【正文】 批 準(zhǔn) 。 本聲明的內(nèi)容約束著 山東核電設(shè)備制造有限公司 合同范圍內(nèi)所有管理層次、職能部門和參建單位。 3. 技術(shù)經(jīng)理 —— 負(fù)責(zé) 協(xié)調(diào)和監(jiān)督承包商 施工技術(shù)準(zhǔn)備和技術(shù)管理活動(dòng)，解決施工中出現(xiàn)的重大技術(shù)問題； —— 按照合同和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行技術(shù)文件的發(fā)放管理； —— 組織 施工圖紙會(huì)審、技術(shù)交底 工作 ； —— 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)修改（包括材料代用）管理； —— 負(fù)責(zé)審核承包商提交的 施工方案； —— 負(fù)責(zé)本工程需要的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的管理 ，各項(xiàng)技術(shù)資料管理 ； —— 審核、交付完工資料 ； —— 負(fù)責(zé) 項(xiàng)目部 與 業(yè)主、監(jiān)理 、承包商 在技術(shù)方面的業(yè)務(wù)接口 。 6. 質(zhì)量管理工程師 —— 負(fù)責(zé) 項(xiàng)目部 的質(zhì)量保證工作； —— 負(fù)責(zé)編制和 修訂質(zhì)保文件； —— 工程質(zhì)量的 監(jiān)督、 檢查、驗(yàn)證和試驗(yàn)活動(dòng) ， 受業(yè)主質(zhì)量監(jiān)督及監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)督檢查工作 ； —— 負(fù)責(zé)質(zhì)量跟蹤文件的編制、填寫、審核、跟蹤、收集、歸檔； —— 負(fù)責(zé)工程施工質(zhì)量評(píng)定、驗(yàn)收； —— 負(fù)責(zé)提出施工質(zhì)量趨勢(shì)和質(zhì)量分析報(bào)告； —— 負(fù)責(zé)工程中缺陷報(bào)告的處理； —— 負(fù)責(zé) 項(xiàng)目部 與 業(yè)主、監(jiān)理 、承包商 在 質(zhì)量保證方面的 業(yè)務(wù)接口 。 授權(quán) 內(nèi)部授權(quán) 1. 項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)于那些負(fù)有驗(yàn)證、監(jiān)查和大綱有效性評(píng)價(jià)和審查責(zé)任的那些人員，他們有權(quán)： a. 確認(rèn)偏離程序或大綱的質(zhì)量問題； b. 對(duì)上述問題提出初步的建議或解決問題意見； c. 采取行動(dòng)以防止有關(guān)產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系要求的不一致性發(fā)生；必要時(shí)向提出停工建議書。 3. 質(zhì)量管理人員可以直接向上級(jí)單位質(zhì)量管理部門反映質(zhì)保方面的問題。 承包商應(yīng)按照我公司的總體要求對(duì)其各部門及相關(guān)人員授權(quán)，以保證其質(zhì)量手冊(cè)的有效運(yùn)行。 承包商執(zhí)行檢查、檢驗(yàn)及試驗(yàn)人員資格的評(píng)定記錄應(yīng)在整個(gè)建造期間得到保存。對(duì)大綱的變更要形成文件，并且在被審核、批準(zhǔn)后作為手冊(cè)的一部分進(jìn)行分發(fā)。 承包商質(zhì)量手冊(cè)的修改等要求同上 。當(dāng)對(duì)大綱的有效性有懷疑時(shí)，當(dāng)需要時(shí)要作進(jìn)一步的審查。 信息反饋 承包商要定期向我公司發(fā)布其有關(guān)質(zhì)量和施工進(jìn)度方面的信息 。 4. 執(zhí)行職能 先決條件 山東核電設(shè)備制造有限公司在施工前應(yīng)檢查驗(yàn)證承包商是否滿足下列條件和要求： a. 所選的材料、設(shè)備和組裝件等要符合設(shè)計(jì)技術(shù)條件和適用的規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)； b. 人員資格、組織、程序、方案和檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃都已按適用的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求完成，并已報(bào)批； c. 技術(shù)交底和安全交底卡已編制完成并已對(duì)施工班組進(jìn)行了交底。 計(jì)劃包括對(duì)系統(tǒng)和部件的設(shè)計(jì)技術(shù)條件、采購要求和圖紙及工作計(jì)劃和進(jìn)度的審核。