【正文】 市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 目 錄版 本 A 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè)章節(jié)號(hào)標(biāo)題備注不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)附錄1程序文件清單湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)修改控制版 本 A 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)章 節(jié) 號(hào)修 改 條 款修改日期修 改 人審 核批 準(zhǔn) 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 頒 布 令版 本 A 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 本本廠依據(jù)GB/T190012000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。 就上述事項(xiàng)的執(zhí)行，本廠予以充分授權(quán)，全體同仁需同心協(xié)力，充分配合，支持其工作，確保本廠質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。因本廠生產(chǎn)產(chǎn)品不涉及到產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)；故對(duì)GB/TI9001—《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)》予以刪減，刪減后不影響組織提供滿(mǎn)足和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。a) 向顧客證實(shí)本廠有能力提供顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào)2引用標(biāo)準(zhǔn)版 本A共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)本手冊(cè)在編制過(guò)程中運(yùn)用了如下標(biāo)準(zhǔn):2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ):2000質(zhì)量管理體系 要求:2000質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南、湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 3術(shù)語(yǔ)和定義版 本 A 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)本手冊(cè)采用GB/T190002000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)中所出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”,也指“服務(wù)”本手冊(cè)中所采用的供應(yīng)鏈為：供方→本廠→顧客湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 總要求版 本 A 共 4頁(yè) 第 1 頁(yè)說(shuō)明對(duì)本廠建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體要求及對(duì)體系文件編制的總要求。 a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,確保本廠質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；b) 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件。b) 收集體系運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息,審核和評(píng)審信息以及顧客滿(mǎn)意方面的信息,以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)它們的監(jiān)視。本廠的主要外包過(guò)程有：（1）計(jì)量器具檢定外包給法定的計(jì)量器具檢測(cè)所 （2）新模具設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)和制造5相關(guān)文件(無(wú))湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 文件要求版 本 A 共 4頁(yè) 第 1頁(yè) 按照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求及本廠的實(shí)際情況,編制的適宣的文件,及對(duì)文件進(jìn)行有效控制。a) 組織編制并審核相關(guān)程序文件；b) 組織編制并審核有關(guān)第三級(jí)文件。檔案室負(fù)責(zé)確定并匯總本本廠所需建立并保持的記錄種類(lèi)以及各種記錄樣本。 (無(wú))a) 首先廠長(zhǎng)要樹(shù)立質(zhì)量意識(shí),應(yīng)意識(shí)到讓顧客滿(mǎn)意是本廠生存和發(fā)展的最基本要求,應(yīng)充分理解產(chǎn)品質(zhì)量與本廠每個(gè)員工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān),以便采取必要措施,如培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議方式,向員工傳達(dá)和宣貫顧客和法律法規(guī)要求,使員工理解其對(duì)本廠的重要性；b) 建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度,持續(xù)地加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育,并貫徹于各層次的具體工作中,促使所有員工都能積極地參與有關(guān)提高質(zhì)量的活動(dòng)?！顿|(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)》《管理評(píng)審程序》湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)版 本 A 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意,使本廠不斷發(fā)展。a) 通過(guò)管理評(píng)審和內(nèi)審來(lái)證實(shí)要求是否得到滿(mǎn)足；b) 當(dāng)顧客要求(包括滿(mǎn)意程度)、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)隨時(shí)發(fā)生變化時(shí),對(duì)已轉(zhuǎn)化的要求和已建立的質(zhì)量管理體系應(yīng)隨之更新。 持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)內(nèi)審,管理評(píng)審及考核發(fā)現(xiàn)本廠存在的問(wèn)題,采取糾正和預(yù)防措施,使本廠的管理水平不斷提高,從而使本廠不斷健康、穩(wěn)定的發(fā)展。3職責(zé)a) 負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量目標(biāo)和批準(zhǔn)相關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件；b) 負(fù)責(zé)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供必要的資源。a) 顧客滿(mǎn)意度達(dá)98%以上；b) 顧客投訴處理達(dá)100%，產(chǎn)品出廠合格率達(dá)90%；c) 按ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系,爭(zhēng)取一次性通過(guò)認(rèn)證；d) 每年至少一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評(píng)審,不合格項(xiàng)整改率達(dá)100%；e) 設(shè)施完好率達(dá)95%以上；湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 策 劃版 本 A 共 3 頁(yè) 第 2頁(yè)f) 重大安全事故為零。i) 每月組織一次質(zhì)量成本分析會(huì),并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。2適用范圍 適用于本廠內(nèi)與質(zhì)量管理有關(guān)的所有職能部門(mén)及人員。參見(jiàn)()參見(jiàn)(各部門(mén)及崗位職責(zé))a) ；b) ；c) 。《各部門(mén)及崗位職責(zé)》《信息交流控制程序》湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 管理評(píng)審版 本 A 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。，收集并提供管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審中的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。a) 對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；b) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；c) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；d) 資源需求,包括因外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而導(dǎo)致的對(duì)資源適宜性的考慮湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 管理評(píng)審版 本 A 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè)以及改進(jìn)所引起的資源需求。適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的提供及控制。適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量所有員工。a) 對(duì)承擔(dān)體系規(guī)定職責(zé)的崗位人員(管理、執(zhí)行、驗(yàn)證)應(yīng)根據(jù)不同的能力需求確保其能力與崗位要求相適應(yīng)；b) 對(duì)人員能力的判斷,應(yīng)從其接受教育的程度、培訓(xùn)效果、技能水平、個(gè)人的職務(wù)和崗位經(jīng)歷等方面綜合考慮,選拔能勝任本職工作人員從事管理、作業(yè)和服務(wù)活動(dòng)。、生產(chǎn)設(shè)施和安全設(shè)施。4基礎(chǔ)設(shè)施a) 辦公設(shè)施包括：電話(huà)機(jī)、傳真機(jī)、檔案柜、電腦等辦公用品和辦公場(chǎng)所；b) 生產(chǎn)設(shè)施包括：煉膠設(shè)備、成型設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備及各工作臺(tái)位、工裝模具和生產(chǎn)場(chǎng)所；c) 安全設(shè)施包括：防盜門(mén)、消防設(shè)備。、生產(chǎn)環(huán)境所需的資源。、整潔、舒適。，形成記錄并存檔。a) 新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)時(shí),采用新技術(shù)、新設(shè)備時(shí)；b) 顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊要求時(shí)；c) 參與投標(biāo)的項(xiàng)目在投標(biāo)前編制質(zhì)量計(jì)劃大綱,以提高中標(biāo)率；d) 現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項(xiàng)；a) 特定產(chǎn)品項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需的過(guò)程(特別是關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程),確定這些過(guò)程和活動(dòng)的途徑,對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審并形成文件；c) 確定并提供上述過(guò)程所需資源配置、運(yùn)行階段的劃分、人員和部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；d) 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視活動(dòng)以及接收準(zhǔn)則。；充分了解顧客的要求和需求,并負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審和與顧客溝通?！杜c顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 采購(gòu)版 本 A 共 2 頁(yè) 第 1頁(yè)對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制,確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。適用于整個(gè)生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程