【正文】 算 經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用、人員工資、房租及辦公費(fèi)用按季度預(yù)算 經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用按銷(xiāo)售額的2%計(jì)算 品牌推廣、廣告宣傳年度預(yù)算按目標(biāo)銷(xiāo)售額的2%計(jì)算 產(chǎn)品庫(kù)存預(yù)算：假設(shè)月度目標(biāo)銷(xiāo)售額為2500萬(wàn)，產(chǎn)品平均生產(chǎn)周期為一個(gè)星期，合理庫(kù)存量為半個(gè)生產(chǎn)周期的銷(xiāo)售額的50%（待研究）年度支出預(yù)算表序號(hào)項(xiàng) 目金 額（單位：萬(wàn)元）備 注1品牌推廣投入2002廣告宣傳投入4003人員工資1204經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用6005固定資產(chǎn)折舊106房 租607辦公費(fèi)用608其它費(fèi)用600如稅收、資金成本、特殊公關(guān)費(fèi)用等，按銷(xiāo)售額的2%計(jì)合 計(jì)2050項(xiàng)目投資收益預(yù)測(cè)及盈虧平衡分析一、 加盟店的收益預(yù)測(cè)及盈虧分析一次性投資預(yù)算表（一季度）加盟級(jí)別項(xiàng)目A類(lèi)加盟店（地區(qū)旗艦店，300㎡）B類(lèi)加盟店（市縣區(qū)中心店，150㎡）C類(lèi)加盟店（標(biāo)準(zhǔn)店，80㎡）品牌加盟管理費(fèi)（2年）2萬(wàn)元2萬(wàn)元2萬(wàn)元首次進(jìn)貨金額8萬(wàn)5萬(wàn)3萬(wàn)門(mén)店租金裝修與布置費(fèi)用員工工資辦公及管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)設(shè)施購(gòu)置費(fèi)用備用金及其他費(fèi)用5萬(wàn)3萬(wàn)2萬(wàn)3萬(wàn)2萬(wàn)1萬(wàn)2萬(wàn)2萬(wàn)1萬(wàn)1萬(wàn)合計(jì)總投資：19萬(wàn)預(yù)算說(shuō)明： 首次進(jìn)貨額按理想月銷(xiāo)售額除以3（月資金周轉(zhuǎn)次數(shù)）計(jì)算 裝修費(fèi)用按 員工工資按A店（10人），B店（6人），C店（3人），店員平均工資1000元/月計(jì)算； 辦公管理費(fèi)用按人員工資的25%計(jì)算 營(yíng)業(yè)設(shè)施購(gòu)置費(fèi)用包含：電視機(jī)、DVD、電腦、傳真機(jī)、收銀系統(tǒng)、洽談桌椅等年度支出預(yù)算表加盟級(jí)別項(xiàng)目A類(lèi)加盟店（地區(qū)旗艦店,300㎡）B類(lèi)加盟店（市縣區(qū)中心店，150㎡）C類(lèi)加盟店（標(biāo)準(zhǔn)店，80㎡）門(mén)店租金員工工資設(shè)施折舊費(fèi)辦公及管理費(fèi)用品牌加盟費(fèi)貨品損耗其他費(fèi)用18萬(wàn)12萬(wàn)2萬(wàn)4萬(wàn)1萬(wàn)1萬(wàn)4萬(wàn)10萬(wàn)8萬(wàn)1萬(wàn)2萬(wàn)1萬(wàn)6萬(wàn)4萬(wàn)1萬(wàn)1萬(wàn)支出總合計(jì)：43萬(wàn)25萬(wàn)說(shuō)明：設(shè)施折舊費(fèi)按折舊期限四年均攤；其它費(fèi)用指工商、稅務(wù)（店面一般為定稅）、銷(xiāo)售費(fèi)用等；　　?。?、部分?jǐn)?shù)據(jù)指標(biāo)未按加盟店店面面積的比例進(jìn)行預(yù)算，主要是考慮其規(guī)模效應(yīng)引起的管理成本的相對(duì)降低。 （3） 分析、總結(jié)各地市場(chǎng)成功的推廣經(jīng)驗(yàn)，并進(jìn)行有效整合，形成企業(yè)自身系統(tǒng)的推廣手段，并在各市場(chǎng)之間進(jìn)行共享和復(fù)制。 