【正文】 應該建立無權人員進入貯藏區(qū)域的防范安全制度，警惕偷竊和防范故意破壞。 建立一個和完成安裝工作活動進度計劃相一致的質(zhì)量保證記錄體系，并以書面的程序、指示書和其它形成的文件進行描述和加以實施。防止使用過時的或者不適用的文件和資料。 通過下述方法來確定不利于質(zhì)量的情 況： a. QA 監(jiān)查； b. 不符合項報告； c. QA 大綱審查； d. 評價行動； e. 趨勢分析結果； 8. 變更控制 應制定措施，保證對建造活動適用的技術條件的變更在執(zhí)行以前，進行和原先應用的技術條件相等同的確認、審核和批準。 為了使用不符合項，不符合項應該被糾正或者被證明是可以接收的，這樣的處理都應該根據(jù)相應最初應用的技術條件 進行審查和批準。 每份監(jiān)查計劃、監(jiān)查報告和完成活動的報告應作為非永久性記錄保存。 a. 執(zhí)行監(jiān)查的人員對被監(jiān)查的活動（工作）沒有責任。 每種類型的設備的標定方法和周期應形成文件。在物項試驗期間或之后，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)、部件和設備不可接收時，應明確進行標識。 檢查和試驗活動應由負有完成檢查或試驗活動責任的人員去完成，這些人員不應該是 工作的執(zhí)行人員。 承包商要編制和執(zhí)行用于工作的檢查和試驗計劃，要提供給山東核電設備制造有限公司審查。 編制和建造順序相關的驗證計劃，明確相應的先決條 件，接收準則以及所要求的文件。 驗證應該由那些獨立于工作任務和活動以外的、合格的人員來完成。參加驗證的人員應是非原設計的能勝任的人員。 各單位必須制定施工設計圖紙和文件的管理措施。 可以糾正的不符合項，以有條件的釋放為基礎，該物項可以被放行進行安裝和使用，但放行該物項的憑據(jù)和技術鑒定要形成文件，這些文件要作為物項原有文件的一部分。 接收 物項到貨后，承包商、供應商應進行開箱驗收，并按驗收規(guī)范要求形成相關記錄。 要制定潛在供方和承包商的評價和選擇措施。 當規(guī)程、標準或技術條件含有對物項的標識或跟蹤要求時，實際工作應給予滿足。 桃花江核電 CA/CV拼裝場地工程 質(zhì)量保證手冊 文件編號： THJQMM 版本： 1 第 15 頁 共 26 頁 標識和可追溯性 應對物項（包括材料、消耗材料、部件和零件、部分制 作的裝配件）的標識制定措施，并且形成文件。 施工活動應按照圖紙和技術條件以及施工程序和工作指示書的要求實施。 計劃包括對系統(tǒng)和部件的設計技術條件、采購要求和圖紙及工作計劃和進度的審核。 信息反饋 承包商要定期向我公司發(fā)布其有關質(zhì)量和施工進度方面的信息 。 承包商質(zhì)量手冊的修改等要求同上 。 承包商執(zhí)行檢查、檢驗及試驗人員資格的評定記錄應在整個建造期間得到保存。 3. 質(zhì)量管理人員可以直接向上級單位質(zhì)量管理部門反映質(zhì)保方面的問題。 6. 質(zhì)量管理工程師 —— 負責 項目部 的質(zhì)量保證工作； —— 負責編制和 修訂質(zhì)保文件； —— 工程質(zhì)量的 監(jiān)督、 檢查、驗證和試驗活動 ， 受業(yè)主質(zhì)量監(jiān)督及監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)督檢查工作 ； —— 負責質(zhì)量跟蹤文件的編制、填寫、審核、跟蹤、收集、歸檔； —— 負責工程施工質(zhì)量評定、驗收； —— 負責提出施工質(zhì)量趨勢和質(zhì)量分析報告； —— 負責工程中缺陷報告的處理； —— 負責 項目部 與 業(yè)主、監(jiān)理 、承包商 在 質(zhì)量保證方面的 業(yè)務接口 。 本聲明的內(nèi)容約束著 山東核電設備制造有限公司 合同范圍內(nèi)所有管理層次、職能部門和參建單位。它體現(xiàn)了公司 在 湖南桃花江核電廠 CA/CV 拼裝場地設計、建造項目 期間質(zhì)量保證的要求，是公司在 湖南桃花江核電廠CA/CV 拼裝場地設計、建造 期間質(zhì)量保證活動的指導標準。 返工： 通過完善，再加工，再裝配或其他糾正措施，使不符合物項符合原規(guī)定要求的過程。 質(zhì)量控制：按規(guī)定要求為控制和測量某一物項、工藝和裝置的性能提供手段的所有質(zhì)量保證活動。 質(zhì)量保證大綱 : 為保證質(zhì)量而規(guī)定和完成的全部工作綜合在一起構成質(zhì)量保證大綱。手冊適用于 湖南桃花江核電廠 CA/CV 拼裝場地建造 。 組織：山東核電設備制造有限公司，簡稱公司。 采購文件：指用于確定采購要求的采購申請單、采購定單、圖紙、合同、技術說明書、指示書或其他合同約束文件。 程 序： 規(guī)定或敘述如何進行工作的文件。 桃花江核電 CA/CV拼裝場地工程 質(zhì)量保證手冊 文件編號： THJQMM 版本： 1 第 6 頁 共 26 頁 目 錄 1. 目的 .................................................................... 8 2. 范圍 .................................................................... 8 3. 管理職能 ................................................................ 8 責任 ............................................................. 8 方針 ............................................................. 8 組織 ............................................................. 8 授權 ............................................................ 11 人員資格和培 訓 .................................................. 11 質(zhì)量保證大綱 .................................................... 12 大綱審查 ........................................................ 12 接口控制 ........................................................ 12 信息反饋 ........................................................ 13 相關的其他標準 .................................................. 13 4. 執(zhí)行職能 ............................................................... 13 先決條件 ........................................................ 13 執(zhí)行計劃 ........................................................ 14 施工程序和工作指示書 ............................................ 14 特殊工藝控制 .................................................... 14 標識和可追溯性 .................................................. 15 物項和服務的采購 ................................................ 15 物項的接收、貯存和裝卸 .......................................... 16 施工設計 ........................................................ 17 5. 驗證職能 ............................................................... 18 總則 ............................................................ 18 驗 證計劃 ........................................................ 18 檢查和試驗 ...................................................... 19 桃花江核電 CA/CV拼裝場地工程 質(zhì)量保證手冊 文件編號： THJQMM 版本： 1 第 7 頁 共 26 頁 檢查和試驗狀態(tài) .................................................. 20 測量和試驗設備 .................................................. 20 6. 監(jiān)查職能 ............................................................... 20 監(jiān)查 ............................................................ 20 監(jiān)查范圍和時間的確定 ............................................ 21 7. 糾正職能 ..