【正文】 ，定期進(jìn)行保養(yǎng)，每天下班之前必須將機(jī)器和工作場地清 掃干凈。 生產(chǎn)過程中，各組組長要自檢，上下道工序要互檢，不合格產(chǎn)品不得流入下道工序，下道工序發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品要及時返回原工序。 ，抽屜側(cè)板槍釘不超 4 顆（保證牢固） ；孔位置各基層分布檔料必須正確，無歪斜高低、填嵌材料應(yīng)飽滿，壓 條應(yīng)牢固嚴(yán)密。 后成型臺面板不得有顆粒狀、劃痕、批量產(chǎn)品的壓嘴圓邊要一致，不得的起泡、破裂的現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題及時通知操作者，保證封邊質(zhì)量并清洗好污漬、膠痕。 ，對角線 1~2mm 誤差小于 1mm，平行線不可大于 。 ，確定封邊條顏色、厚度、寬度和封至板材的方向，工作臺面板必須先用厚度 2mm 的封邊條。 d、 所有訂單若需廠內(nèi)開票另加 8％的稅收。 1％。 三、 公司生產(chǎn)產(chǎn)品： 有關(guān)企業(yè)在產(chǎn)品的銷售過程中，銷售成本和出廠價唯一的標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)部做最終的解釋，其它部門所有的價格數(shù)據(jù)的運(yùn)營來自于技術(shù)部。 （ 2），更換板件，按實(shí)際平方數(shù)除以 。 整理每天安裝工回來后，帶回的貨款或簽收單，分類登記。 三、產(chǎn)品發(fā)貨及開發(fā)票，應(yīng)收款催收。 一、客戶檔案管理： 目的：協(xié)助營銷各部進(jìn)行團(tuán)隊(duì)管理，提升營銷的業(yè)績。 各車間：組織人員進(jìn)行生產(chǎn)。 ⑦所有的訂單都必須用文字書面下單，傳真或交付商務(wù)部。 ③報價冊產(chǎn)品除油漆底托外，交貨時間在 24 天，除備貨外。 （ 5）聚眾鬧事，煽動斗毆或煽動員工怠工罷工。 （ 2）損壞或丟失公司重要文件和公物等。 （ 5）自己管轄區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生不合格。 （ 6）發(fā)現(xiàn)事故隱患及時采取措施，避免事故發(fā)生。 十三、公共衛(wèi)生：認(rèn)真值日、認(rèn)真保護(hù)公共場所的衛(wèi)生。應(yīng)以及時準(zhǔn)確地解決問題為根本。并對在場同事打招呼，習(xí)慣使用道別用語。 公 司 制 度 （ 二 ） 文明上班守則 為了樹立公司形象，提高集體文明素質(zhì)和修養(yǎng)，營造和諧、文明、負(fù)責(zé)、向上的工作氣氛，提倡公司人員應(yīng)以下列條文為基準(zhǔn)，嚴(yán)格要求自己，真正做到文明公司。 十二、新員工實(shí)行一個月以上的試用期，試用期內(nèi)公司辭退的新員工，公司將根據(jù)情況決定試 用期工資發(fā)放金額，工資按財務(wù)正常程序結(jié)算發(fā)放，在試用期內(nèi)自行離去的，一律不發(fā)放工資并應(yīng)承擔(dān)企業(yè)招聘及培訓(xùn)指導(dǎo)相關(guān)費(fèi)用。 五、公司員工請假一律以書面形式，請假（ 1~2）天由車間主管簽字批準(zhǔn)，請假（ 3~6）天由辦公室主任簽字批準(zhǔn)，請假 7 天以上由車間主管同意后上報，由辦公室主任同意后報總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，請假條一律交辦公室主任處。 負(fù)責(zé)按下達(dá)的送貨通知單內(nèi)容，安全送達(dá)客戶的產(chǎn)品，按圖紙要求進(jìn)行安裝，并將客戶填寫好的回執(zhí)單收回交于商 務(wù)部。對公司的財務(wù)分析，成本分析，稅額分析與發(fā)票 進(jìn)出 資金的收進(jìn)與支出，財務(wù)報告等負(fù)全責(zé)，管理出納、倉庫的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，每月盤存 的數(shù)據(jù)核對等， 及 其他對外工作 支持負(fù)責(zé)。