【正文】 五、 在合同執(zhí)行中，如產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應(yīng)重新評(píng)審或確認(rèn)，并應(yīng)確保相關(guān)的文件得到相應(yīng)更改，相關(guān)的部門和人員獲知變更信息 。 二、商務(wù)部對(duì)供方提供產(chǎn)品的能力及其產(chǎn)品進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，對(duì)供方進(jìn)行選擇和控制。 財(cái)務(wù)部對(duì)采購申請(qǐng)依照成本總控進(jìn)行審核、確認(rèn)，商務(wù)部依據(jù)采購申請(qǐng)制定采購計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。適用時(shí)，控制內(nèi)容應(yīng)包括： 策劃、制定項(xiàng)目策劃，對(duì)人員、時(shí)間、設(shè)備、文件、原材料、過程、檢驗(yàn)、確認(rèn)、包裝、貯存、標(biāo)識(shí)、交付等內(nèi)容做出規(guī)定，并嚴(yán)格按照規(guī)定的內(nèi)容實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)、安裝調(diào)試和服務(wù)過程。 二、策劃由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行，形成的文件經(jīng)部門審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 二、標(biāo)識(shí)應(yīng)確保唯一性和可追溯性。 監(jiān)視和測量裝置的控制 一、本公司針對(duì)產(chǎn)品確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，以提供證據(jù)證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，并準(zhǔn)確的發(fā)現(xiàn)不合格。 三、為確保結(jié)果有效，必要時(shí)，對(duì)測量設(shè)備應(yīng)作如下控制： 對(duì)照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 五、質(zhì)量部是監(jiān)視和測量裝置控制的主管部門，負(fù)責(zé)按規(guī)定的周期對(duì)監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)；如法定檢測部門不能校準(zhǔn)時(shí)，由質(zhì)量部規(guī)定自校標(biāo)準(zhǔn)并形成文件。 二、市場部建立客戶檔案，定期進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤、調(diào)查和回訪，對(duì)以不同方式傳遞到本公司的顧客抱怨、意見和投訴，詳細(xì)記錄于“顧客意見登記表”，并確保 24 小時(shí)內(nèi)應(yīng)答。 這些過程和區(qū)域的狀況和重要性。 要求過程的作業(yè)者提供記錄或報(bào)告。 四、質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量由綜合行政部負(fù)責(zé)。 一、不合格品包括： 本公司產(chǎn)生的不合格品。如報(bào)廢、終止服務(wù)等。 內(nèi)部審核的結(jié)果。 與產(chǎn)品要求的符合性信息。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 一、本公司建立并保持《改進(jìn)控制程序》有效地利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理評(píng)審等管理手段及其持續(xù)的過程，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性的目的。 一、質(zhì)量部監(jiān)視相關(guān)部門采取糾正措施、執(zhí)行糾正措施并驗(yàn)證糾正措施的有效性，以消除不合格原因，防止不合格的再次發(fā)生。 預(yù)防措施 本公司對(duì)潛在發(fā)生的不合格原因進(jìn)行分析，采取措施防止?jié)撛趩栴}發(fā)生。 二、預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 一、質(zhì)量部監(jiān)視相關(guān)部門采取預(yù)防措施、執(zhí)行預(yù)防措施并驗(yàn)證預(yù)防措施的有效性，以消除潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生。 確定不合格的原因。 進(jìn)行改進(jìn)的策劃。 有關(guān)過程和產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)的信息。 對(duì)產(chǎn)品特性監(jiān)視和測量的結(jié)果。 五、對(duì)不合格品及其處置的記錄，質(zhì)量部應(yīng)予保持。 二、不合格品分類： 嚴(yán)重不合格：導(dǎo)致整機(jī)嚴(yán)重故障或 整機(jī)嚴(yán)重故障的不合格。因?yàn)楫a(chǎn)品的所有質(zhì)量特性在最終產(chǎn)品上才會(huì)得到全部體現(xiàn)，所以，對(duì)最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量是最重要的監(jiān)視和測量。 由管理者對(duì)過程實(shí)施抽查。 三、質(zhì)量部在每次審核前 7 天發(fā)布審核計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容包括：目的、范圍、頻次、時(shí)間、審核組成員和審核方法等，審核計(jì)劃由管理者代表批準(zhǔn)。 三、市場部是對(duì)顧客進(jìn)行滿意度的監(jiān)視和測量的主管部門，相關(guān)記錄 應(yīng)予保持。 相關(guān)文件 一、《與顧客有關(guān)過程控制程序》 (HSTAV/CXWJ/03) 二、《采購過程控制程序》 (編號(hào) HSTAV/CXWJ/04) 三、《工程安裝、調(diào)試和服務(wù)過程控制程序》 (HSTAV/CXWJ/05) 8．測量分析和改進(jìn) 總則 一、本公司策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，確定這些活動(dòng)的方法、頻次和必要的記錄等內(nèi)容，形成適合公司各部門運(yùn)作的相關(guān)文件，并予以實(shí)施，目的是： 證實(shí)產(chǎn)品的符合性。 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再 調(diào)整。 測量也包括無形的測量手段，如民意測驗(yàn)或調(diào)查表等。 四、應(yīng)針對(duì)標(biāo)識(shí)和可追溯性保持記錄。工程文檔存檔 后，該項(xiàng)目完成。 根據(jù)作業(yè)的復(fù)雜性、產(chǎn)品特性的重要性以及技術(shù)技能的關(guān)鍵性等，應(yīng)讓進(jìn)行此類作業(yè)的員工獲得作業(yè)指導(dǎo)書。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 一、商務(wù)部必須采取必要的措施對(duì)所采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，如： 進(jìn)貨 檢驗(yàn)； 查驗(yàn)產(chǎn)品合格證等支持性文件； 到供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證或檢查； 二、擬在供方 現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在供貨合同中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行辦法做出規(guī)定，但此驗(yàn)證不能排除供方的質(zhì)量責(zé)任。 