【正文】 …………… 17 人力資源……………………………………………………………………………………… 17 基礎(chǔ)設(shè)施……………………………………………………………………………………… 18 工作環(huán)境……………………………………………………………………………………… 187 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ……………………………………………………………………………………… 19 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃……………………………………………………………………………… 19 與顧客有關(guān)的過程…………………………………………………………………………… 19 設(shè)計(jì)和開發(fā)…………………………………………………………………………………… 20 采購…………………………………………………………………………………………… 20 生產(chǎn)和服務(wù)提供……………………………………………………………………………… 21 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制……………………………………………………………………… 228 測量、分析和改進(jìn)…………………………………………………………………………… 23 總則…………………………………………………………………………………………… 23 監(jiān)視和測量…………………………………………………………………………………… 23 不合格品的控制……………………………………………………………………………… 24 數(shù)據(jù)分析……………………………………………………………………………………… 24 改進(jìn)…………………………………………………………………………………………… 25 附件一：程序文件清單 ………………………………………………………………………25 附件二：產(chǎn)品工藝流程圖 ……………………………………………………………………26 附件三：文件分發(fā)表 …………………………………………………………………………27 附件四：組織機(jī)構(gòu)圖 …………………………………………………………………………28 修訂記錄頁 號(hào)頁 版修 改 章 節(jié)批 準(zhǔn) 人修改日期 頒 發(fā) 令為加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量能滿足顧客的需要和期望。多年來的奮斗，我們深知要做一流企業(yè)，必須有精湛的品質(zhì)保障，因此，公司強(qiáng)力打造精品，注重技術(shù)投入，擁有一批專業(yè)技術(shù)人員組成的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，形成了全方位的生產(chǎn)體系。若變更內(nèi)容不超過所有章節(jié)的1/3，則不變更版本，只對(duì)變更部分更換即可，所有變更必須做好記錄。 適用于顧客及第三方質(zhì)量體系審核。在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)如下工作：1) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)完整，擺放整齊、合理；e) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行返工、返修，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施；f) 負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)的管理；g) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書的編制。h) 生產(chǎn)計(jì)劃的制訂與出貨安排：a) 遵守相應(yīng)的審核要求；b) 傳達(dá)闡明審核要求；c) 有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)；d) 對(duì)質(zhì)量管理體系和各管理過程進(jìn)行監(jiān)測，并將觀察結(jié)果形成文件；e) 報(bào)告審核結(jié)果；f) 驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性（當(dāng)被委托時(shí)）；g) 配合并支持審核組長的工作。 測量、監(jiān)視、檢查、監(jiān)督和分析這些過程，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 文件控制 公司編制了《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的文件進(jìn)行控制，其內(nèi)容可確保：a) 文件正式發(fā)布前，其適用性得到批準(zhǔn)。h) 對(duì)出于任何目的所保留的己作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 支持性文件： 《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司的質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃，并形成文件，分解下發(fā)至相關(guān)部門實(shí)施。 策劃應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保持變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。 管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 支持性文件：無 質(zhì)量記錄: 《管理評(píng)審計(jì)劃》、《管理評(píng)審報(bào)告》6 資源管理 資源提供 公司應(yīng)及時(shí)確定并提供以下所需的資源。d) 確保員工能意識(shí)到他們工作的相關(guān)性重要性，以及他們?nèi)绾螢檫_(dá)到質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。：檢驗(yàn)基礎(chǔ)知識(shí)；統(tǒng)計(jì)技術(shù)（抽樣方案）培訓(xùn)等。2） 所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。d) 支持性服務(wù)(如運(yùn)輸、通信、信息系統(tǒng)等) 。c) 生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)由設(shè)備的操作者執(zhí)行，將結(jié)果記錄于《設(shè)備日常保養(yǎng)表》上。3）職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣）。a）總經(jīng)理接到合同、訂單（包括口頭訂單）時(shí)，均要及時(shí)了解顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性、交貨期、服務(wù)（包括交付和交付后的活動(dòng)）要求是否明確，并且還要了解產(chǎn)品規(guī)定用途所必要的要求，以及法律、法規(guī)的要求，其中若是口頭訂單，必須進(jìn)行書面確認(rèn)；b）合同、訂單中模糊的或矛盾的或與法律、法規(guī)要求相抵觸的，應(yīng)及時(shí)與顧客澄清或協(xié)商解決。 設(shè)計(jì)和開發(fā)：刪減 采購公司編制并實(shí)施《采購控制程序》對(duì)采購作業(yè)進(jìn)行控制，確保采購物資滿足生產(chǎn)的要求。然后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。a) 技術(shù)部及有關(guān)人員進(jìn)行新的焊接工藝的試驗(yàn)和評(píng)定；b) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)焊接及預(yù)處理設(shè)備的認(rèn)可。 支持性文件：《生產(chǎn)過程控制程序》。 質(zhì)檢于每年12月制訂下一年度《年度監(jiān)視和測量設(shè)備校驗(yàn)計(jì)劃》明確規(guī)定檢定周期。在策劃時(shí)，應(yīng)確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其他適用方法的需要和應(yīng)用。 根據(jù)擬審核的過程、活動(dòng)、區(qū)域狀況的重要程序以及以往審核的結(jié)果，公司對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，規(guī)定審核范圍、頻次和方法。 支持性文件：《內(nèi)部審核控制程序》。 關(guān)于進(jìn)料檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)，詳見《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。f) 其它質(zhì)量管理數(shù)據(jù)的收集。 糾正措施活動(dòng)，應(yīng)包括：a） 評(píng)審不合格（包括顧客抱怨和投訴）；b） 確定不合格的原因；c） 評(píng)價(jià)是否需要采取措施，以確保不合格不再發(fā)生；d） 確定和實(shí)施所需的糾正措施；e） 記錄所采取措施的結(jié)果；f） 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。 預(yù)防措施活動(dòng)，應(yīng)包括：a） 確定潛在不合格及其原因；b） 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；c） 確定并確保所需的預(yù)防措施的實(shí)施；d） 記錄所采取措施的結(jié)果；e） 評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性。 質(zhì)量記錄:《質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況統(tǒng)計(jì)一覽表》 改進(jìn) 公司制定并實(shí)施文件化程序《糾正與預(yù)防措施控制程序》。 不合格品控制 公司編制并實(shí)施《不合格品控制程序》。. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司編制并實(shí)施《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。審核員不能審核自己的工作，審核應(yīng)由有資格的人擔(dān)任。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意和不滿意程度的信息調(diào)查，監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、業(yè)務(wù)損 失分析、顧客贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠、經(jīng)銷商報(bào)告之類的來源獲得輸入。送外檢定必須送到國家認(rèn)可的計(jì)量部門進(jìn)行檢定。，公司確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。(合格、不合格或待檢) 。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證采購產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同規(guī)定進(jìn)行, 應(yīng)確定并實(shí)施或其他必要的活動(dòng)顧客或公司需要在供方貨源處對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在《采購訂單》上說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行的方式。 公司對(duì)外采購物資及對(duì)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量有重要影響的采購和服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制。 對(duì)顧客要求的評(píng)審結(jié)果及后續(xù)措施應(yīng)進(jìn)行記錄。：《生產(chǎn)與服務(wù)過程控制程序》7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的過程，應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系中的其他要求相一致并對(duì)其順序和相互作用予以確定、形成“產(chǎn)品加工工藝流程圖” 付諸實(shí)施。生產(chǎn)部每月收集《設(shè)備日常保養(yǎng)表》，整理入檔，并作為制定《年度設(shè)備檢修