保護(hù)、文明施工等相關(guān)的重大問題做出決策 ； —— 科學(xué)管理安全，提高有效的溝通渠道，促進(jìn)信息交流，推動(dòng) HSE 管理 , 主動(dòng)接受業(yè)主主管部門的監(jiān)督與指導(dǎo) ； —— 負(fù)責(zé) 項(xiàng)目部 與 業(yè)主、監(jiān)理 、承包商 在 HSE 管理 方面的業(yè)務(wù)接口 。按照適用的手冊(cè)和程序控制那些正在處理的被拒絕接收的工作。 為了保證人員達(dá)到并保持所要求的熟練程度，必要時(shí)承包商要編制培訓(xùn)大綱。 承包商應(yīng)根據(jù)我公司的質(zhì)量保證大綱編制其質(zhì)量手冊(cè)，其手冊(cè)除了由其內(nèi)部進(jìn)行 編、審、批外，還應(yīng)上報(bào)山東核電設(shè)備制造有限公司 桃花江核電項(xiàng)目部 進(jìn)行符合性審查。 接口控制包括： a. 明確橫向組織界限責(zé)任的劃分； b. 編制用于橫向組織文件識(shí)別、審查、批準(zhǔn)、分發(fā)和修改的程序； 桃花江核電 CA/CV拼裝場地工程 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： THJQMM 版本： 1 第 13 頁 共 26 頁 c. 明文規(guī)定用于各接口組織間通信聯(lián)絡(luò)的方式、手段、時(shí)間和具體內(nèi)容。 要制定措施，保證制造、施工活動(dòng)有計(jì)劃和按符合技術(shù)要求的文件進(jìn)行。 施工程序和工作指示書 承包商編制的施工程序和工作指示書等文件應(yīng)符合下列要求。 特殊工藝、從事特殊工藝的人員、程序和設(shè)備進(jìn)行的評(píng)定應(yīng)該是現(xiàn)行的，且這些評(píng)定的記錄應(yīng)歸檔和得到保存。通過標(biāo)識(shí)應(yīng)能跟蹤到每一個(gè)物項(xiàng)上。 桃花江核電 CA/CV拼裝場地工程 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： THJQMM 版本： 1 第 16 頁 共 26 頁 供方和承包商的評(píng)價(jià)和選擇。 物項(xiàng)的接收、貯存和裝卸 總則 應(yīng)該制定措施并形成文件，使得物項(xiàng)從接收到被安裝使用到現(xiàn)場都能按照編制的程序、指示書或圖紙來控制物項(xiàng)的接收、貯存和裝卸。 不符合規(guī)定要求的物項(xiàng)應(yīng)加以標(biāo)識(shí)或隔離，以防止輕率 地被安裝和使用。各單位必須制定書面措施，對(duì)施工設(shè)計(jì)加以管理和控制。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證可以采用設(shè)計(jì)圖紙、文件的審查和試驗(yàn)兩種方法進(jìn)行。 執(zhí)行驗(yàn)證功能要建立措施并形成文件，這些文件要經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，使它們能夠適用和可操作。 驗(yàn)證計(jì)劃 編制驗(yàn)證計(jì)劃是驗(yàn)證活動(dòng)一部分，驗(yàn)證計(jì)劃應(yīng)和建造順序相適應(yīng)。 隱蔽工程 承包商在隱蔽工程被覆蓋前，要向山東核電設(shè)備制造有限公司提供有關(guān)的信息，并通知我公司的質(zhì)量控制人員，使有機(jī)會(huì)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。 對(duì)于修理或返工物項(xiàng)的檢查要按照最初的檢查要求和方法，制定相應(yīng)的措施。措施要規(guī)定適用的檢查和試驗(yàn) 狀態(tài)標(biāo)識(shí)所用的指示器，如圖章、標(biāo)牌、標(biāo)識(shí)、路徑卡、檢查記錄或其他手段。當(dāng) 沒有國家標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，標(biāo)定依據(jù)應(yīng)形成文件。 監(jiān)查應(yīng)該根據(jù)書面的程序 、核查清單由經(jīng)過一定培訓(xùn)、合格的人員加以實(shí)施。 被監(jiān)查部 門應(yīng)定期采取糾正措施和書面答復(fù)，明確采取措施的狀況和計(jì)劃完成的日期。 不符合項(xiàng)報(bào)告應(yīng)詳細(xì)描述，以便于審查、評(píng)價(jià)和處理。 桃花江核電 CA/CV拼裝場地工程 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： THJQMM 版本： 1 第 22 頁 共 26 頁 要明確負(fù)責(zé)提出和執(zhí)行糾正措施、進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證的人員的責(zé)任。 要制定措施，保證那些參與安裝和預(yù)制活動(dòng)的人員使用正確的最新版本的指示書、程序、圖紙和設(shè)計(jì)要求文件。 非永 久性記錄至少的保留應(yīng)滿足相應(yīng)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及準(zhǔn)則的要求。程序至少包 括： a. 貯存區(qū)域的描述； b. 使用的歸檔系統(tǒng)； c. 文卷檔案的使用和控制規(guī)則； d. 保持控制的方法和從貯存設(shè)施中轉(zhuǎn)移記錄的責(zé)任； e. 補(bǔ)充信息的歸檔和作廢記錄的處理方法； f. 