【正文】 本 A 共 1 頁 第 1頁本手冊按ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》的規(guī)定,并結合本廠實際情況編制而成。本手冊是本廠質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導本廠建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領和行動準則，全體員工必須遵照執(zhí)行。手冊持有者應對手冊妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 新模具設計/開發(fā)和制造屬于外包過程，按《采購控制程序》進行控制。a) 為體系配備必要的資源(人力資源、基礎設施、工作環(huán)境)，以支持這些過程的有效運行。a) 組織編制并審核質(zhì)量手冊；b) 批準程序文件及第三級文件。 適用于廠長為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。a) 顧客對產(chǎn)品的要求,通過對顧客要求的識別、評審以及顧客的溝通予以確認作為產(chǎn)品實現(xiàn)的依據(jù)；b) 顧客對質(zhì)量管理體系過程的要求,通過管理來實現(xiàn)和支持相關過程；c) 在確定產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系要求時,除指標外，還包括價格和交貨期等要求。 管理嚴謹：建立一套質(zhì)量管理體系文件,該套文件就是本廠的最高法律,本廠所有人員都必須認真做到“有法可依”、“有法必依”、“執(zhí)法必嚴”、“違法必究”。a) 負責對質(zhì)量目標進行分解,并組織實施；b) 負責組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃。《質(zhì)量方針》《質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號QM00/A章節(jié)號 職責、權限與溝通版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 對本廠內(nèi)的職責、權限及其相互關系予以規(guī)定和溝通,以確保質(zhì)量管理體系的有效性。利用簡報、各種會議、內(nèi)部刊物、電視、電話和電子媒體等形式。a) 質(zhì)量方針、目標的實施情況及持續(xù)適宜性,包括變更的需要；b) 體系文件定期評審的結果；c) 審核的結果:(包括第一方、第二方、第三方審核)；d) 顧客反饋(包括顧客滿意程度和投訴情況)；e) 質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績,即過程活動的結果達到預期結果的程度情況；f) 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢；g) 預防和糾正措施的狀況；h) 前一次管理評審的跟蹤措施的實施情況；i) 可能影響質(zhì)量管理體系系列化的變更,包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系的變更；j) 對有關產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。5相關文件()()（）湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號QM00/A章節(jié)號 人力資源版 本 A 共 1 頁 第 1 頁確保員工具備滿足規(guī)定要求的能力和意識。適用于對本廠所有辦公設施、生產(chǎn)設施和安全設施的控制。適用于對辦公室環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境的控制。適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同有關的質(zhì)量策劃及形成的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。c) 長期提供的產(chǎn)品(常規(guī)產(chǎn)品),體系文件能滿足質(zhì)量要求的,可以不編質(zhì)量計劃。1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定：如在合同、項目或有關文件上作出規(guī)定；2）在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前應得到確認：如電話、訂單、口頭協(xié)議等；3）與以前表述不一致的，含糊的合同或訂單要求，已予以澄清和確認；4）本廠有能力滿足規(guī)定要求；5）合同或訂單必須評審，并得到批準；6）當合同要求發(fā)生變更時、更改前應得到確認并應確保相關文件得到修改、更改的要求應及時通知相關部門和人員；d) 在某些情況下：如網(wǎng)上銷售對每個訂單進行正式的評審可能是不實際的，但要對有關的產(chǎn)品信息如：產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進行評審；湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號QM00/A章節(jié)號 與顧客有關的過程版 本 A 共 2 頁 第 2 頁a) 與顧客溝通的范圍涉及到產(chǎn)品實現(xiàn)之前、過程中及售后服務實現(xiàn)后的各階段；b) 與顧客溝通的內(nèi)容：1) 有關產(chǎn)品信息的溝通,通過市場調(diào)研、訪問顧客等前期溝通,通過產(chǎn)品要求的確定與評審實現(xiàn)中期溝通,通過售后服務收集顧客反饋(顧客滿意度)實現(xiàn)后期溝通；2) 通過詢問、合同或訂單的處理,包括對其修改方式實施溝通；3) 對顧客反饋,包括顧客投訴做出反應收集顧客滿意程度信息作為持續(xù)改進的依據(jù)；c) 溝通要求：對溝通的方式、時間、內(nèi)部協(xié)調(diào)做出安排，雙方對溝通內(nèi)容達成共識并理解一致。