【正文】 …………… 17 人力資源……………………………………………………………………………………… 17 基礎(chǔ)設(shè)施……………………………………………………………………………………… 18 工作環(huán)境……………………………………………………………………………………… 187 產(chǎn)品實現(xiàn) ……………………………………………………………………………………… 19 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃……………………………………………………………………………… 19 與顧客有關(guān)的過程…………………………………………………………………………… 19 設(shè)計和開發(fā)…………………………………………………………………………………… 20 采購…………………………………………………………………………………………… 20 生產(chǎn)和服務(wù)提供……………………………………………………………………………… 21 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制……………………………………………………………………… 228 測量、分析和改進…………………………………………………………………………… 23 總則…………………………………………………………………………………………… 23 監(jiān)視和測量…………………………………………………………………………………… 23 不合格品的控制……………………………………………………………………………… 24 數(shù)據(jù)分析……………………………………………………………………………………… 24 改進…………………………………………………………………………………………… 25 附件一：程序文件清單 ………………………………………………………………………25 附件二：產(chǎn)品工藝流程圖 ……………………………………………………………………26 附件三：文件分發(fā)表 …………………………………………………………………………27 附件四：組織機構(gòu)圖 …………………………………………………………………………28 修訂記錄頁 號頁 版修 改 章 節(jié)批 準 人修改日期 頒 發(fā) 令為加強企業(yè)質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量能滿足顧客的需要和期望。多年來的奮斗，我們深知要做一流企業(yè)，必須有精湛的品質(zhì)保障，因此，公司強力打造精品，注重技術(shù)投入，擁有一批專業(yè)技術(shù)人員組成的技術(shù)團隊，形成了全方位的生產(chǎn)體系。若變更內(nèi)容不超過所有章節(jié)的1/3，則不變更版本，只對變更部分更換即可，所有變更必須做好記錄。 適用于顧客及第三方質(zhì)量體系審核。在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)如下工作：1) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。產(chǎn)品標(biāo)識完整，擺放整齊、合理；e) 負責(zé)對不合格品進行返工、返修，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施；f) 負責(zé)設(shè)備維護與保養(yǎng)的管理；g) 負責(zé)產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書的編制。h) 生產(chǎn)計劃的制訂與出貨安排：a) 遵守相應(yīng)的審核要求；b) 傳達闡明審核要求；c) 有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)；d) 對質(zhì)量管理體系和各管理過程進行監(jiān)測，并將觀察結(jié)果形成文件；e) 報告審核結(jié)果；f) 驗證所采取的糾正措施的有效性（當(dāng)被委托時）；g) 配合并支持審核組長的工作。 測量、監(jiān)視、檢查、監(jiān)督和分析這些過程，并實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 文件控制 公司編制了《文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系運行所需的文件進行控制，其內(nèi)容可確保：a) 文件正式發(fā)布前，其適用性得到批準。h) 對出于任何目的所保留的己作廢文件，都應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 支持性文件： 《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司的質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理負責(zé)組織策劃，并形成文件，分解下發(fā)至相關(guān)部門實施。 策劃應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的變更在受控狀態(tài)下進行，并保持變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。 管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 支持性文件：無 質(zhì)量記錄: 《管理評審計劃》、《管理評審報告》6 資源管理 資源提供 公司應(yīng)及時確定并提供以下所需的資源。