三、建立、保持“供方質(zhì)量檔案”或“合格供方名冊”等。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 對(duì) “ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ” 刪減的表述 由于本公司的 所有 產(chǎn)品按照 國家標(biāo)準(zhǔn)采購、安裝和調(diào)試 ，所以沒有設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，對(duì) ISO／ FDIS 9001： 20xx 的 “ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ” 條款子以刪減，故本章節(jié)不適用。 顧客要求的確定按雙方約定的方式表達(dá)，一般以形成文件為準(zhǔn)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括產(chǎn)品固有的質(zhì)量特性、產(chǎn)品的交付的要求和產(chǎn)品交付后的要求，這些要求從以下方面確定： 一、 顧客明示。 二、針對(duì)產(chǎn)品或項(xiàng)目確定過程、文件和資源需求。 三、綜合行政部負(fù)責(zé)制定基礎(chǔ)設(shè)施的檢修、保養(yǎng)計(jì)劃，工 程部承擔(dān)具體 工作。如機(jī)械、計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、打印機(jī)、傳真機(jī)、工裝、工具、監(jiān)視和測量器具等，包括硬件和軟件。 能力意識(shí)和培訓(xùn) 一、 各部門識(shí)別和確定本部門各崗位人員所必要的能力，包括教育、培訓(xùn) 、技能和經(jīng)驗(yàn)的要求，也包括對(duì)應(yīng)聘人員的要求； 二、各部門對(duì)于不符合能力要求的人員，制定培訓(xùn)計(jì)劃，上報(bào)人力資源部門，由人力資源部門組織培訓(xùn)或采取其它措施，以使其符合要求；其它措施包括聘用符合要求的人員； 三、培訓(xùn)的方式可以是自學(xué)、專題教育、訓(xùn)練等，人力資源部門應(yīng)對(duì)由其組織的培訓(xùn)采取考試、考核或考察等措施，以評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。 二、管理評(píng)審要評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系要不要改進(jìn)，在何處改進(jìn)；要不要變更，在哪里變更；以及評(píng)審質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要改進(jìn)或變更。 三、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。 一、確立本公司組織結(jié)構(gòu)，建立和保持本公司《崗位責(zé)任制》，明確規(guī)定公司領(lǐng) 導(dǎo)和各部門的職責(zé)、權(quán)限。 四、在符合國家法律、法規(guī)的前提與共識(shí)下滿足顧客要求，體現(xiàn)了本公司以人為本，以顧客為關(guān)注 焦點(diǎn)的始終如一的經(jīng)營指導(dǎo)思想。 五、確保資源的獲得，以支持質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。 三、 本公司建立并保持《記錄控制程序》，對(duì)記錄 以控制，以確保在必要時(shí)提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行或產(chǎn)品、過程等符合要求的證據(jù)。 三、質(zhì)量手冊程序文件匯編的編號(hào)： 質(zhì)量手冊的編號(hào)“ HSTAV/ISO/C/20xx”其中 HSTAV 為公司代碼， ISO為質(zhì)量手冊代碼， C 為版本號(hào)， 20xx 為年號(hào)。 二、 本公司建立并保持《文件控制程序》，對(duì)文件在以下方面所需的 控制做出規(guī)定： 文件發(fā)布前，按規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行審批，審批人確保所審批的文件是充分、適宜和有效的。配、附件采購按采購控制條款實(shí)施。在內(nèi)部 ，本公司員工要有整體觀念，要全員樹立質(zhì)量意識(shí)，在完成每一份合同，承接每一個(gè)項(xiàng)目時(shí)，必須經(jīng)過精心策劃，嚴(yán)密組織和充分準(zhǔn)備，做好資源的優(yōu)化配置。 本手冊：本公司 ISO 質(zhì)量手冊 公司領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理、管理者代表。包括本公司體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)客戶滿意。使用、發(fā)放非受控版本必須提出書面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方能使用和發(fā)放。 四、負(fù)責(zé)與 質(zhì)量 管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量手冊 （受控文件） 發(fā) 布：北京翰星達(dá)科技有限公司 發(fā)布日期： 20xx 年 7 月 目 錄 發(fā)布令 ........................................................................................................... 4 授權(quán)書 ........................................................................................................... 5 《質(zhì)量手冊》的管理 ...................................................................................... 6 1 范圍 ............................................................................................................... 7 總則 ............................................................................................................... 7 應(yīng)用 ............................................................................................................... 7 2 規(guī)范性引用文件 ............................................................................................. 7 3 術(shù)語和定義 .................................................................................................... 7 4 質(zhì)量管理體系 ................................................................................................. 8 總要求 .........................................................