【正文】 相關(guān)場(chǎng)所使用文件均為有效版本 ,保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性。 本手 冊(cè)表述供應(yīng)鏈的術(shù)語(yǔ)為 : 供方→組織 (本公司 ) →顧客 2 手冊(cè)中縮寫(xiě)的含義 本公司： 常州市遠(yuǎn)東萬(wàn)安石油制品 有限公司 管理評(píng)審：質(zhì)量體系管理評(píng)審 內(nèi)審：內(nèi)部質(zhì)量審核 本手冊(cè)：本公司質(zhì)量手冊(cè) 管代 : 管理者代表 倉(cāng)庫(kù) :存放成品的 倉(cāng)庫(kù) 質(zhì)量管理體系總要求 總頁(yè)次 9/55 版本 C/0 頁(yè)次 1/1 1 目的 明確對(duì)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求。 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 總頁(yè)次 5/55 版次 C/0 頁(yè)次 1/1 章節(jié)號(hào) 修改條款 修改日期 修改次數(shù) 修改人 審核 批準(zhǔn) 手冊(cè)范圍 總頁(yè)次 6/55 版本 C/0 頁(yè)次 1/1 1 目的 本公司質(zhì)量手冊(cè)系依據(jù) ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，旨在： ⑴ 證明本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。本手冊(cè)從 20xx 年 2 月 1 日起實(shí)施，要求全體職工在質(zhì)量活動(dòng)中都必須嚴(yán)格執(zhí)行手冊(cè)的規(guī)定，保證本公司質(zhì)量體系能持續(xù)有效地運(yùn)行，為提 高本公司質(zhì)量管理水平、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和企業(yè)信譽(yù)奠定基礎(chǔ)。 總經(jīng)理 ： 陳波 20xx 年 3 月 1 日 企業(yè)概況 總頁(yè)次 2/55 版次 C/0 頁(yè)次 1/1 無(wú)錫特種油品有限公司，地處風(fēng)景秀麗、交通便捷、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的太湖之濱 無(wú)錫，其前身無(wú)錫市特種油品總廠是無(wú)錫市廣播電視大學(xué)創(chuàng)辦的校 辦企業(yè)，二 OO 三年底改制為股份制企業(yè)。 ⑵ 通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù) 改進(jìn)的過(guò)程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。 2 范圍 適用于本公司建立、實(shí)施 、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系及外包過(guò)程控制的所有活動(dòng)。 2 范圍 適用于與本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中有關(guān)的文件控制。 文件的編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào) QB／ WA 文件的領(lǐng)用 文件使用者應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé) 識(shí)別、 收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本 和相關(guān)的法律法規(guī) ，妥善保管使用。 《文件銷毀申請(qǐng)》。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門(mén)必須把所有質(zhì)量記錄分類 、按時(shí)間 順序整理好，所有的質(zhì)量記錄 應(yīng) 保持字跡清晰 、卷面整 潔， 并 按規(guī)定期限保存 好 記錄 。 管理承諾 總頁(yè)次 15/55 版本 C/0 頁(yè)次 1/1 1 目的 規(guī)定本公司總經(jīng)理應(yīng)作的承諾 ,以不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性?！? 本方針與 本公司 總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是 我公司 經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 管理者代表負(fù)責(zé)向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 a)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求 有變化時(shí)； d)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； e)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 資源提供 總頁(yè)次 25/55 版本 C/0 頁(yè)次 1/1 1 目的 及時(shí)提供充分、有效的資源，改善質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，不斷增強(qiáng)顧客的滿意。 3 職責(zé) 辦公室 a)負(fù)責(zé)編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員 任職要求》； b)負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； c)負(fù)責(zé)本公司新員工的安全教育、公司規(guī)章制度的培訓(xùn)等。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 辦公室每年年底根據(jù)本年度培訓(xùn)情況及各部門(mén)培訓(xùn)要求情況，制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至各部門(mén)，并監(jiān)督實(shí)施。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，及與產(chǎn)品相關(guān)的工作環(huán)境。 b)生產(chǎn)設(shè)備科規(guī)定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門(mén)執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 5 記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》。 對(duì)跨部門(mén)的策劃活動(dòng)由總經(jīng)理協(xié)調(diào)。 質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫(xiě)明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、檢測(cè)能力、交貨期。 在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由供銷科負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系 ，征求其意見(jiàn)。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧 客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，應(yīng)與公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。 采購(gòu)控制程序 總頁(yè)次 36/55 版本 C/0 頁(yè)次 1/2 1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資和主要的一般物資的供方，除提供充分的書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨： a)新供方根據(jù)技術(shù)要求提供少量樣品。 采購(gòu)人員采用適當(dāng)方式（如電話、電子郵件等）與供方進(jìn)行信息溝通，以保質(zhì)、保量、按時(shí)采購(gòu)物資。 進(jìn)入公司的原料油的驗(yàn)證由計(jì)量科和質(zhì)檢科按 為依據(jù)進(jìn)行。 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》。 3 職責(zé) 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制，并編制相應(yīng)的工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。 特殊過(guò)程確認(rèn)準(zhǔn)則 a)在特種油的生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)特種油技術(shù)指標(biāo)起決定作用的工序點(diǎn)； b)在特種油的生產(chǎn)過(guò)程中，生產(chǎn)設(shè)備、操作人員、檢驗(yàn)設(shè)備等無(wú)法精確控制物料技術(shù)指 標(biāo)的工序點(diǎn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 總頁(yè)次 39/55 版本 C/0 頁(yè)次 2/4 特殊過(guò)程確認(rèn)表 部 門(mén) 生產(chǎn)設(shè)備科 負(fù) 責(zé) 人 蔣峰 工序點(diǎn)名稱 攪拌 時(shí) 間 20xx． 2． 26 過(guò)程確認(rèn)： 潤(rùn)滑油的生產(chǎn)中，在反應(yīng)釜或調(diào)和罐中攪拌調(diào)和，使有效組分均勻分散，這對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)性能起決定性作用，將攪拌確定為特殊過(guò)程。 2。 驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫(kù)貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門(mén)指定的區(qū)域。 b)本公司產(chǎn)品包裝方式有：油桶、槽罐車、油船等。 