【正文】 ，因勢利導，揚長避短，最大限度地發(fā)揮和利用本企業(yè)優(yōu)勢，適時制定出營銷、促銷、聯(lián)銷、 特價等項策劃。 主持召開部門經(jīng)營辦公會議，向各部門明確階段性工作任務(wù)。 負責員工勞動合同簽訂、續(xù)訂、終止、解除等具體事務(wù)。 嚴格遵守文印工作制度，嚴禁打印、復印未經(jīng)簽署的文件，并對打印設(shè)備進行日常保養(yǎng)、維護。 辦公室文秘崗位職責 負責公司日常往來文件的收發(fā)工作，拆封后及時分類、編號、登記，并送辦公室經(jīng)理與總經(jīng)理閱批后，轉(zhuǎn)辦文部門。 財務(wù)總監(jiān)崗位職責 接受總經(jīng)理的領(lǐng)導，嚴格執(zhí)行公司財經(jīng)紀律，編制公司商品銷售計劃和毛利等財務(wù)指標，確保費用控制及利潤等質(zhì)量目標的實現(xiàn)。并將問題以通報形式向各部門及區(qū)域（門店）下發(fā)。 1負責公司經(jīng)營布局的調(diào)整并組織實施。 監(jiān)控公司財務(wù)、人力、信息等資源的管理和運營狀況，提出建議和意見，并及時向總經(jīng)理反饋。 負責每日銷售匯總、日結(jié)、月結(jié)、成本結(jié)轉(zhuǎn)、余額結(jié)轉(zhuǎn)和盤點準備等工作。 1協(xié)助人力資源部制定并組織實施公司工資分配方案和財務(wù)人員的專業(yè)培訓。 負責財務(wù)日常管理。 對檢查到的信息及解決方案要定期整理與歸檔 ,建立督導信息資料檔案庫。 負責組織實施公司 績效考核工作，協(xié)助行政秘書部對公司管理人員進行考核、考評工作。 協(xié)助做好公司固定資產(chǎn)投資，債權(quán)、債務(wù)的清理和有關(guān)債務(wù)的起訴，應(yīng)訴和處理。 界首明星超市有限責任公司部分制度匯編 * 部分部門職能 總經(jīng)辦職能 負責公司董事會、監(jiān)事會、黨委會、總經(jīng)理辦公會議等公司各類會議的組織、安排、協(xié)調(diào)，會議紀要及會議記錄的整理、保管工作。 政府機關(guān)等部門的聯(lián)絡(luò)與維系（工商、司法、消防、市容、公安等）。 負責賣場（超市）銷售人員勞動報酬報批審核及發(fā)放工作。 及時處理區(qū)域的各種突發(fā)事件。 負責稅務(wù)，業(yè)務(wù)核算和管理。 1負責指導各門店收銀員正確收銀。 負責管理監(jiān)督門店的盤存及盤存分析工作 。 負責對公司的經(jīng)營、營銷、安全、服務(wù)等工作的考核及各主管部門負責人的考核。 1負責公司內(nèi)外廣告宣傳及各種條幅等促銷宣傳品的制作、發(fā)放與管理。 負責公司質(zhì)量服務(wù)月活動方案的制定與實施。 負責公司資金的籌措、運用及會計核算的管理。 上級發(fā)來文件應(yīng)限期辦理或上報，如有問題及時向領(lǐng)導匯報。 人力資源經(jīng)理職責： 主持部門工作、圍繞公司的計劃和目標任務(wù)，認真組織落實領(lǐng)導 交辦的工作任務(wù)。 負責員工考勤制度的執(zhí)行和員工上崗管理。 負責并督促業(yè)務(wù)人員與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)洽談，并擬草合同，經(jīng)審批后報財務(wù)部備案。 3. 密切注意市場，做好企業(yè)長期、中期、近期的策劃方案，堅持做到月有方案、季度有計劃、全年有規(guī)劃。并組織實施， 負責公司優(yōu)質(zhì)服務(wù)月活動方案的制訂與實施，對公司的經(jīng)營、安全、服務(wù)等工作的考核及對各區(qū)域（門店）人員的管理工作，協(xié)助人力資源部對各區(qū)域經(jīng)理 (店長 )進行培訓、考核。積極組織適銷對路的商品，建議公司開展各項促銷活動。 每月定期提供銷售排名情況。 協(xié)助區(qū)域經(jīng)理做好本門店的經(jīng)營管理和現(xiàn)場管理工作。 熟悉商品的名稱、規(guī)格、用途、產(chǎn)地、保質(zhì)期限等。 對顧客的合理化建議要及時記錄，并向門店店長匯報 。 整理好商品的陳列。 營業(yè)后 打掃衛(wèi)生。 定期檢查倉庫消防器材的使用情況，保證倉庫消防器材的安全使用。認真做好辦公營業(yè)用品的申報、驗收和保管工作，管理好各種單據(jù)，每月裝訂備檔。 