d) 確保員工能意識到他們工作的相關(guān)性重要性，以及他們?nèi)绾螢檫_到質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻。：檢驗基礎(chǔ)知識；統(tǒng)計技術(shù)（抽樣方案）培訓(xùn)等。2） 所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)目標(biāo)作出貢獻。d) 支持性服務(wù)(如運輸、通信、信息系統(tǒng)等) 。c) 生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)由設(shè)備的操作者執(zhí)行，將結(jié)果記錄于《設(shè)備日常保養(yǎng)表》上。3）職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的良好習(xí)慣）。a）總經(jīng)理接到合同、訂單（包括口頭訂單）時，均要及時了解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量特性、交貨期、服務(wù)（包括交付和交付后的活動）要求是否明確，并且還要了解產(chǎn)品規(guī)定用途所必要的要求，以及法律、法規(guī)的要求，其中若是口頭訂單，必須進行書面確認；b）合同、訂單中模糊的或矛盾的或與法律、法規(guī)要求相抵觸的，應(yīng)及時與顧客澄清或協(xié)商解決。 設(shè)計和開發(fā)：刪減 采購公司編制并實施《采購控制程序》對采購作業(yè)進行控制，確保采購物資滿足生產(chǎn)的要求。然后由總經(jīng)理批準。a) 技術(shù)部及有關(guān)人員進行新的焊接工藝的試驗和評定；b) 生產(chǎn)部負責(zé)焊接及預(yù)處理設(shè)備的認可。 支持性文件：《生產(chǎn)過程控制程序》。 質(zhì)檢于每年12月制訂下一年度《年度監(jiān)視和測量設(shè)備校驗計劃》明確規(guī)定檢定周期。在策劃時，應(yīng)確定統(tǒng)計技術(shù)及其他適用方法的需要和應(yīng)用。 根據(jù)擬審核的過程、活動、區(qū)域狀況的重要程序以及以往審核的結(jié)果，公司對內(nèi)部審核進行策劃，規(guī)定審核范圍、頻次和方法。 支持性文件：《內(nèi)部審核控制程序》。 關(guān)于進料檢驗、工序檢驗、成品檢驗，詳見《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。f) 其它質(zhì)量管理數(shù)據(jù)的收集。 糾正措施活動，應(yīng)包括：a） 評審不合格（包括顧客抱怨和投訴）；b） 確定不合格的原因；c） 評價是否需要采取措施，以確保不合格不再發(fā)生；d） 確定和實施所需的糾正措施；e） 記錄所采取措施的結(jié)果；f） 評審所采取的糾正措施的有效性。 預(yù)防措施活動，應(yīng)包括：a） 確定潛在不合格及其原因；b） 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c） 確定并確保所需的預(yù)防措施的實施；d） 記錄所采取措施的結(jié)果；e） 評審所采取的預(yù)防措施的有效性。 質(zhì)量記錄:《質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況統(tǒng)計一覽表》 改進 公司制定并實施文件化程序《糾正與預(yù)防措施控制程序》。 不合格品控制 公司編制并實施《不合格品控制程序》。. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司編制并實施《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。審核員不能審核自己的工作，審核應(yīng)由有資格的人擔(dān)任。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 總經(jīng)理應(yīng)負責(zé)監(jiān)視顧客滿意和不滿意程度的信息調(diào)查，監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、業(yè)務(wù)損 失分析、顧客贊揚、擔(dān)保索賠、經(jīng)銷商報告之類的來源獲得輸入。送外檢定必須送到國家認可的計量部門進行檢定。，公司確認其滿足預(yù)期用途的能力。(合格、不合格或待檢) 。 采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品的驗證按合同規(guī)定進行, 應(yīng)確定并實施或其他必要的活動顧客或公司需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在《采購訂單》上說明驗證的具體事項，以及產(chǎn)品放行的方式。 公司對外采購物資及對產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量有重要影響的采購和服務(wù)供應(yīng)商進行評價和控制。 對顧客要求的評審結(jié)果及后續(xù)措施應(yīng)進行記錄。：《生產(chǎn)與服務(wù)過程控制程序》7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 實現(xiàn)產(chǎn)品所需的過程，應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系中的其他要求相一致并對其順序和相互作用予以確定、形成“產(chǎn)品加工工藝流程圖” 付諸實施。生產(chǎn)部每月收集《設(shè)備日常保養(yǎng)表》，整理入檔，并作為制定《年度設(shè)備檢修