【正文】 ............................................................. 21 不符合項(xiàng) ........................................................ 21 糾正措施 ........................................................ 21 8. 變更控制 ............................................................... 22 9. 文件與記錄 ............................................................. 22 文件控制 ........................................................ 22 質(zhì)量保證記錄 .................................................... 22 10. 附錄 ................................................................ 23 桃花江核電 CA/CV拼裝場(chǎng)地工程 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： THJQMM 版本： 1 第 8 頁(yè) 共 26 頁(yè) 1. 目的 為了明確各單位在 CA/CV 拼裝場(chǎng)地設(shè)計(jì)、建造項(xiàng)目 期間開展的質(zhì)量保證活動(dòng)的內(nèi)容，包括所進(jìn)行的控制、監(jiān)督和驗(yàn)證活動(dòng)的內(nèi)容。 山東核電設(shè)備制造有限公司對(duì)各個(gè)層次的質(zhì)量手冊(cè)執(zhí)行的有效性和充分程度負(fù)有監(jiān)查和評(píng)價(jià)的責(zé)任。 4. 工程 協(xié)調(diào) —— 負(fù)責(zé)施工活動(dòng)的組織和調(diào)度； —— 負(fù)責(zé)施工計(jì)劃管理以及工程信息的收集和處 理，實(shí)現(xiàn)工程進(jìn)度的有效控制； —— 負(fù)責(zé)總施工進(jìn)度和年、月施工進(jìn)度計(jì)劃的編制、發(fā)布； —— 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部綜合統(tǒng)計(jì)工作的管理，發(fā)布工程進(jìn)度統(tǒng)計(jì)月、年報(bào)； —— 負(fù)責(zé)工程技術(shù)協(xié)調(diào)和施工現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)管理； —— 組織召開規(guī)定的生產(chǎn)會(huì)議及其它相關(guān)的工程進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)、專題會(huì)議； —— 參加有關(guān)的外部接口會(huì)議； —— 負(fù)責(zé)車輛維護(hù)修理和使用管理； —— 負(fù)責(zé)有關(guān)調(diào)試活動(dòng)的組織與管理 ； —— 負(fù)責(zé) 項(xiàng)目部 與 業(yè)主、監(jiān)理 、承包商 在 工程管理 方面的業(yè)務(wù)接口 。 d. 控制不符合項(xiàng)進(jìn)一步制造和施工； e. 證實(shí)問(wèn)題在解決，措施是有效的。 人員資格和培訓(xùn) 承包商被指派完成質(zhì)量保證活動(dòng)的人員要進(jìn)行必要的培訓(xùn)。對(duì)手冊(cè)的變更控制與手冊(cè)的最初控制等級(jí)相同。 質(zhì)量保證大綱審查或管理評(píng)審的狀況要定期形成質(zhì)量保證大綱或管理評(píng)審的狀況和有效性報(bào)告或監(jiān)查報(bào)告，報(bào)告的內(nèi)容包括監(jiān)查狀況、評(píng)價(jià) 糾正行動(dòng)、預(yù)防措施、培訓(xùn)和人員資格、程序和指示書的編制和其他感興趣的問(wèn)題的狀況。 在工作前，應(yīng)該得到下列文件： a. 適用和經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的圖紙； b. 施工技術(shù)條件； c. 材料是否是報(bào)驗(yàn)合格，并同意使用； d. 有業(yè)主或設(shè)計(jì)單位提供的相關(guān)程序和工作指示書； e. 有采購(gòu)要求的制造者提供的合格記錄證據(jù)； f. 記錄證據(jù)證明，不符合項(xiàng)已經(jīng)滿意地解決或 得到控制； g. 交工文件資料，如質(zhì)量記錄，檢查試驗(yàn)計(jì)劃等。 計(jì)劃應(yīng)編制成協(xié)調(diào)執(zhí)行和驗(yàn)證活動(dòng)的文件。應(yīng)保證由合格的人員、使用按照相應(yīng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件或其它特定要求評(píng)定的書面程序進(jìn)行操作。 