【正文】 安全保安員對全廠物理安全保衛(wèi)措施進行一次檢查評估。四、 工作程序1. 安全標準1) 所有建筑物用牢固的紅磚墻。8. 對貨物裝卸區(qū)，貨物之工作人員進行安全教育，未經(jīng)許可人員一律不準進入，保安人員對上述區(qū)域也應(yīng)進行不定時巡查。通過培訓(xùn)，使員工認識到日常工作中保持貨物完整性及檢查貨物有無許可進入的重要性；教育員工非經(jīng)準許，不得亂竄車間，更不得擅自進入重要敏感區(qū)域：成品倉、小包裝區(qū)域、貨物裝卸區(qū)、配電房、化學(xué)品貯存區(qū)以及標有“危險”和“不準進入”等警告標示之區(qū)域。向所有員工通告我公司的反恐舉報程序，緊急事件聯(lián)絡(luò)人名單和聯(lián)系電話號碼。 、負責(zé)統(tǒng)計的人員要對本車間的貴重物品加以保護，要放在指定的鐵柜里, 上好鎖，定期檢查。 ，不得亂竄車間，更不得擅自進入以下重要區(qū)域：貨倉、成品倉、貨物裝卸區(qū)、運輸區(qū)停泊區(qū)、電房、化學(xué)物品貯存區(qū)、油料庫存房其它持有“危險”和“不準進入”的警示性標識的區(qū)域。對保安人員要重點進行安全反恐培訓(xùn)，在強調(diào)遵照《保安課崗位職責(zé)》的基礎(chǔ)上，結(jié)合不同時期的恐怖活動的特點、動態(tài)來探討、研究、制定反恐的安全措施方案。下班前要整理好工作位，關(guān)好臨近工作位的門窗。不得隨意安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件，對于未知的郵件、附件不要輕易點擊。：當發(fā)現(xiàn)設(shè)施（尤其是有關(guān)反恐安全）運轉(zhuǎn)不正常或遭到破壞時，員工應(yīng)當及時報告保安及相關(guān)安全部門。：當我廠員工在場內(nèi)外受到人員恐嚇時，如：脅迫其從事非法恐怖活動、透露我廠信息、協(xié)助恐怖活動等，應(yīng)盡可能保持冷靜，并在不被人發(fā)現(xiàn)的情況下報告安全主任以尋求幫助。惡意偷放違禁物品進入成品包裝箱等。安全主任應(yīng)每月更換反恐宣傳欄中的反恐內(nèi)容。u 向員工宣傳實行有獎舉報，提高大家參與反恐的積極性，對提供有價值線索的員工給予一定的獎勵，且為舉報者保密，保障舉報者的人身安全。編制吳志勇審核陳水明批準黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司反恐培訓(xùn)材料文件編號LS CTPAT016發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第2頁/共2頁u 倉管人員、裝卸工要認識到自己崗位的重要性，裝卸貨物時要憑單收發(fā)貨物，保持高度警覺，確保非貨單物料的進入，協(xié)助安全人員監(jiān)督、控制非許可人員進入裝卸區(qū)域。如發(fā)現(xiàn)有異?；驌p壞應(yīng)及時向主管報告。為了保證我廠財產(chǎn)安全和員工人身安全，響應(yīng)CTPAT海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐計劃，以便本廠貨物在運輸海關(guān)結(jié)關(guān)時不會推遲，推行全員安全意識顯得尤為重要，現(xiàn)編訂反恐培訓(xùn)提綱如下：u 向所有員工說明進出大門及在廠區(qū)內(nèi)都必須佩戴有效廠證的重要性，旨在有效控制非準許人員進入本廠。2. 凡在生活區(qū)域里的員工，當有緊急事故發(fā)生時，應(yīng)立即向值班安全保安員匯報。3. 凡在生活區(qū)域的員工，當有緊急事故發(fā)生，應(yīng)立即向值班安全保安員匯報。3) 加強廠區(qū)內(nèi)的安全巡邏，嚴密注視廠區(qū)內(nèi)無身份識別或可疑人員的盤查及記錄。五、 范圍本程序主要適用于公司內(nèi)的一切財產(chǎn)的儲存和管理。四、相關(guān)文件《鑰匙清單》《鑰匙平時使用登記記錄》《鑰匙遺失記錄》《鎖具更換記錄》編制吳志勇審核陳水明批準黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司可疑情況（人物）報告程序文件編號LS CTPAT011發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第1頁/共1頁一、目的本程序的目的是為了加強公司內(nèi)的可疑情況發(fā)生的管理。