要明確和編制施工 程序和工作指示書。 施工活動(dòng)應(yīng)按照?qǐng)D紙和技術(shù)條件以及施工程序和工作指示書的要求實(shí)施。 要制定措施對(duì)特殊工藝加以控制。 桃花江核電 CA/CV拼裝場(chǎng)地工程 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： THJQMM 版本： 1 第 15 頁 共 26 頁 標(biāo)識(shí)和可追溯性 應(yīng)對(duì)物項(xiàng)（包括材料、消耗材料、部件和零件、部分制 作的裝配件）的標(biāo)識(shí)制定措施，并且形成文件?？梢栽谖镯?xiàng)上標(biāo)識(shí)或者用記錄對(duì)物項(xiàng)進(jìn)行跟蹤。 當(dāng)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件含有對(duì)物項(xiàng)的標(biāo)識(shí)或跟蹤要求時(shí)，實(shí)際工作應(yīng)給予滿足。 采購文件 為保證質(zhì)量，采購文件至少包括以下合適的詳細(xì)條款： a. 工作范圍； b. 技術(shù)要求或技術(shù)說明； c. 試驗(yàn)、檢查和驗(yàn)收要求； d. 質(zhì)量保證要求； e. 進(jìn)入供方工作地點(diǎn)、接近設(shè)施和記錄的規(guī)定； f. 確定所需要的文件； g. 交付和標(biāo)識(shí)要求。 要制定潛在供方和承包商的評(píng)價(jià)和選擇措施。 訂合同之前，發(fā)現(xiàn)問題和任何評(píng)標(biāo)時(shí)發(fā)現(xiàn)的和質(zhì)量相關(guān)的不能接受的狀況都得到解決。 接收 物項(xiàng)到貨后，承包商、供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行開箱驗(yàn)收，并按驗(yàn)收規(guī)范要求形成相關(guān)記錄。 b. 物項(xiàng)按采購文件要求的文件； c. 文件已由非文件發(fā)行機(jī)構(gòu)的審核，以保證物項(xiàng)的技術(shù)要求得到滿足。 可以糾正的不符合項(xiàng)，以有條件的釋放為基礎(chǔ)，該物項(xiàng)可以被放行進(jìn)行安裝和使用，但放行該物項(xiàng)的憑據(jù)和技術(shù)鑒定要形成文件，這些文件要作為物項(xiàng)原有文件的一部分。 對(duì)于那些要求特殊裝卸或使用特殊工具和設(shè)備的物項(xiàng)，應(yīng)編制并執(zhí)行相應(yīng)的指示書。 各單位必須制定施工設(shè)計(jì)圖紙和文件的管理措施。文件要及時(shí)地發(fā)放到有關(guān)單位，以便貫徹執(zhí)行。參加驗(yàn)證的人員應(yīng)是非原設(shè)計(jì)的能勝任的人員。 總則 驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)編制計(jì)劃并形成文件，以保證合同范圍內(nèi)的制造、施工活動(dòng)和指示書、程序、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、技術(shù)條件和圖紙要求相一致。 驗(yàn)證應(yīng)該由那些獨(dú)立于工作任務(wù)和活動(dòng)以外的、合格的人員來完成。 c. 公司對(duì)檢查大綱進(jìn)行監(jiān)查和監(jiān)督。 編制和建造順序相關(guān)的驗(yàn)證計(jì)劃，明確相應(yīng)的先決條 件，接收準(zhǔn)則以及所要求的文件。 所有檢查和試驗(yàn)計(jì)劃都要經(jīng)山東核電 設(shè)備制造有限公司審查和接收。 承包商要編制和執(zhí)行用于工作的檢查和試驗(yàn)計(jì)劃，要提供給山東核電設(shè)備制造有限公司審查。并和物項(xiàng)的相應(yīng)的檢查和試驗(yàn)程序中規(guī)定一致。 檢查和試驗(yàn)活動(dòng)應(yīng)由負(fù)有完成檢查或試驗(yàn)活動(dòng)責(zé)任的人員去完成，這些人員不應(yīng)該是 工作的執(zhí)行人員。包括對(duì)在物項(xiàng) /系統(tǒng)完工并可以移交調(diào)試以前所確定的所有規(guī)定的檢查和試驗(yàn)被全部完成而形成的記錄的審核。在物項(xiàng)試驗(yàn)期間或之后，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)、部件和設(shè)備不可接收時(shí)，應(yīng)明確進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備 要制定措施并形成文件，以保證工具、量具、儀表和其他檢查測(cè)量器具和試驗(yàn)設(shè)備以及其他裝置都保持正確的量程、型號(hào)和精度。 