當(dāng)采用標(biāo)記識(shí)別時(shí)，標(biāo)記應(yīng)該清晰、不容易被抹去，不會(huì)損害或影響物項(xiàng)的功能。 制定措施，保證適用的法規(guī)和規(guī)范要求和其它保證滿足質(zhì)量所必須的要求都已包含在采購(gòu)文件中。 要把評(píng)標(biāo)或預(yù)先簽訂合同商訂的結(jié)果的變更一并放入采購(gòu)文件中。 有明文規(guī)定要求的物項(xiàng)，它們或者貯存留待以后使用，或者發(fā)放并直接運(yùn)至其最終位置供安裝使用。這些特殊工具和設(shè)備應(yīng)在指定的時(shí)間內(nèi)作檢查和試驗(yàn) ，以驗(yàn)證他們是非常滿意的。 各單位必須明文規(guī)定施工設(shè)計(jì)內(nèi)部和外部的接口關(guān)系。這些計(jì)劃應(yīng)包括審查、校核、檢查和試驗(yàn)的程序。 d. 承包商要根據(jù)在工作前經(jīng)過(guò)審查和接收的檢查與試驗(yàn)計(jì)劃以及相關(guān)的檢查指示書和程序的要求完成與質(zhì)量有關(guān)的工作。由承包商 QC 人員完成監(jiān)督檢查職責(zé)。 要對(duì)檢查和試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行審核，以保證符合接收文件準(zhǔn)則并形成文件。 檢查和試驗(yàn)狀態(tài) 為標(biāo)識(shí)檢查和試驗(yàn)狀態(tài)要制定措施并形成文件。 在規(guī)定的時(shí)間間隔或使用以前，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)進(jìn)行管理和標(biāo)定。設(shè)備上應(yīng)有標(biāo)記以指示標(biāo)定狀態(tài)。 桃花江核電 CA/CV拼裝場(chǎng)地工程 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： THJQMM 版本： 1 第 21 頁(yè) 共 26 頁(yè) 每一項(xiàng)缺陷的描述應(yīng)該充分詳細(xì)，以保證缺陷能被糾正和被監(jiān)查單位采取糾正行動(dòng)。 發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)應(yīng)掛標(biāo)簽或用其他方法加以識(shí)別，在實(shí)際可行時(shí)，進(jìn)行隔離。在不利于質(zhì)量的重大情況下，應(yīng)該找出產(chǎn)生這種狀態(tài)的原因，分析趨勢(shì)，采取糾正措施，防止再次出現(xiàn)。要保證文件包括文件修訂得到授權(quán)人員充分的審查和批準(zhǔn)。 當(dāng)記錄不需要滿足永久性記錄的要求，但作為一項(xiàng)活動(dòng)是按照要求完成的證據(jù)時(shí)是必須的。并應(yīng)該可追溯到相關(guān)物項(xiàng)和活動(dòng)。移交時(shí)要提 供這些記錄的目錄。保證得到的記錄和傳遞文件相一致，記錄處于良好狀態(tài)，在工程建造結(jié)束時(shí)記錄是完整的。這也是為證實(shí)質(zhì)量保證大綱已經(jīng)有效地得到了貫徹、并符合標(biāo)準(zhǔn)所必需的這些記錄應(yīng)包括相應(yīng)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件和準(zhǔn)則所要求的記錄。批準(zhǔn)后的變更文件的執(zhí)行要記錄在竣工文件中，并且提交到業(yè)主進(jìn)行接收。 要對(duì)不符合項(xiàng)報(bào)告定期地進(jìn)行分析，以顯示質(zhì)量趨勢(shì)。當(dāng)對(duì)大綱的有效性產(chǎn)生懷 疑時(shí)，要進(jìn)行補(bǔ)充監(jiān)查（即不定期的監(jiān)查）監(jiān)查范圍和時(shí)間要根據(jù)質(zhì)保大綱的成熟程度、實(shí)施狀況和工作階段的持續(xù)時(shí)間來(lái)確定。 當(dāng)監(jiān)查完成時(shí)，監(jiān)查員向相應(yīng)的組織層次報(bào)告在監(jiān)查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足，并且隨后證實(shí)已經(jīng)采取了糾正問(wèn)題和不足的措施和糾正行動(dòng)。如果檢查、測(cè)量、或試驗(yàn)設(shè)備標(biāo)定不合格，就應(yīng)該進(jìn)行修理或替換。僅授權(quán)人員才能使用狀態(tài)指示器。 桃花江核電 CA/CV拼裝場(chǎng)地工程 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： THJQMM 版本： 1 第 20 頁(yè) 共 26 頁(yè) 供應(yīng)商、承包商的檢查和試驗(yàn)計(jì)劃要規(guī)定最終檢查和試驗(yàn)。 檢查和試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)以報(bào)告或數(shù)據(jù)表格的形式形成文件。 