在市場(chǎng)管理成熟，年銷(xiāo)售額達(dá)到一定要求的區(qū)域成立分公司當(dāng)某區(qū)域（按省為單位劃分的區(qū)域）的市場(chǎng)運(yùn)作成熟，業(yè)務(wù)正常開(kāi)展，辦事處的人員在市場(chǎng)拓展及管理有較佳的表現(xiàn)，且當(dāng)?shù)氐哪赇N(xiāo)售額達(dá)到800萬(wàn)/年時(shí)，或者按當(dāng)前的月銷(xiāo)售額估算年銷(xiāo)售額可達(dá)到800萬(wàn)元/年時(shí)，可在當(dāng)?shù)卦O(shè)立分公司，整個(gè)大區(qū)的業(yè)務(wù)歸該分公司管理，在其下轄區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)業(yè)績(jī)不錯(cuò)的地市可設(shè)辦事處，人事及業(yè)務(wù)歸該分公司管理。 上述已設(shè)置的職稱(chēng)但公司暫時(shí)未有的，可作為今后公司發(fā)展需要的參考。管理信息集成的效果，決不是簡(jiǎn)單的數(shù)量疊加，而是管理水平和人員素質(zhì)在質(zhì)量上的飛躍?！蟮诙A段：企業(yè)CIS系統(tǒng)的導(dǎo)入與實(shí)施◇第三階段：以品牌廣告，招商廣告配合秦馳專(zhuān)營(yíng)店的市場(chǎng)拓展◇第四階段：品牌事件營(yíng)銷(xiāo)emphasize:在營(yíng)銷(xiāo)的各個(gè)環(huán)節(jié)認(rèn)真確立以品牌核心價(jià)值為中心的指導(dǎo)方針，將品牌的核心價(jià)值貫穿于營(yíng)銷(xiāo)全過(guò)程項(xiàng)目資源計(jì)劃與管理概述一、前言秦馳加盟連鎖營(yíng)店這個(gè)項(xiàng)目是一個(gè)龐大的系統(tǒng)工程，它要求秦馳原有的物流,信息流及資金流要從制造、銷(xiāo)售部分?jǐn)U展到全面質(zhì)量管理,必須對(duì)企業(yè)的所有資源(分銷(xiāo)資源,人力資源和服務(wù)資源等)及市場(chǎng)信息和資源進(jìn)行全面的整合、計(jì)劃與管理,并且要求能夠處理各個(gè)環(huán)節(jié)的工作流程。將一套完整的知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系、商品體系、人力資源管理體系和品牌運(yùn)作體系資本化、市場(chǎng)化，最有效地整合社會(huì)現(xiàn)有資源，并以其核心技術(shù)、成功運(yùn)作的管理系統(tǒng)，品牌化、規(guī)范化、規(guī)?；爱a(chǎn)業(yè)化的市場(chǎng)效應(yīng)，提供給合作伙伴最快、最優(yōu)的貼心服務(wù)。項(xiàng)目背景分析一、市場(chǎng)背景：自行車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)，市場(chǎng)空間巨大：我國(guó)現(xiàn)有自行車(chē)生產(chǎn)廠家500多家，年生產(chǎn)能力為6500萬(wàn)輛左右。二、連鎖店經(jīng)營(yíng)范圍：主營(yíng)：自行車(chē)、電動(dòng)車(chē)及周邊產(chǎn)品；輔營(yíng)：健身器材、休閑運(yùn)動(dòng)服飾；其它：運(yùn)動(dòng)休閑體驗(yàn)（自行車(chē)會(huì)員俱樂(lè)部）三、秦馳加盟連鎖店應(yīng)具備的特點(diǎn)： 經(jīng)營(yíng)管理決策權(quán)與所有權(quán)分開(kāi)受許人擁有加盟店的所有權(quán)和管理執(zhí)行權(quán)，管理決策權(quán)歸特許人。 必須是一種雙贏的商業(yè)模式只有使秦馳獲得比之直營(yíng)更有效率的發(fā)展，讓加盟商獲得比獨(dú)自經(jīng)營(yíng)更多的利益，特許經(jīng)營(yíng)才能進(jìn)行下去。