為貯存區(qū)域提供加熱、通風(fēng)、溫度和濕度控制設(shè)施； g. 避免貯存的記錄受鼠類、昆蟲、水、火侵害的措施； h. 制定保管、貯存和記錄狀態(tài)的定期檢查的措施，保證它們得到保存和保護(hù)，免于丟失、變質(zhì)或損壞。 要制定記錄移交給相關(guān)部門的措施。 應(yīng)明確質(zhì)量保證記錄的收集、存檔、貯存、保管和處理的組織和個(gè)人的責(zé)任。 文件管理措施應(yīng)考慮到： a. 明確負(fù)責(zé)接收或編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)行文件和修改文件的個(gè)人或組織； b. 在進(jìn)行安裝和預(yù)制以及檢查和驗(yàn)證活動(dòng)中使用正確的文件； c. 識(shí)別作廢的那些文件，并迅速從偶然使用會(huì)影響到質(zhì)量的那些地方把它們拿走； d. 編制當(dāng)前的和修改的分發(fā)清單； e. 發(fā) 布程序總清單以明確程序的正確版本狀態(tài)； f. 協(xié)調(diào)和控制接口文件； g. 保管允許修改識(shí)別的記錄。這種控制措施由掌握有關(guān)背景信息，并且充分理解最初技術(shù)要求和意圖的人員來執(zhí)行。 修理或返工的物項(xiàng)應(yīng)按照適用的程序重新檢查。 監(jiān)查范圍和時(shí)間的確定 監(jiān)查可以根據(jù)不同需要分別加以實(shí)施： a. 大綱為目標(biāo)的監(jiān)查，以評(píng)價(jià)質(zhì)保大綱的實(shí)施和程序、指示書相一致，評(píng)價(jià)大綱、程序和指示書執(zhí)行的有效性； b. 記錄為目標(biāo)的監(jiān)查，以評(píng)價(jià)質(zhì)保記錄和質(zhì)保大綱要求相符合； c. 產(chǎn)品為目標(biāo)的監(jiān)查，以評(píng)價(jià)所生產(chǎn)的產(chǎn)品和提供的服務(wù)質(zhì)量以及在生產(chǎn)中使用的工作程序充分程度。 b. 執(zhí)行監(jiān)查的人員不對(duì)被監(jiān)查的活動(dòng)（工作）進(jìn)行驗(yàn)證。當(dāng)對(duì)設(shè)備的精度有懷疑時(shí)，也應(yīng)該進(jìn)行標(biāo)定。 在那些適合的地方，指示器的狀態(tài)應(yīng)顯示物項(xiàng)的工作狀態(tài)。 檢查和試驗(yàn)計(jì)劃要根據(jù)對(duì)所涉及物項(xiàng)規(guī)定的設(shè)計(jì)要求、規(guī)定的制造和安裝技術(shù)和順序進(jìn)行編制。 檢查和試驗(yàn) 承包商、部分供應(yīng)商要建立檢查和試驗(yàn)計(jì)劃管理程序。 驗(yàn)證計(jì)劃應(yīng)考慮質(zhì)量控制、檢查和試驗(yàn)所需的程序的編制、審核和批準(zhǔn)。 現(xiàn)場檢查大綱按以下實(shí)施： a. 每一施工 階段，按照本質(zhì)量保證大綱的要求，執(zhí)行預(yù)先計(jì)劃的檢查。 施工設(shè)計(jì)的修改和變更 桃花江核電 CA/CV拼裝場地工程 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： THJQMM 版本： 1 第 18 頁 共 26 頁 施工設(shè)計(jì)修改和變更必須采用與原設(shè)計(jì)相同的設(shè)計(jì)管理措施，由授權(quán)人員加以確定，要形成文件并經(jīng)過審查和批準(zhǔn)。明文規(guī)定施工設(shè)計(jì)圖紙、文件的編制、審查、發(fā)放、存檔和保管的責(zé)任單位和人員。 貯存、裝卸和運(yùn)輸 貯存、裝卸和運(yùn)輸?shù)墓芾硪贫魑牡拇胧? 按文件要求對(duì)物項(xiàng)進(jìn)行接收檢驗(yàn)并形成文件，表明其： a. 物項(xiàng)實(shí)體沒有受到損傷； b. 搬運(yùn)期間，專用包裝和運(yùn)輸要求得到保持。 評(píng)價(jià)和選擇潛在供方 和承包商包括： a. 通過評(píng)價(jià)他們的設(shè)施和技術(shù)實(shí)力來衡量他們的服務(wù)能力； b. 考察他們的質(zhì)量保證實(shí)際水平和執(zhí)行能力； c. 考察他們所提供的物項(xiàng)和服務(wù)在使用中令人滿意程度的歷史資料。 物項(xiàng)和服務(wù)的采購 采購控制 必須制定措施并形成文件，以保證在采購物項(xiàng)和服務(wù)的文件中包括了或引用了有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)格書以及為保證質(zhì)量的要求，以滿足 QA 大綱或質(zhì)量手冊(cè)的要求。這些措施應(yīng)該保證： a. 使用和安裝的物項(xiàng)是正確的和被批準(zhǔn)認(rèn)可的； b. 在任何工作階段，每個(gè)物項(xiàng)從最初接收直到安裝，修理或改進(jìn)都可對(duì)應(yīng)相應(yīng)的圖紙、技術(shù)條件或其他有關(guān)文件加以識(shí)別。 施工程序和工作指示書應(yīng)形成文件，并經(jīng)過審核和批準(zhǔn)。保證相應(yīng)的施工、檢查和試驗(yàn)要求已經(jīng)明確，并能達(dá)到規(guī)定要求。 承包單位要定期向我公司遞交、發(fā)布一份質(zhì)量趨勢分析報(bào)告，報(bào)告至少應(yīng)包括如下內(nèi)容： a) 質(zhì)量狀況描述； b) 監(jiān)查情況； c) 不符合項(xiàng)情況； d) 重