每種類型的設(shè)備的標(biāo)定方法和周期應(yīng)形成文件。 標(biāo)定記錄要保存和維護(hù)。 a. 執(zhí)行監(jiān)查的人員對(duì)被監(jiān)查的活動(dòng)（工作）沒有責(zé)任。以及報(bào)告每一項(xiàng)缺陷都得到處理，糾正活動(dòng)都已完成。 每份監(jiān)查計(jì)劃、監(jiān)查報(bào)告和完成活動(dòng)的報(bào)告應(yīng)作為非永久性記錄保存。 7. 糾正職能 不符合項(xiàng) 要制定措施，以便對(duì)不符合規(guī)定要求的物項(xiàng)或服務(wù)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、報(bào)告、審查、處理、控制和形成文件有明文的規(guī)定。 為了使用不符合項(xiàng)，不符合項(xiàng)應(yīng)該被糾正或者被證明是可以接收的，這樣的處理都應(yīng)該根據(jù)相應(yīng)最初應(yīng)用的技術(shù)條件 進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。 糾正措施 制定措施保證那些不利于質(zhì)量的因素迅速得到糾正。 通過下述方法來確定不利于質(zhì)量的情 況： a. QA 監(jiān)查； b. 不符合項(xiàng)報(bào)告； c. QA 大綱審查； d. 評(píng)價(jià)行動(dòng)； e. 趨勢(shì)分析結(jié)果； 8. 變更控制 應(yīng)制定措施，保證對(duì)建造活動(dòng)適用的技術(shù)條件的變更在執(zhí)行以前，進(jìn)行和原先應(yīng)用的技術(shù)條件相等同的確認(rèn)、審核和批準(zhǔn)。 9. 文件與記錄 文件控制 要編制程序，以便控制文件例如指示書、程序、技術(shù)條件和圖紙等的標(biāo)識(shí)和發(fā)布，包括對(duì)它 們的修訂。防止使用過時(shí)的或者不適用的文件和資料。應(yīng) 桃花江核電 CA/CV拼裝場(chǎng)地工程 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： THJQMM 版本： 1 第 23 頁 共 26 頁 按照國家或地方關(guān)于建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范的要求進(jìn)行歸檔、保存和備案。 建立一個(gè)和完成安裝工作活動(dòng)進(jìn)度計(jì)劃相一致的質(zhì)量保證記錄體系，并以書面的程序、指示書和其它形成的文件進(jìn)行描述和加以實(shí)施。 每一項(xiàng)有效的記錄應(yīng)該是可識(shí)別的，可檢索的和容易地進(jìn)行查找。 應(yīng)該建立無權(quán)人員進(jìn)入貯藏區(qū)域的防范安全制度，警惕偷竊和防范故意破壞。 10. 附錄 附錄 1：山東核電設(shè)備制造有限公司桃花江項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖 附錄 2：程序文件清單 桃花江核電 CA/CV拼裝場(chǎng)地工程 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： THJQMM 版本： 1 第 24 頁 共 26 頁 附錄 1 山東核電設(shè)備制造有限公司桃花江 核電 項(xiàng)目 部 組織機(jī)構(gòu)圖 項(xiàng)目經(jīng)理 姚德金 QC 工程師 陳 明 技術(shù)經(jīng)理 付 薔 工程協(xié)調(diào) 劉鐵鎖 HSE 經(jīng)理 李叢強(qiáng) 信息文檔 符 晶 桃花江核電 CA/CV拼裝場(chǎng)地工程 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： THJQMM 版本： 1 第 25 頁 共 26 頁 附錄 2：程序文件清單 序號(hào) 程序名稱 文件編號(hào) 編制部門 1. 文件控制程序 THJGL001 質(zhì)量安全部 2. 質(zhì)量記錄控制程序 THJGL002 質(zhì)量安全部 3. 糾正措施控制程序 THJGL003 質(zhì)量安全部 4. 預(yù)防措施控制程序 THJGL004 質(zhì)量安全部 5. 不符 合項(xiàng)控制程序 THJGL005 質(zhì)量安全部 6. 監(jiān)查控制程序 THJGL006 質(zhì)量安全部 桃花江核電 CA/CV拼裝場(chǎng)地工程 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： THJQMM 版本： 1 第 26 頁 共 26 頁