2003年我國(guó)腳踏自行車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量2300萬(wàn)輛，電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量突破400萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)五年內(nèi)自行車(chē)市場(chǎng)至少有5000萬(wàn)輛的發(fā)展空間。二、操作方案◇以品牌營(yíng)銷(xiāo)為核心：明確自己的目標(biāo)市場(chǎng)，確立自己區(qū)別于競(jìng)爭(zhēng)品牌的核心價(jià)值，然后在營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)中堅(jiān)定不移地去貫徹它、體現(xiàn)它；◇以項(xiàng)目資源計(jì)劃管理為重點(diǎn)：主要對(duì)物流、資金流、信息流建立科學(xué)的信息化管理體系，重視用科學(xué)、嚴(yán)格的管理來(lái)保障盈利，保證品牌營(yíng)銷(xiāo)的成功；◇以市場(chǎng)拓展為主導(dǎo)：制訂市場(chǎng)拓展的方針與策略，組建強(qiáng)有力的營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍，按制訂好的市場(chǎng)拓展方案有步驟的實(shí)施與調(diào)整，用良好的發(fā)展前景鼓勵(lì)加盟商不斷投入，用優(yōu)秀的品牌文化滿(mǎn)足加盟商的精神需求，讓他們充滿(mǎn)榮譽(yù)感、成就感。因此，秦馳加盟連鎖專(zhuān)營(yíng)店這一項(xiàng)目正式啟動(dòng)之前，必須對(duì)這一項(xiàng)目有一全盤(pán)的資源管理與計(jì)劃的整體方案。信息集成和規(guī)范化管理是相輔相成的，規(guī)范化管理是ERP運(yùn)行的結(jié)果，也是運(yùn)行的條件。五、薪酬標(biāo)準(zhǔn)職務(wù)等級(jí)基本工資（元）浮動(dòng)工資范圍（元）備注110000400800享受年終分紅27000350700享受年終分紅36000300600享受年終分紅44000250500享受年終分紅52500200400享受業(yè)務(wù)提成62000150300享受業(yè)務(wù)提成71500100200享受業(yè)務(wù)提成81000100200享受業(yè)務(wù)提成 六、核定權(quán)限實(shí)施細(xì)則表序號(hào)項(xiàng)目及內(nèi)容四、五級(jí)主管三級(jí)主管二級(jí)主管一級(jí)主管（CEO）董董事會(huì)1人員編制、核定、變更立審審決2人員增補(bǔ)、調(diào)整、升遷、任免、辭退、調(diào)薪總經(jīng)理立決三級(jí)職等以上人員立審決報(bào)四、五級(jí)職等人員立審審決報(bào)六級(jí)職等人員立決報(bào)報(bào)七、八級(jí)職等人員立決報(bào)報(bào)3請(qǐng)假申請(qǐng)一天之內(nèi)（含）決報(bào)13天審決報(bào)3天以上審審決4出差申請(qǐng)部門(mén)主管以上人員（含）立審決報(bào)部門(mén)主管以下人員立審決報(bào)5費(fèi)用報(bào)支立立審立審決市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)拓展方案一、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略思想穩(wěn)打穩(wěn)扎，步步為營(yíng)；以點(diǎn)帶面，逐步展開(kāi)；嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，安全第一以最少的投入，創(chuàng)造最好的品牌加強(qiáng)成本控制，增收節(jié)支，向管理要效益科學(xué)的項(xiàng)目資源計(jì)劃與管理，最佳的工作效率，最高的經(jīng)濟(jì)回報(bào)二、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)組織設(shè)想及拓展步聚思路 