主要 負(fù)責(zé)行政辦公室的行政、人事兩方面工作， 當(dāng)以上部門有問題 ， 雷久林 負(fù)主要責(zé)任。細(xì)節(jié)須在操作中才能明顯，所有的文件都描繪不出操作中的細(xì)節(jié)，還須我 們共同監(jiān)督、共同努力！ 團(tuán)隊(duì)的團(tuán)字是口加人才，口就是此文件，為了美好的明天，我們爭取做口內(nèi)的人才，就此感謝各位的大力支持！ 總助：鮑志平 20xx 年 07 月 04 日 關(guān)于職能人員定崗定位 目的：為了明確每個職能人員的責(zé)任，在運(yùn)營流程中起到的作用，特 制 定此文件，其他操作按各部門的流程與操作手冊和獎懲標(biāo)準(zhǔn)： 一、 聶 金 ：總經(jīng)理兼營銷經(jīng)理。 五、 李 英 ：負(fù)責(zé)商務(wù)部。驗(yàn)收材料質(zhì)量，入庫與退貨，并 對 采購 未 到貨情況的催促。 二、根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)實(shí)際情況如需要加班的員工應(yīng)配合上級領(lǐng)導(dǎo) 安排，加班時間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)情況而定。 十、廠區(qū)內(nèi)，廠區(qū)周邊嚴(yán)禁吸煙。 十七、公司員工辭職必須以書面形式提前一個月申請上報，自申請辭職日起做滿一個月后，再填寫本公司的辭職申請表，辦好所有離辭手續(xù)，并經(jīng)同意批準(zhǔn)后， 方可按公司財務(wù)正常程序結(jié)算工資。切忌工作萎靡不振，消極怠工。切忌盛氣凌人，倚老賣老，恃才自傲，孤芳自賞。 服從上級工作安排，切忌推三讓四，拈輕怕重。 （ 3）對公司發(fā)展提出合理化建議并經(jīng)實(shí)踐證明有顯著成效的。 （ 2）隨地吐痰，亂拋雜物，涂寫墻壁及各種不衛(wèi)生、不文明行為。 （ 4）不服從上級領(lǐng)導(dǎo)工作安排，經(jīng)教育又屢教不改。 （ 2）偷竊員工或公司財務(wù)，故意損壞公司、員工財物、數(shù)量較大。 二、流程圖 訂單 業(yè)務(wù)員 技術(shù)部 商務(wù)部 生產(chǎn)部 各車間 成品庫 運(yùn)作部 客戶 三、各部門的職能、責(zé)任： 業(yè)務(wù)員或 專賣店：①要確定產(chǎn)品的型號、規(guī)格、顏色（含主色和配色）、價格、數(shù)量、交貨時間、合同號、客戶單位、電話、地址、聯(lián)系人等其它要素。每次說明鋁材的款式、顏色、玻璃的樣式及玻璃的尺寸是否含玻璃框尺寸。 ②根據(jù)圖紙與施工要求，開生產(chǎn)投料單，并計(jì)劃出每道工序的具體時間。 本規(guī)范只是對訂單的接口做出闡述、各部門按各部門的操作流程操作。 詢價流程：營業(yè)部門所有的產(chǎn)品訂單或意向訂單，交商務(wù)部處理，由商務(wù)到技術(shù)處核價，畫圖，在技術(shù)部確認(rèn)中，技術(shù)人員直接同營業(yè)部門溝通，但不允許技術(shù)人員直接報價給營業(yè)部門，技術(shù)核價的價格應(yīng)是面價 即建議銷售價 ，打多少折，由商務(wù)部根據(jù)公司營 銷的規(guī)定報價給營業(yè)部門。 與客戶確認(rèn)后根據(jù)合同或銷售清單開其發(fā)票，在合同約定的時間內(nèi)對客戶應(yīng)收款進(jìn)行催付（除安裝工帶回貨款外），在限定的時間內(nèi)未收回貨款，及時通知營銷主管經(jīng)理。 Why 為什么 什么原因 客戶造成、工廠造成、還是安裝造成 When 什么時間 時間確定 Who 誰 客戶名稱、聯(lián)系電話 Where 什么地方 客戶地址 What 什么事情 是什么事情 How 怎樣 帶什么東西、怎樣處理 How much 多少錢 要不要收費(fèi) 杭州市區(qū)內(nèi) 3 個工作日必須解決 ，市區(qū)外，同客戶溝通好時間，但不要超過 5天。 有關(guān)品至家具產(chǎn)品成本核算及出廠價核算制度（試行） 一、 目的 ：規(guī)范公司成本核算及出廠價核算的標(biāo)準(zhǔn)。 若同款產(chǎn)品件數(shù)超出 20 件，出廠價下浮 3％。 