【正文】 應(yīng)該建立無權(quán)人員進(jìn)入貯藏區(qū)域的防范安全制度，警惕偷竊和防范故意破壞。 建立一個(gè)和完成安裝工作活動(dòng)進(jìn)度計(jì)劃相一致的質(zhì)量保證記錄體系，并以書面的程序、指示書和其它形成的文件進(jìn)行描述和加以實(shí)施。防止使用過時(shí)的或者不適用的文件和資料。 通過下述方法來確定不利于質(zhì)量的情 況： a. QA 監(jiān)查； b. 不符合項(xiàng)報(bào)告； c. QA 大綱審查； d. 評(píng)價(jià)行動(dòng)； e. 趨勢(shì)分析結(jié)果； 8. 變更控制 應(yīng)制定措施，保證對(duì)建造活動(dòng)適用的技術(shù)條件的變更在執(zhí)行以前，進(jìn)行和原先應(yīng)用的技術(shù)條件相等同的確認(rèn)、審核和批準(zhǔn)。 為了使用不符合項(xiàng)，不符合項(xiàng)應(yīng)該被糾正或者被證明是可以接收的，這樣的處理都應(yīng)該根據(jù)相應(yīng)最初應(yīng)用的技術(shù)條件 進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。 每份監(jiān)查計(jì)劃、監(jiān)查報(bào)告和完成活動(dòng)的報(bào)告應(yīng)作為非永久性記錄保存。 a. 執(zhí)行監(jiān)查的人員對(duì)被監(jiān)查的活動(dòng)（工作）沒有責(zé)任。 每種類型的設(shè)備的標(biāo)定方法和周期應(yīng)形成文件。在物項(xiàng)試驗(yàn)期間或之后，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)、部件和設(shè)備不可接收時(shí)，應(yīng)明確進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 檢查和試驗(yàn)活動(dòng)應(yīng)由負(fù)有完成檢查或試驗(yàn)活動(dòng)責(zé)任的人員去完成，這些人員不應(yīng)該是 工作的執(zhí)行人員。 承包商要編制和執(zhí)行用于工作的檢查和試驗(yàn)計(jì)劃，要提供給山東核電設(shè)備制造有限公司審查。 編制和建造順序相關(guān)的驗(yàn)證計(jì)劃，明確相應(yīng)的先決條 件，接收準(zhǔn)則以及所要求的文件。 驗(yàn)證應(yīng)該由那些獨(dú)立于工作任務(wù)和活動(dòng)以外的、合格的人員來完成。參加驗(yàn)證的人員應(yīng)是非原設(shè)計(jì)的能勝任的人員。 各單位必須制定施工設(shè)計(jì)圖紙和文件的管理措施。 可以糾正的不符合項(xiàng)，以有條件的釋放為基礎(chǔ)，該物項(xiàng)可以被放行進(jìn)行安裝和使用，但放行該物項(xiàng)的憑據(jù)和技術(shù)鑒定要形成文件，這些文件要作為物項(xiàng)原有文件的一部分。 接收 物項(xiàng)到貨后，承包商、供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行開箱驗(yàn)收，并按驗(yàn)收規(guī)范要求形成相關(guān)記錄。 要制定潛在供方和承包商的評(píng)價(jià)和選擇措施。 當(dāng)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件含有對(duì)物項(xiàng)的標(biāo)識(shí)或跟蹤要求時(shí)，實(shí)際工作應(yīng)給予滿足。 桃花江核電 CA/CV拼裝場(chǎng)地工程 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： THJQMM 版本： 1 第 15 頁 共 26 頁 標(biāo)識(shí)和可追溯性 應(yīng)對(duì)物項(xiàng)（包括材料、消耗材料、部件和零件、部分制 作的裝配件）的標(biāo)識(shí)制定措施，并且形成文件。 施工活動(dòng)應(yīng)按照?qǐng)D紙和技術(shù)條件以及施工程序和工作指示書的要求實(shí)施。 計(jì)劃包括對(duì)系統(tǒng)和部件的設(shè)計(jì)技術(shù)條件、采購要求和圖紙及工作計(jì)劃和進(jìn)度的審核。 信息反饋 承包商要定期向我公司發(fā)布其有關(guān)質(zhì)量和施工進(jìn)度方面的信息 。 承包商質(zhì)量手冊(cè)的修改等要求同上 。 承包商執(zhí)行檢查、檢驗(yàn)及試驗(yàn)人員資格的評(píng)定記錄應(yīng)在整個(gè)建造期間得到保存。 3. 質(zhì)量管理人員可以直接向上級(jí)單位質(zhì)量管理部門反映質(zhì)保方面的問題。 6. 質(zhì)量管理工程師 —— 負(fù)責(zé) 項(xiàng)目部 的質(zhì)量保證工作； —— 負(fù)責(zé)編制和 修訂質(zhì)保文件； —— 工程質(zhì)量的 監(jiān)督、 檢查、驗(yàn)證和試驗(yàn)活動(dòng) ， 受業(yè)主質(zhì)量監(jiān)督及監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)督檢查工作 ； —— 負(fù)責(zé)質(zhì)量跟蹤文件的編制、填寫、審核、跟蹤、收集、歸檔； —— 負(fù)責(zé)工程施工質(zhì)量評(píng)定、驗(yàn)收； —— 負(fù)責(zé)提出施工質(zhì)量趨勢(shì)和質(zhì)量分析報(bào)告； —— 負(fù)責(zé)工程中缺陷報(bào)告的處理； —— 負(fù)責(zé) 項(xiàng)目部 與 業(yè)主、監(jiān)理 、承包商 在 質(zhì)量保證方面的 業(yè)務(wù)接口 。 本聲明的內(nèi)容約束著 山東核電設(shè)備制造有限公司 合同范圍內(nèi)所有管理層次、職能部門和參建單位。它體現(xiàn)了公司 在 湖南桃花江核電廠 CA/CV 拼裝場(chǎng)地設(shè)計(jì)、建造項(xiàng)目 期間質(zhì)量保證的要求，是公司在 湖南桃花江核電廠CA/CV 拼裝場(chǎng)地設(shè)計(jì)、建造 期間質(zhì)量保證活動(dòng)的指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)。 