負責所管庫區(qū)的消防安全和衛(wèi)生工作。 認真審核門店上交的原始單據(jù)，并據(jù)以編制記帳憑證。 定期辦理商品貨款的結(jié)算，搞好成本核算。 負責 所有 信息單據(jù)的正確錄入、修改、 整理、分類、保存、歸檔。 負責電腦設(shè)備的維護、保養(yǎng)及終端的使用管理 做好辦公區(qū)域的清潔衛(wèi)生。 對門店顧客退、調(diào)、換貨要嚴格把關(guān)，需門店店長簽字后退貨。 進行有效準確的商品盤點可以加強商品管理，及時 發(fā)現(xiàn)有問題商品 。 （ 3） 盤點當天的營業(yè)額應(yīng)全部結(jié)清，銷貨單據(jù)應(yīng)全部入帳。 （ 2） 店長應(yīng)對已抄好盤點表進行 復查（注意核對商品的品名、規(guī)格是否一致）；且對抄好的盤點表進行編號并登記； （二） 盤點工作實施步驟 倉庫盤點： （ 1） 25 日晚結(jié)束后，門店做好全面補貨工作，并根據(jù)銷售狀況預估銷售量將商品從倉庫拉出補足； （ 2） 26 日上午門店倉庫進行盤點，盤點結(jié)束后即封庫，嚴禁商品再進出倉庫 (特殊情況上報店長 )，盤點表上繳至店長處； （ 3） 26 日下午由對口支援人員對倉庫全面復盤，對復盤出的差異由初盤人員及復盤人員共同確認； （ 4） 復盤后的盤點表上繳店長處封存； 銷售區(qū)盤點： * 盤點前準備工作： （ 1）在 盤點前兩個小時各排面理貨員應(yīng)對商品進行最后的整理。 （ 4）盤點必須遵循區(qū)域責任制，見貨盤貨，按最小銷售 單位，從左至右，從上至下的順序進行盤點，按照 S 型抄表法 ,寫清貨號及商品描述（不得簡寫商品描述）； （ 5） 嚴格區(qū)分每一節(jié)貨架的間隙。 （ 3） 盤點機由店長收藏保管，鎖在箱子里 ，第二天再由店長和收銀員交接。已辦退貨并做錄入而廠商未取走的商品，貼上“已退貨，勿盤”之標識； 商品損溢的原因 （ 1） 進貨工作中出現(xiàn)的差錯，主要是由于驗收時數(shù)量清點不認真、未驗碼復核、送貨單入庫不及時、內(nèi)部調(diào)撥未做賬等造成的。如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時向公司匯報。 收銀員應(yīng)做到數(shù)據(jù)錄入快速、準確無誤。 錄入人員發(fā)現(xiàn)錄入單據(jù)不規(guī)范或是填寫錯誤，應(yīng)及時反饋給制單人所在門店，作好登記，并上 報電算部負責人。 發(fā)現(xiàn)假鈔，點款人員應(yīng)在收銀員報表上填寫假鈔的正確的金額，并及 時通知店長，店長簽字認可。如發(fā)現(xiàn)營業(yè)款短缺，收款員應(yīng)如數(shù)賠償。 錄入員按照手工單錄入微機時，錄錯一項，發(fā)現(xiàn)一次罰款 10 元。 收銀員在工作期間因事不得不離開收銀臺時，必須退出 收銀界面。當事人應(yīng)如數(shù)賠償。商品從購進到銷售，經(jīng)過儲運、存、整理、稱量等多道環(huán)節(jié)，會發(fā)生各種損耗。 （ 4） 店長將盤點表統(tǒng)一匯總，交盤點錄入負責人，盤點表由收銀員及電算部人員錄入，原則上店長不得錄入盤點表； 盤點差異修改（三天內(nèi)） （ 1）門店店長根據(jù)盤點差異表，對盤點差異的原因進行查找，需要修正的，填寫《盤點差異修正表》一式兩聯(lián)，說明修正原因，電算部必須對修改品項逐一現(xiàn)場清點確認，簽字后并進行修改； （ 2）、《盤點差異修正表》一聯(lián)由電算部操作員留存，一聯(lián)隨門店盤點分析上繳營采中心。贈品不盤，特價商品按原價盤點。 （ 2）店長詳細地分配盤點人員的責任區(qū)域， 在盤點區(qū)域貨架每個排面的標識牌上寫上盤點排面號（順序從上到下，如：第一排標上 A1，第二排標上 A2）和參加盤存人員名單。 人員準備 （ 1） 盤點門店員工盤點日一律不得調(diào)休，其余支援盤點后勤人員由人事部統(tǒng)一安排，（建議每兩個同等規(guī)模門店為一組， 錯開盤點時間，相互支援，）盤點門店填寫《盤點區(qū)域分配表》 ,2 人一組 ,確定盤點區(qū)域和交叉復盤區(qū)域 ,并報送公司人事部備案。 進行有效準確的商品盤點可以 分析庫存結(jié)構(gòu) ，找出經(jīng)營管理上存在的問題，為下一次進貨提供可靠依據(jù)。 收銀員為收銀設(shè)備責任人，誰