b、 浙江省內(nèi)杭州市外： 低于 20xx0 元（含 20xx0 元）的銷售額；需要加運(yùn)費(fèi)和安裝費(fèi) 8％。 八、 最終解釋權(quán)歸公司總經(jīng)辦。 開料前必須核對開料單，合理排料，盡量提高板材使用率，尤其要注意板材的木紋方向，節(jié)約用材，準(zhǔn)確按開料單開料，禁止多開、漏開現(xiàn)象。 封邊組： 直線封邊機(jī) 封邊機(jī)每天開機(jī)前根據(jù)使用說明書加油保養(yǎng)，早晨上班前半小時開啟加熱設(shè)備并確定設(shè)置溫度（封邊條所需溫度）未達(dá)到溫度前不能進(jìn)行任何操作。 后成型組 使用前要檢查所有電氣開關(guān)，并進(jìn)行同樣材質(zhì)的試用，無誤后方可進(jìn)入下道工序。 每天開機(jī)前必須按保養(yǎng)要求加油，下班前將工具整理好，設(shè)備清理干凈，關(guān)閉開關(guān)，切斷電源。 打好包裝后定明訂 單號、訂單人，送貨地、收件人、件數(shù)、名稱等標(biāo)識，運(yùn)到成品庫擺堆好驗(yàn)收入庫。 （ 2） 對下屬員工的工作作出評定，向車間主任匯報直接下級的過失和獎勵。 （ 3） 對小組生產(chǎn)工作給企業(yè)造成的影響負(fù)責(zé)。 （ 4） 開料時必須注意色差。 直接責(zé)任： 主持小組例會，參加有關(guān)生產(chǎn)會議，準(zhǔn)確傳達(dá)和操作上級指令。 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任： 對小組生產(chǎn)任務(wù)的完成和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。要求打線孔和包裝的，必須按規(guī)定完成。 （ 3） 對下屬員工的工作作出評定，向車間主任匯報直接下級的過失和獎勵。 （ 3） 對小組生產(chǎn)工作給企業(yè)造成的影響負(fù)責(zé)。 （ 7） 凡下道工序把不合格產(chǎn)品退回后，本組必須按時把正品交到下道工序上。 （ 7） 協(xié)助車間主任，做好組與組之間的連接，確保生產(chǎn)任務(wù)保質(zhì)保量完成。 （ 3） 斗面要保持上下一致無色差，縫隙均勻，鎖頭上的圈不得有滑落的現(xiàn)象，所有鏍絲一定要裝好、夠數(shù)，決不可少裝，抽斗必須四角方正、底板馬釘鏍絲必須夠數(shù)。 2. 范圍：適用屏風(fēng)系列各道生產(chǎn)工序的生產(chǎn)及過程質(zhì)量控制。 記錄：認(rèn)真填寫過程流轉(zhuǎn)表中相應(yīng)項(xiàng)目及產(chǎn)品質(zhì)量狀況（記下每一缺失），并隨產(chǎn)品 轉(zhuǎn)交下道 工序。 ：布面平整，布絲模順，表面無顆粒無狀凸起，毛邊修平齊。 ：實(shí)測值與規(guī)格值允差177。 檢查：產(chǎn)品實(shí)測值與規(guī)格值允差177。 記錄：認(rèn)真填寫過程流轉(zhuǎn)表中相應(yīng)項(xiàng)目及產(chǎn)品質(zhì)量狀況（記下每一缺失），交與品管員。 7mm 的珍珠棉包裝，無需紙板，包裝時要求包裝物拼縫整齊，膠帶平整 。 2． 2． 3．標(biāo)注 2． 2． 3．產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)注 2． 2． 3． 2． 1．標(biāo)簽上注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、客戶名稱、日期。 4。 2． 2． 4． 3． 3．文件柜，會議臺及定制產(chǎn)品采用紙板包裝的，由責(zé)任質(zhì)檢員規(guī)定，但選擇的位置的 確保不積壓、劃傷產(chǎn)品，外包裝上 注明“內(nèi)有配件”字樣。支持公司其他部門的正常營運(yùn)。 ② 所有直接終端客戶的訂單〈即業(yè)務(wù)員〉。 ⑥ 若需方是電話下單，則需要傳真件，對方不能提供傳真，可用網(wǎng)絡(luò)確認(rèn)，最后什么都沒有時，則此單轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)部門，有業(yè)務(wù)部門衡量：是補(bǔ)一份清單，還是取消生產(chǎn)！ 