驗(yàn)證計(jì)劃應(yīng)該以檢查和試驗(yàn)計(jì)劃或核查清單的形式成文，以保證： 桃花江核電 CA/CV拼裝場(chǎng)地工程 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： THJQMM 版本： 1 第 19 頁(yè) 共 26 頁(yè) a. 根據(jù)受控程序的要求進(jìn)行工作、進(jìn)行校核、進(jìn)行檢查和試驗(yàn)； b. 停工待檢點(diǎn)必須檢查，在責(zé)任組織書面同意以前，不能進(jìn)行下一步工作； c. 校核、檢查和試驗(yàn)活動(dòng)以及它們的結(jié)果，要形成文件，要經(jīng)過(guò)審核和接收，以保證安裝的物項(xiàng)和系統(tǒng)正確、完整。假如結(jié)果出現(xiàn)了和文件指定的要求不相符合，就要發(fā)出不符合項(xiàng)報(bào)告。 5. 驗(yàn)證職能 承包商應(yīng)按要求編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，并按約定山東核電設(shè)備制造有限公司等單位進(jìn)行驗(yàn)證；在各檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、 分部、子單位工程和單位工程完成并自檢合格后，應(yīng)及時(shí)按照國(guó)家或地方質(zhì)量評(píng)定的要求，通知有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收。文件必須說(shuō)明變更和代用的理由，審核和批準(zhǔn)的人員和組織，并要經(jīng)山東核電設(shè)備制造有限公司、設(shè)計(jì)單位認(rèn)可。 應(yīng)定期進(jìn)行檢查，要保證貯存區(qū)域和物項(xiàng)在貯存期間的完整性按要求得到保持，當(dāng)要求時(shí)應(yīng)采取糾正行動(dòng)。 還應(yīng)該收集和保存那些可利用的證據(jù)： 桃花江核電 CA/CV拼裝場(chǎng)地工程 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： THJQMM 版本： 1 第 17 頁(yè) 共 26 頁(yè) a. 在裝運(yùn)前，物項(xiàng)已按適用的規(guī)程、技術(shù)條件、采購(gòu)單或圖紙要求進(jìn)行的工廠試驗(yàn)和檢查，形成的記錄和文件。 進(jìn)行評(píng)標(biāo)來(lái)決定投標(biāo)者的能力滿足標(biāo)書文件的要求，尤其是評(píng)標(biāo)要考慮到投標(biāo)者的工作經(jīng)歷和他們的能力滿足： a. 技術(shù)要求； b. 質(zhì)量保證要求。在施工之前，承包商應(yīng)提供主要設(shè)備及施工用材的合格供應(yīng)商清單及相關(guān)審核資料給業(yè)主審核，以便使承包商從合格供應(yīng)商處進(jìn)行相應(yīng)的物資采購(gòu)。當(dāng)實(shí)體標(biāo)識(shí)不切合實(shí)際或不適合時(shí)，應(yīng)采用實(shí)體隔離，程序控制或其他適用的方式。 特殊工藝控制 為了更好地提高施工質(zhì)量、提高施工作業(yè)人員的人身安全、降低成本消耗、加快施工作業(yè)進(jìn)度，承包商 /上述供應(yīng)商必須制定嚴(yán)格的控制措施。 編制計(jì)劃時(shí)，應(yīng)編制與質(zhì)量有關(guān)的制造、施工活動(dòng)的文件，文件要明確活動(dòng)步驟和進(jìn)行的順序，以及為保持物項(xiàng)質(zhì)量所采取的措施。 b) 山東核電設(shè)備制造有限公司須審核承包商編制的檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃、程序和方案是否包含了所要求的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并審查其符合性。管理評(píng)審提出的建議和它們的處理應(yīng)形成文件。 必要時(shí)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改，要形成相應(yīng)的記錄并保存。對(duì)質(zhì)量保證大綱的修改亦是如此。 承包商應(yīng)根據(jù)要求建立自己的質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu) 。管理機(jī)構(gòu)中項(xiàng)目經(jīng)理和各部門職責(zé)描述如下： 桃花江核電 CA/CV拼裝場(chǎng)地工程 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： THJQMM 版本： 1 第 9 頁(yè) 共 26 頁(yè) 2. 項(xiàng)目經(jīng)理 —— 項(xiàng)目經(jīng)理由 SNPEMC 總經(jīng)理授權(quán)，代表 SNPEMC 對(duì)執(zhí)行項(xiàng)目合同負(fù)全面的、直接的責(zé)任 ； —— 實(shí)現(xiàn)對(duì)工程的進(jìn)度、質(zhì)量、成本和安全等進(jìn)行管理和控制 ； —— 當(dāng)合同執(zhí)行和現(xiàn)場(chǎng)施工出現(xiàn)