5相關文件《采購控制程序》湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號QM00/A章節(jié)號 生產(chǎn)和服務提供版 本 A 共 3 頁 第 1 頁對生產(chǎn)和服務提供過程中的運作、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的接收和產(chǎn)品防護的控制,以確保整個過程處于受控狀況,為顧客提供滿意的產(chǎn)品。1) 確定生產(chǎn)和服務方案或控制要求，制定相應的方法、程序和接收準則,并按規(guī)定要求予以實施,以確保其滿足要求的能力；2) 對所用設備的能力進行認可,定期維護、保養(yǎng)，以保持其過程能力；3) 對員工進行培訓和資格評定,使其具有必要的能力；4)使用特定的方法和程序；5)對生產(chǎn)和服務過程的記錄予以保存；6)過程的再確認,在規(guī)定時間內(nèi)或發(fā)生問題時,湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號QM00/A章節(jié)號 生產(chǎn)和服務提供版 本 A 共 3 頁 第 2 頁 素作出及時反應；7) 確認的方法可以采用試驗或顧客參與。，以及整個生產(chǎn)過程的控制。適用于本廠對采購產(chǎn)品及供方控制。湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號QM00/A章節(jié)號 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃版 本 A 共 2 頁 第 2頁a) 對應用于特定產(chǎn)品項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程和資源作出規(guī)定的文件作為質(zhì)量計劃,它是策劃的結果；b) 根據(jù)上述策劃的內(nèi)容和結果來確定質(zhì)量計劃的內(nèi)容,它應符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標,并與體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c) 只需編制特殊要求所需的內(nèi)容,其余可采用體系文件中的內(nèi)容。,批準《年度培訓計劃》。a) 本廠的質(zhì)量方針與目標發(fā)生重大變化；b) 本廠的組織結構、產(chǎn)品技術、資源狀況發(fā)生重大改變時；c) 本廠的外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化時,如市場行情等；d) 重大質(zhì)量事故引起顧客投訴時；e) 廠長認為有必要的其他情形。2適用范圍適用于對本廠質(zhì)量管理體系的評審。3職責、各類人員的職責并賦予相應的權限,確保內(nèi)部、外部的有效溝通；、各類人員的職責。a) 交貨準時率達98%；b) 顧客投訴處理率達100%；c) 成品交付合格率達100%；d) 每年至少對顧客進行一次走訪；e)對合格供方每年至少進行一次評價；、設備科a) 設備按期維保率達100%；b) 設備完好率達95%以上；c) 生產(chǎn)過程中自檢率達100%；d) 重大安全事故為零；e) 入庫品合格率為100%；f) 確保生產(chǎn)環(huán)境做到每天一小掃、每周一大掃。湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號QM00/A章節(jié)號 質(zhì)量方針版 本 A 共 2 頁 第 2頁a) 本方針為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架；b) 各級領導要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次,使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行；c) 本廠應不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審,必要時可對其進行修改以適應本廠內(nèi)外環(huán)境的變化,執(zhí)行《管理評審程序》；d) 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》?！杜c顧客有關的過程控制程序》《顧客滿意度測量程序》《顧客財產(chǎn)控制程序》湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號QM00/A章節(jié)號 質(zhì)量方針版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標,確保顧客的需求和期望得到確定,并轉(zhuǎn)化為本廠的產(chǎn)品要求,為本廠發(fā)展提供方向。a) 廠長主持制訂質(zhì)量方針和目標,闡明本廠的發(fā)展方向和宗旨,通過體系運行實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標,達到滿足顧客要求,增強顧客滿意,以及向外部組織提供信任；b) 廠長應使員工充分理解,并為實現(xiàn)方針和目標而努力。a) 負責本廠編制文件的印制發(fā)放、更改、銷毀、存檔的控制b) 負責外來文件收集、傳遞、存檔的控制4質(zhì)量管理體系文件要求(見圖4) 質(zhì)量手冊 第一級文件 程序文件 第二級文件 作業(yè)文件 質(zhì)量記錄 第三級文件 圖（4）體系文件結構圖