【正文】 對(duì)應(yīng)體系條 款號(hào) 1 質(zhì)量管理體系的建立 ◆ △ △ △ △ △ ， ， 2 文件控制 △ △ ◆ △ △ △ 3 質(zhì)量記錄控制 △ △ ◆ △ △ △ 4 管理職責(zé) ◆ △ ◆ △ △ △ ， ， ， ， 5 資源提供 /人力資源 ◆ △ ◆ △ ， 6 基礎(chǔ)設(shè)施 /工作環(huán)境 ◆ ◆ △ ， 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ◆ △ ◆ △ △ 8 與顧客有關(guān)的過程 ◆ ◆ △ 9 采購(gòu)控制 ◆ △ △ ◆ △ 10 生產(chǎn)過程控制 ◆ △ ◆ △ △ ， ， 11 服務(wù)過程控制 ◆ ◆ △ △ △ ， ， 12 產(chǎn)品防護(hù) ◆ △ ◆ 13 監(jiān)視和測(cè)量裝置 △ ◆ △ 14 內(nèi)部質(zhì)量審核 △ △ ◆ △ △ △ 15 產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量 △ △ ◆ △ △ ， 16 不合格品控制 △ △ ◆ △ △ 17 數(shù)據(jù)分析 ◆ △ ◆ △ △ 18 持續(xù)改進(jìn) ◆ △ ◆ △ △ △ 管理評(píng)審應(yīng)包括如下內(nèi)容： （ A）質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； （ B）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況； （ C）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、人力資源及物資資源配置的適應(yīng)性； （ D）顧客反饋情況； 評(píng)審輸入 應(yīng)將以下內(nèi)容作為管理評(píng)審的輸入； （ A） 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果； （ B） 顧客反饋； （ C） 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； （ D） 糾正和預(yù)防措施狀態(tài)； （ E） 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； （ F） 可能影響質(zhì)量管理體系變更的策劃 ； （ G） 改進(jìn)的建議； 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出由技檢處組織形成管理評(píng)審報(bào)告，評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括： （ A） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； （ B） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； 企標(biāo) 沈陽(yáng)市線纜廠 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 5 共 8 頁(yè) 第 6 頁(yè) 題目名稱 管理職責(zé) 修訂號(hào)： B （ C）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； （ D）資源需求； 管理評(píng)審報(bào)告中提到的持續(xù)改進(jìn)措施，有關(guān)負(fù)責(zé)部門要認(rèn)真整改并將整改情況報(bào)技檢處，由技檢處組織內(nèi)審人員進(jìn)行驗(yàn)證。 基礎(chǔ)設(shè)施 為了維護(hù)產(chǎn)品的符合性，應(yīng)提供符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的所需要的基礎(chǔ) 企標(biāo) 沈陽(yáng)市線纜廠 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 6 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 題目名稱 資源管理 修訂號(hào)： B 設(shè)施，適用時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； b）過程設(shè)備（硬件和軟件）； c）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊）； 工作環(huán)境 企業(yè)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求，各職能部門應(yīng)按分工，對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行控制。 （ A） 產(chǎn)品信息； （ B） 問詢合同或訂單的處理，包括對(duì)合同或訂單的修改； （ C） 顧客的反饋（包括顧客投訴） 采購(gòu) 采購(gòu)過程 采購(gòu)控制 本章所述采購(gòu)是指外購(gòu) 的原材料。 在規(guī)定有服務(wù)要求的情況下，根據(jù)服務(wù)項(xiàng)目的具體情況，可組建服務(wù)小組，明確服務(wù)內(nèi)容，確保滿足顧客要求。 (A) 原輔材料及成品可以用庫(kù)存卡作為標(biāo)識(shí)； (B) 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，由作業(yè)人員填寫“產(chǎn)品流轉(zhuǎn)標(biāo)識(shí)”； (C) 交付過程的產(chǎn)品以產(chǎn)品表面印刷內(nèi)容和規(guī)格作為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)； 在規(guī)定有可追溯性要求的場(chǎng)合，必須保持對(duì)每批產(chǎn)品進(jìn)行 企標(biāo) 沈陽(yáng)市線纜廠 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 7 共 8 頁(yè) 第 5 頁(yè) 題目名稱 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修訂號(hào)： B 特定標(biāo)識(shí)，并加以記錄。 防護(hù) 在產(chǎn)品交付給顧客之 前，應(yīng)根據(jù)不同產(chǎn)品采取適當(dāng)措施加以防護(hù)或隔離，以防止損壞和混淆。 