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境》。 《車間生產(chǎn)原始記錄》。 車間負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行監(jiān)控。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。 《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》。 4 程 序 顧客信息的收集、分析與處理 供銷科負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿意或不滿意信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 顧客檔案的建立 供銷科對(duì)購(gòu)買本公司產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、訂購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等 ,日常應(yīng)作好顧客回訪 ,及時(shí)了解顧客的定貨傾向，及做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b)內(nèi)部審核的工作安排； c)內(nèi)部審核組成員； d)審核時(shí)間、地點(diǎn)； e)受審部門(mén)及審核要求； f)預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間； g)開(kāi)會(huì)時(shí)間； h)審核報(bào)告分發(fā)范圍。 末次會(huì)議 a)參加人員：審核組組長(zhǎng)主持會(huì)議 ,領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，與會(huì)者應(yīng)簽到。 審核報(bào)告 ，相關(guān)部門(mén)根據(jù)發(fā)放的《不合格報(bào)告單》和《不符合糾正措施要求表》分析原 因，制定糾正措施，經(jīng)審核組長(zhǎng)確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)按規(guī)定期限對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門(mén)，受審部門(mén)對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。 內(nèi)審組組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施內(nèi)審活動(dòng)。 《預(yù)防措施控制程序》。 供銷科銷售員利用外出的各種活動(dòng)，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，通過(guò)各種商品展銷會(huì)，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時(shí)反饋給有關(guān)部門(mén)。 2 職責(zé) 管代會(huì)同生產(chǎn)設(shè)備科進(jìn)行策劃活動(dòng)，其他相關(guān)部門(mén)配合。 使用者在監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過(guò)程中，要遵守使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的初次校準(zhǔn) 經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)送國(guó) 家計(jì)量部門(mén)檢定，合格后方能發(fā)放使用。 《成品檢驗(yàn)記錄》。 《倉(cāng)庫(kù)管理制度》。 貯存控制 a)對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品或原料 ,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格按照《倉(cāng)庫(kù)管理制度》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理 ,保證先入先出。 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、管理或商業(yè)機(jī)密等信息 ，應(yīng)進(jìn)行保密控制。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性 ，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯 a)對(duì)原產(chǎn)品有標(biāo)識(shí)的采用采購(gòu)產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)。 提供的設(shè)備的能力、精度和日 常保養(yǎng)要求： 攪拌設(shè)備為：主要是機(jī)械攪拌器、壓縮空氣攪拌。 特殊過(guò)程確認(rèn)見(jiàn)表 ,包括對(duì)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定等。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件。 《 采購(gòu)合同 》 。 外包控制 本公司的外包主要包括 :洗桶和部分成品檢驗(yàn)的外包。 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件 應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息： a)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； b)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c)其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。由質(zhì)檢科根據(jù)試用后的檢測(cè)結(jié)果和車間的試用結(jié)果，填寫(xiě)《供方評(píng)定 記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給供銷科； d）小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。 3 職責(zé) 供銷科 a)負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供應(yīng)業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案； b)負(fù)責(zé)根據(jù)車間的生產(chǎn)和本公司的銷售需要實(shí)施采購(gòu)。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 合同簽定和實(shí)施的 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由供銷科代表本公司與顧客簽定合同；對(duì)老顧客的口頭定單，可根據(jù)電腦中的記錄過(guò)程執(zhí)行；對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。 4 程序 顧客需求的識(shí)別 供銷科負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客的訂貨要求填寫(xiě)在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中： a)顧客明示的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用范圍、交付、價(jià)格等方面的要求； b)顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 管代應(yīng)對(duì)不同的質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證，并根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門(mén)之間的接口和資源配置，及 時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。 添加劑 圖 常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適合于本公司運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》。 d)對(duì)設(shè)施故障暫時(shí)無(wú)法排除的，檢修中的設(shè) 施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好后由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。 其他部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)設(shè)施的日常維護(hù)和管理。 如因 特殊情況需增加培訓(xùn)的 ,應(yīng)得到公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)。 新員工培訓(xùn) a)基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公本公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，批準(zhǔn)部門(mén)負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。 3 職責(zé) 總經(jīng)理確保資源的正常提供。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由 質(zhì)檢科 按《記錄控制》 要求 保管。 b)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性及完成情況； c)顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況及有效性； f)可能影響質(zhì)量管 理體系發(fā)生各種重大變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)配合與本部門(mén)相關(guān)的管理評(píng)