二、適用范圍適用于本公司所有部門。四、工作程序1. 公司定期進行內(nèi)部安全檢查，將檢查結(jié)果匯報給安全經(jīng)理，對其中存在安全問題的事項，安全經(jīng)理要督促安排實時的調(diào)查，處理，跟蹤檢查并做好安全事件的調(diào)查處理報告存檔。3) 負責(zé)廠區(qū)的一切安全事故的調(diào)解和處理，負責(zé)政府開會的參與。u 負責(zé)廠房內(nèi)的治安巡查和秩序維護，查驗/監(jiān)控員工出入廠房有無攜帶違禁物品，防止非授權(quán)人員、物品、交通工具進出廠房。4) 廠區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤保安排值班員對廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。裝卸車輛司機在將車輛停泊好后應(yīng)即進入司機休息的地方等待。具體依照《利器控制規(guī)范》執(zhí)行。具體依照《人力資源安全控制程序》執(zhí)行。 頒布人： 2015年9月15日編制吳志勇審核陳水明批準黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司安全經(jīng)理任命書文件編號LSCTPAT002發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第2頁/共4頁任 命 書茲任命 吳志勇 為本公司的安全經(jīng)理（主任），負責(zé)按CTPAT美國海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐方案工作指引標準要求建立、實施和保持本公司反恐安全體系的有效運作；向總經(jīng)理報告反恐安全體系的運作情況以及就反恐安全體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)工作。 任命人：總經(jīng)理 任命書發(fā)布及生效日期為：2014年9月5日編制吳志勇審核陳水明批準黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司計算機管理代表任命書文件編號LSCTPAT003發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第3頁/共4頁任命書茲任命 梁潔負責(zé)本公司電腦系統(tǒng)的管理工作（包括負責(zé)分配用戶名和修改訪問密碼以及監(jiān)控系統(tǒng)的管理和維護工作等），從 2014年 9月 5 日開始生效。2) 設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時舉報。3. 倉貯及運輸安全控制（可分：來料、儲存環(huán)境、出貨三部分）1) 所有進入貨倉的物料必須要有相應(yīng)的貨單收據(jù)，倉管人員核實來貨與貨單一致方可進行卸貨，并出IQC對貨品質(zhì)量的檢驗。編制吳志勇審核陳水明批準黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司CTPAT反恐安全控制程序文件編號LSCTPAT005發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第3頁/共3頁7) 貨物裝載過程需要有貨倉負責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員、車輛的進入及異常事情的發(fā)生，當發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或未經(jīng)允許人員進入裝載區(qū)域時，貨倉負責(zé)人應(yīng)即時加以阻止，并對此進行相應(yīng)的記錄保存。5) 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應(yīng)。4. 品質(zhì)部u 負責(zé)協(xié)助管理代表在工廠內(nèi)推行實施CTPAT；u 負責(zé)定期執(zhí)行CTPAT的內(nèi)部審核和跟進有關(guān)之改善措施。2. 　保安主管，其職責(zé)為：按照安全經(jīng)理分配的事情，直接監(jiān)督所有保安人員的一切工作，負責(zé)保安人員交接班情況匯報。