返工： 通過完善，再加工，再裝配或其他糾正措施，使不符合物項(xiàng)符合原規(guī)定要求的過程。 質(zhì)量控制：按規(guī)定要求為控制和測(cè)量某一物項(xiàng)、工藝和裝置的性能提供手段的所有質(zhì)量保證活動(dòng)。 質(zhì)量保證大綱 : 為保證質(zhì)量而規(guī)定和完成的全部工作綜合在一起構(gòu)成質(zhì)量保證大綱。手冊(cè)適用于 湖南桃花江核電廠 CA/CV 拼裝場(chǎng)地建造 。 組織：山東核電設(shè)備制造有限公司，簡稱公司。 采購文件：指用于確定采購要求的采購申請(qǐng)單、采購定單、圖紙、合同、技術(shù)說明書、指示書或其他合同約束文件。 程 序： 規(guī)定或敘述如何進(jìn)行工作的文件。 桃花江核電 CA/CV拼裝場(chǎng)地工程 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： THJQMM 版本： 1 第 6 頁 共 26 頁 目 錄 1. 目的 .................................................................... 8 2. 范圍 .................................................................... 8 3. 管理職能 ................................................................ 8 責(zé)任 ............................................................. 8 方針 ............................................................. 8 組織 ............................................................. 8 授權(quán) ............................................................ 11 人員資格和培 訓(xùn) .................................................. 11 質(zhì)量保證大綱 .................................................... 12 大綱審查 ........................................................ 12 接口控制 ........................................................ 12 信息反饋 ........................................................ 13 相關(guān)的其他標(biāo)準(zhǔn) .................................................. 13 4. 執(zhí)行職能 ............................................................... 13 先決條件 ........................................................ 13 執(zhí)行計(jì)劃 ........................................................ 14 施工程序和工作指示書 ............................................ 14 特殊工藝控制 .................................................... 14 標(biāo)識(shí)和可追溯性 .................................................. 15 物項(xiàng)和服務(wù)的采購 ................................................ 15 物項(xiàng)的接收、貯存和裝卸 .......................................... 16 施工設(shè)計(jì) ........................................................ 17 5. 驗(yàn)證職能 ............................................................... 18 總則 ............................................................ 18 驗(yàn) 證計(jì)劃 ........................................................ 18 檢查和試驗(yàn) ...................................................... 19 桃花江核電 CA/CV拼裝場(chǎng)地工程 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： THJQMM 版本： 1 第 7 頁 共 26 頁 檢查和試驗(yàn)狀態(tài) .................................................. 20 測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備 .................................................. 20 6. 監(jiān)查職能 ............................................................... 20 監(jiān)查 ............................................................ 20 監(jiān)查范圍和時(shí)間的確定 ............................................ 21 7. 糾正職能 ..