內(nèi)部質(zhì)量審核和其后的糾正措施、驗(yàn)證活動(dòng)，均按規(guī)定要求進(jìn)行。 不合格產(chǎn)品控制 技檢處組織制定不合格品控制程序，技檢處組織實(shí)施，以防止非預(yù)期的使用和交付。 生供處提供供方的有關(guān)信息，組織供方的質(zhì)量改進(jìn)。對(duì)計(jì)量器具、檢測(cè)儀器的完好性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對(duì)重大設(shè)備事故負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理。并按計(jì)劃查詢改正結(jié)果。對(duì)勞動(dòng)紀(jì)律廠區(qū)管理負(fù)責(zé)。 編制技術(shù)文件，審定工藝文件，推行采用現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。協(xié)調(diào)產(chǎn)品銷售的質(zhì)量管理工作，做好售后服務(wù)。 企標(biāo) 沈陽(yáng)市線纜廠 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 8 共 6 頁(yè) 第 4 頁(yè) 題目名稱 測(cè)量、分析和改進(jìn) 修訂號(hào)： B 糾正措施 技檢處組織制定糾正措施控制程序，有關(guān)部門組織實(shí)施，以消除不合格的原因，防止再次發(fā)生。 按規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和依據(jù)，有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和程序?qū)Σ缓细衿? 企標(biāo) 沈陽(yáng)市線纜廠 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 8 共 6 頁(yè) 第 3 頁(yè) 題目名稱 測(cè)量、分析和改進(jìn) 修訂號(hào)： B 進(jìn)行評(píng)審，以確定返工、回用、返修或報(bào)廢，并保存評(píng)審和處置記錄。 內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果由內(nèi)審組通知被審核部門，并責(zé)成其對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)目及時(shí)采取糾正措施。 計(jì)量器具和檢測(cè)裝置的控制 技檢處負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量器具和檢測(cè)裝置實(shí)施控制，確保計(jì)量和檢測(cè)結(jié)果有效。 顧客財(cái)產(chǎn) 生供處負(fù)責(zé)對(duì)在企業(yè)控制下或企業(yè)使用的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制，并組織有關(guān)部門進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。 銷售人員應(yīng)了解顧客的需求，接受顧客的投訴，并及時(shí)傳遞給有關(guān)部門，以便調(diào)查解決。 供方的評(píng)定 企標(biāo) 沈陽(yáng)市線纜廠 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 7 共 8 頁(yè) 第 2 頁(yè) 題目名稱 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修訂號(hào)： B 生供處應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，并建立和保存合格供方名單及有關(guān)評(píng)價(jià)記錄。（見《質(zhì)量體系策劃流程圖》） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃包括以下幾個(gè)方面內(nèi)容： （ A）產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求； （ B）針對(duì)產(chǎn)品或合同確定過程，確定需要的文件和資源； （ C）產(chǎn)品或合同所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則； （ D）為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足顧客要求提供證據(jù)所需的記錄； 與顧 客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 企業(yè)應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)顧客明確的、暗示的、潛在的以及法律法規(guī)規(guī)定的要求進(jìn)行確定并形成文件。 見附件：各級(jí)各類人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系 一、 廠長(zhǎng)主要質(zhì)量職責(zé) 二、 生產(chǎn)副廠長(zhǎng)主要質(zhì)量職責(zé) 三、 總工程師主要質(zhì)量職責(zé) 四、 設(shè)備副廠長(zhǎng)主要質(zhì)量職責(zé) 五、 銷售副廠長(zhǎng)主要質(zhì)量職責(zé) 六、 生供處主要質(zhì)量職責(zé) 七、 技檢處主要質(zhì)量職責(zé) 八、 行政處主要質(zhì)量職責(zé) 九、 車間主要質(zhì)量職責(zé) 企標(biāo) 沈陽(yáng)市線纜廠 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 5 共 8 頁(yè) 第 7 頁(yè) 題目名稱 管理職責(zé) 修訂號(hào)： A 質(zhì)量管理體系策劃流程圖 沈陽(yáng)市線纜廠 企標(biāo) 沈陽(yáng)市線纜廠 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 5 共 8 頁(yè) 第 8 頁(yè) 題目名稱 管理職責(zé) 修訂號(hào)： B 管理者代表 材料計(jì)劃 半成品檢驗(yàn) 材料入庫(kù) 材料準(zhǔn)備 材料檢驗(yàn) 生產(chǎn)供應(yīng)處 技術(shù)資料 組織生產(chǎn) 技檢處 成品檢驗(yàn) 過程控制 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)計(jì)劃 包裝入庫(kù) 出廠發(fā)