2. 保安人員執(zhí)行安全巡邏時，要保持警覺，發(fā)現(xiàn)有即將發(fā)生或正在發(fā)生的安全事件，實時向全主管（或安全經(jīng)理）報告，能及時排隊的要及時處理。三、工作程序1) 有部門負責(zé)人指派人員負責(zé)部門的鑰匙保管工作。二、范圍本程序主要適用于公司全體員工。六、 職責(zé)1) 保安隊長安排對進出財物的監(jiān)管；2) 各部門主任負責(zé)物料儲存安全環(huán)境的維護；3) 物料員負責(zé)進出物料的賬面及儲存數(shù)量的核查；4) 維修部負責(zé)公司內(nèi)物理安全設(shè)施的維護及安裝。4) 有足夠的標語提醒所有員工未經(jīng)許可不得進入限制區(qū)域內(nèi)，如：落貨區(qū)、裝貨區(qū)、成品倉、貨物停車場等。4. 當部門主管或值班保安接到員工緊急事故的事件匯報后，應(yīng)立即把緊急事故情況匯報給安全經(jīng)理。3. 當部門主管或值班保安員接到員工緊急事故的事件匯報后，應(yīng)立即把緊急事故情況匯報給安全經(jīng)理。u 所有進出廠區(qū)人員的攜帶物品必須接受保安人員的安全檢查，禁止危險品、違禁物等非準許物料的進入，同時有效避免公司財產(chǎn)的流失。下班前要整理好工作位，關(guān)好臨近工作位的門窗。在裝卸的過程中，如發(fā)現(xiàn)可疑現(xiàn)象或不明貨物要及時向主管或安全經(jīng)理匯報。u 生活區(qū)：保安員必須維持生活區(qū)的保安工作，管理員工遵守《宿舍管理制度》，解決員工間的沖突，維持正常生活秩序。各組長應(yīng)根據(jù)上級指示，不定期利用短會形式對員工進行反恐培訓(xùn)。通過培訓(xùn)，使員工認識到在日常的生產(chǎn)活動中，保持貨物的完整性及檢查地許可物品進入。（推薦使用短信報告）安全主任應(yīng)根據(jù)事件嚴重性報告客戶及當?shù)毓矙C構(gòu)。例如：門禁、金屬探測器失靈，貨梯、門窗損壞等。編制吳志勇審核陳水明批準黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司反恐培訓(xùn)指引文件編號LS CTPAT017發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第3頁/共3頁 其他內(nèi)容：向所有員工說明進出大門及在廠區(qū)內(nèi)都必須佩戴有效廠證的重要性，旨在有效控制非準許人員進入本廠。培訓(xùn)工人認識我公司常用的化學(xué)品物質(zhì)的特性，派發(fā)化學(xué)品安全資料學(xué)習(xí)和有關(guān)使用，貯存及傷害處理程序。生活區(qū)：保安員必須維持生活區(qū)的保安工作，管理員工遵守《宿舍管理規(guī)定》，解決員工間的沖突，維持正常生活秩序。 ，愛崗敬業(yè)，保護公司財產(chǎn)。、各車間統(tǒng)計要對本車間物料做到進出、儲存、帳目數(shù)量一致。鼓勵全體員工積極監(jiān)督、踴躍舉報有恐怖懷疑的現(xiàn)象。4. 培訓(xùn)本廠員工對公司常用的化學(xué)品物質(zhì)的特性，派發(fā)化學(xué)品安全資料的學(xué)習(xí)和有關(guān)使用、貯存及傷害處理程序，強調(diào)使用前應(yīng)看清相關(guān)的警告標簽，避免非法接觸。9. 禁止員工與外人翻越工廠圍墻及員工向外拋物現(xiàn)象，做好防盜、防破損工作。貨物儲存區(qū)的窗加牢固防盜網(wǎng)。3) 當所有員工下班離開工場后，各車間所有門窗是否上好鎖由下列人員進行監(jiān)督。，所有出貨單據(jù)上的資料須與出貨通知單完全一致，在總量，品種，裝箱數(shù)量等項目上須詳細核對，無誤后方可裝車。愛護公司財產(chǎn)，不得將公司財產(chǎn)占為已有。員工有事須履行請假手續(xù)并及時銷假。三、語言、禮儀規(guī)范接人待物時保持友好、禮貌、謙遜的態(tài)度。道歉時要說：“對不起”、“請原諒”等。員工上班必須按規(guī)定穿著制服，制服應(yīng)干凈、整齊、完好。（7）至少每月對公司各部門進行一次現(xiàn)場巡視、檢查。（4）對公司存在的安全隱患和不安全因素，要盡快組織力量進行處理，對重大隱患要及時上報并及時采取臨時的安全預(yù)防措施。（4）會正確使用各種防護用品和消防器材（5）積極參加各種安全活動，崗位練兵和事故預(yù)案演練。