市場(chǎng)拓展初期，設(shè)招商部，實(shí)行分區(qū)管理，啟動(dòng)招商工作在項(xiàng)目啟動(dòng)初期，由于加盟店處于初步拓展階段，市場(chǎng)工作不宜全面展開(kāi)，在各項(xiàng)籌備工作完備的基礎(chǔ)上，配合招商的宣傳廣告設(shè)立招商部，實(shí)行分區(qū)管理。三、秦馳加盟連鎖專(zhuān)營(yíng)店招商方案 如何讓意向投資者知道我們的項(xiàng)目A、 廣告宣傳：電視廣告、報(bào)紙廣告、雜志廣告、網(wǎng)絡(luò)廣告；B、 樣板店宣傳：最直觀的宣傳推廣工具，可在自己的樣板店作招商宣傳；C、 人員推廣：通過(guò)各種渠道進(jìn)行電話(huà)、郵件、面訪等各種方式的推廣與交流 如何讓意向投資者了解我們的項(xiàng)目A、 項(xiàng)目宣傳資料：加盟手冊(cè)、企業(yè)畫(huà)冊(cè)、網(wǎng)站宣傳、光盤(pán)資料、電子名片等；B、 人員介紹：對(duì)意向投資者加強(qiáng)跟進(jìn)，加強(qiáng)溝通與交流；C、 詳盡的項(xiàng)目可行性分析報(bào)告（針對(duì)加盟店的投資者） 如何讓投資者對(duì)我們的項(xiàng)目有信心A、 總體市場(chǎng)分析介紹并根據(jù)當(dāng)?shù)氐那闆r作實(shí)際的市場(chǎng)分析及投資收益分析B、 制訂對(duì)投資者有一定吸引力的招商政策，同時(shí)也要考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)C、 公司的品牌規(guī)劃與運(yùn)營(yíng)的對(duì)外展示（內(nèi)外不同）及外在的投資展示（EG：廣告），以自身的投資信心帶動(dòng)專(zhuān)營(yíng)店投資者的信心。 ◇ 以銷(xiāo)售組織平臺(tái)為根本 （1） 對(duì)銷(xiāo)售量達(dá)到一定的要求而設(shè)立辦事處或者分公司的區(qū)域，調(diào)整其原有簡(jiǎn)單的銷(xiāo)售組織，組成專(zhuān)業(yè)的職能部門(mén)，有力的執(zhí)行公司總部的市場(chǎng)策略，提高對(duì)市場(chǎng)變化的反應(yīng)速度。年度收益預(yù)算表加盟類(lèi)型項(xiàng)目A類(lèi)加盟店B類(lèi)加盟店C類(lèi)加盟店銷(xiāo)售額毛利率毛利潤(rùn)銷(xiāo)售額毛利率毛利潤(rùn)銷(xiāo)售額毛利率毛利潤(rùn)普通自行車(chē)80640030%24192045696030%13708826880030%80640功能車(chē)43200040%17280024480040%9792014400040%57600電動(dòng)環(huán)保自行車(chē)97200035%34020055080035%19278032400035%113400健身休閑系列產(chǎn)品10800050%540006120050%306003600050%18000售后服務(wù)及其它合計(jì)2318400%8089201313760%458388772800%269640說(shuō)明： 假設(shè)A、B、C三類(lèi)店銷(xiāo)售額之比為3：：1（考慮到邊際效益的遞減原理）；假設(shè)普通自行車(chē)的零售毛利率為30%；電動(dòng)車(chē)的零售毛利率為35%； 功能車(chē)（賽車(chē)、折疊車(chē)、表演車(chē)、異形車(chē)等）的零售毛利率為40%；假設(shè)普通自行車(chē)零售平均單價(jià)為280，電動(dòng)車(chē)零售平均單價(jià)為1800元