附件： A：《進(jìn)場企業(yè)商品訂單》。 B、從家具專業(yè)角度考慮，存在失誤，如規(guī)格成本穩(wěn)定性等。 D、所有新產(chǎn)品推出，因產(chǎn)品不斷完善中，所以料單也必須跟著變更直到完善為止。 商務(wù)部接單時注明客戶的開票情況，包括是否開票，開普票，專用發(fā)票，還是增埴稅票，何時要在下生產(chǎn)任務(wù)單后，當(dāng)天整理出來交財務(wù)，由財務(wù)統(tǒng)一開具后，付在出貨單上。 外購產(chǎn)品如椅子等也必須開入庫單，財務(wù)做為結(jié)帳的依據(jù)同 一式三份。 〈二〉現(xiàn)金流： 1. 材料：是指所以原材料與外購產(chǎn)品。 職工外出的費(fèi)用，必須有合理的單據(jù)，特殊情況下，事先必須通過電話征得主管同意！ 報銷單據(jù)由 當(dāng)事人填寫“報銷憑證”填寫相關(guān)內(nèi)容。 各部門或班組，請購物品，先填寫請購單，屬生產(chǎn)類型的，統(tǒng)一交倉庫，由倉庫交采購〈特殊情況另議〉非生產(chǎn)類物品，交助簽字后交采購。 記帳〈含付帳〉 所以物品到倉庫都需登記入帳，按總帳，分類帳記錄。 成品出庫，必須有送貨單，若沒有送貨單發(fā)貨，按此成品賠 償。 采 購 手 冊 目的：為了規(guī)范公司的采購流程，加強(qiáng)采購管理，特制定本制度。 新增物資 采購員在采購時對同一種商品應(yīng)至少比價三家以上。對采購的訂制品圖片必須統(tǒng)一保存 跟單 常規(guī)小宗物資：采購定單完畢以后，采購員根據(jù)采購定單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復(fù)確認(rèn)到貨日期直至材料到達(dá)我公司 。五金倉庫第二日 9 點(diǎn)前將前一日的入庫單交由采購商務(wù)，輸入 ERP。 所有外協(xié)產(chǎn)品的入庫 ,成品倉庫根據(jù)采購部提供的當(dāng)日交貨確認(rèn)單核對入庫情況 ,如有未及時入庫的必須及時通知運(yùn)作部和采 購部。屆時由采購部門以簽呈方式說明原因，生產(chǎn)類送生產(chǎn)部復(fù)查，非生產(chǎn)類送行政部復(fù)查，然后呈總經(jīng)理核 準(zhǔn)后，通知對方。 ： 采購物品需要預(yù)付款的，必須憑以下單據(jù)并經(jīng)核準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)： 采購合同或定單復(fù)印件； 請購單復(fù)印件。 行為規(guī)范 禮貌用語 您好！我是紅杉樹家具有限公司安裝工。 工作場所抽煙須征求客戶許可；煙頭不得隨意丟棄，必須熄滅。 對照清單清點(diǎn)貨物、配件。（特別是油漆產(chǎn)品） 在拆包裝時，必須使用美工刀，不得有其它代替品及隨意拆包裝。 ５ .２所有拼接處不得有縫。（樓梯除外） ４ .１０在安裝過程中，如有時產(chǎn)生巨大噪音。 車輛到達(dá)目的地時，應(yīng)先找到客戶確認(rèn)后在開始卸貨，在卸貨過程中應(yīng)保護(hù)好產(chǎn)品防止損壞做到輕拿輕放，當(dāng)有大件產(chǎn)品電梯不能進(jìn)時，必須進(jìn)消防梯上時，應(yīng)先聯(lián)系業(yè)務(wù)員，講明現(xiàn)場情況。 不得向客戶索吃索拿。（安裝組長用語） 您好！您訂購的家具到了，放在什么位置？是按圖紙安裝嗎？ 對不起，這是我的錯。 凡在付款過程中，不具備以上條件的，財務(wù)部門應(yīng)拒絕付款；特殊情況下，如需付款需經(jīng)總經(jīng)理單獨(dú)核準(zhǔn)。 請購的申請 購物資的部門（個人）先按要求填寫請購單，生產(chǎn)類物資報生產(chǎn)部經(jīng)理審核， 在審批權(quán)限外報總經(jīng)理或董事長審核方可采購，非生產(chǎn)類報行政部經(jīng)理審核，在審批權(quán)限外報總經(jīng)理或董事長審核方可采購。 核對發(fā)票 廠商交貨驗(yàn)收合格后送貨單或發(fā)票的金額、數(shù)量是否正確，必須經(jīng)采購部門核對，財