，以禁止訪客及私人車輛接近貨物存放或裝卸區(qū)。如果對泄漏控制不住或處理不當，隨時都有可能轉(zhuǎn)化為燃燒、爆炸、中毒等惡性事故。在粉塵環(huán)境中可采用防塵口罩等。應(yīng)急處理人員要做的只是止住泄漏，如果可能的話，用合理的通風(fēng)使其擴散不至于積聚，或者噴霧狀水使其液化后處置。，發(fā)生火災(zāi)時組織緊急救護工作。，驗證應(yīng)急計劃和措施的有效性。，人事部應(yīng)組織相關(guān)人員分析事故原因，填寫《事故/事故險象調(diào)查報告》，針對導(dǎo)致意外事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等由責(zé)任部門采取糾正行動，交管理者代表確認后付諸實施。，并對搬運過程實行監(jiān)控，以防止將公司財物偷運出廠。 審核要求；，與審核的范圍無直接關(guān)系。：216。：管理者代表召開由出席首次會議的人員參加的末次會議，內(nèi)容包括：216。 公布審核報告；216。216。：編制吳志勇審核陳水明批準黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司CTPAT年審管理程序文件編號LS CTPAT029發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第2頁/共2頁：審核前由審核組長主持召開，受審核單位負責(zé)人、有關(guān)人員、審核員參加。“CTPAT相關(guān)要求”課程培訓(xùn)。相關(guān)文件及記錄《異常事件調(diào)查匯報表》編制吳志勇審核陳水明批準黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司CTPAT年審管理程序文件編號LS CTPAT029發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第1頁/共2頁 目的檢驗本公司所有反恐程序、設(shè)施及規(guī)定執(zhí)行情況持續(xù)符合CTPAT的要求范圍適用于全部CTPAT中的要素。，人事部應(yīng)緊急通知各部門對人員及財產(chǎn)采取保護措施。編制吳志勇審核陳水明批準黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司應(yīng)急準備與響應(yīng)管理程序文件編號LS CTPAT027發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第2頁/共2頁，發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)立即報告給所在部門經(jīng)理并報告行政管理部，同時采取措施控制事故擴大。而大量液體泄漏后四處蔓延擴散，難以收集處理，可以采用筑堤堵截或者引流到安全地點。為了避免皮膚受到操作，可以采用帶面罩式膠布防毒衣，連衣式膠布防毒衣，橡膠工作服，防毒物滲透工作服，透氣型防毒服等。切斷火源對化學(xué)品泄漏處理特別重要，如果泄漏物是易燃物，則必須立即消除泄漏污染區(qū)域內(nèi)的各種火源。、大門或圍欄都必須有鎖閉裝置，若發(fā)現(xiàn)短缺由行政部負責(zé)添置，所有的鑰匙放在寫字樓由保安主任統(tǒng)一將其鎖入柜中保管。編制吳志勇審核陳水明批準黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司運輸設(shè)備保安程序文件編號LS CTPAT024發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第1頁/共1頁目的 保證運輸設(shè)備的安全性及完整性符合CTPAT反恐要求范圍 所有用于出貨運輸?shù)呢浌褴嚮虮緩S用于運貨的車輛職責(zé)：負責(zé)車輛監(jiān)管、報關(guān)員或出貨人員：負責(zé)車輛安全檢查工作程序 為確保貨柜的完整性，相關(guān)人員必須對空柜進行檢查，首先要確保拖車的結(jié)構(gòu)密實且狀態(tài)良好，全車的檢查過程包括：柜頭、左面、右面、頂部、底部、內(nèi)\外門（柜門必須要有鎖閉裝置）和外底盤，須確定這些部位的密實性及完整性均完好無損（未被改裝），檢查工作完成后，由檢查人員在檢查單上簽名確認。（2）負責(zé)對各部門員工的安全教育，對新上崗的員