【正文】 容較大不符合（5分）：以下任何一項(xiàng)將構(gòu)成較大不符合? 存在多于三個(gè)記錄不完整的事例 ? 缺少兩項(xiàng)上述內(nèi)容 ? 培訓(xùn)記錄過時(shí) 培訓(xùn)頻率每年不足一次，但每三年至少有一次 零分：遇到以下情況則給予零分 ? 沒有書面程序 ? 缺少兩項(xiàng)以上的內(nèi)容 ? 系統(tǒng)對(duì)于培訓(xùn)沒有作出要求或明顯沒按照系統(tǒng)規(guī)定的執(zhí)行 ? 沒有培訓(xùn)記錄 ? 培訓(xùn)頻率超過三年一次。保存衛(wèi)生操作記錄。通過觸發(fā)彈簧裝置使捕鼠器動(dòng)作來檢查是否上緊了發(fā)條，試驗(yàn)后捕鼠器必須重新上緊發(fā)條? 檢查人員檢查約10%的蟲鼠害防治設(shè)施? 建議在工廠所有適用的地方，包括生產(chǎn)區(qū)域使用捕鼠器。禁止使用顆粒狀誘餌，而且誘餌必須先放在一個(gè)容器中，然后再放在誘餌站點(diǎn)中。帶蜘蛛的蜘蛛網(wǎng)被認(rèn)為是蟲害活動(dòng)事例。報(bào)告中必須包括： ? 服務(wù)項(xiàng)目 ? 所進(jìn)行的工作 ? 作業(yè)日期 ? 使用的方法 ? 使用的藥品、用量和濃度 ? 作業(yè)者簽名 ? 若有需要，應(yīng)根據(jù)害蟲活動(dòng)情況制定跟蹤計(jì)劃 ? 對(duì)于高發(fā)性蟲鼠害活動(dòng)，或在殺蟲服務(wù)報(bào)告或其它報(bào)告中提到的其他問題，記錄所采取的糾正措施使用記錄需記錄每種化學(xué)藥品的使用方法。示意圖有更新日期，圖上標(biāo)示所有的誘餌站、捕鼠器、粘鼠板、滅蠅燈的放置位置和識(shí)別標(biāo)志，便于有效的進(jìn)行追蹤并了解蟲鼠害變化趨勢(shì)?? 殺蟲公司的保險(xiǎn)賠償證明 ?? 殺蟲公司執(zhí)照（按要求更新） ?? 蟲鼠害防治人員的許可證書 在不能提供殺蟲許可證書的國家，供應(yīng)商應(yīng)提供蟲鼠害操作人員接受了正規(guī)的在職培訓(xùn)和繼續(xù)培訓(xùn)的證明文件。蟲鼠害防治員有執(zhí)照、上了保險(xiǎn)、有許可證書 (程序－文件) 滿分（20分）：供應(yīng)商必須提供一份書面的蟲害鼠害防治計(jì)劃，蟲害鼠害防治服務(wù)應(yīng)該由具有執(zhí)照、上了保險(xiǎn)、有許可證的消殺人員，或者是具有執(zhí)照、上了保險(xiǎn)、有許可證的消殺服務(wù)單位來承擔(dān)。百勝全球餐飲公司保留對(duì)評(píng)估中所提及的所有改進(jìn)措施進(jìn)行審核的權(quán)利。8．對(duì)于那些不適用的評(píng)估項(xiàng)目或?qū)δ承┕?yīng)商不適合，可以在得分欄內(nèi)注明N/A。“最低替代標(biāo)準(zhǔn)”只能針對(duì)特殊情況，由具體負(fù)責(zé)該供應(yīng)商的百勝Q(mào)A發(fā)出。 1．括弧內(nèi)的分?jǐn)?shù)（10分）代表可獲得的分?jǐn)?shù)2．所有的黑體字部分屬于審核自動(dòng)失效項(xiàng)。 3．任何一個(gè)被判定為自動(dòng)失效的條目，需要在審核得分表的自動(dòng)失效項(xiàng)欄內(nèi)填寫。 6．此評(píng)估指導(dǎo)適用于所有提供給百勝的產(chǎn)品。所有記錄的修改應(yīng)在原始記錄上用單線劃出 (保持原記錄的可辨認(rèn)性) 并由修改者簽名。在這種情況下，以最嚴(yán)格的要求來執(zhí)行。不管哪種情況，工廠應(yīng)保留所有文件的復(fù)印件。備注：粘鼠板不屬于殺蟲劑范疇 工廠應(yīng)保存安全資料（MSDS）的復(fù)印件?? 如果供應(yīng)商采用傳真接收安全資料（MSDS）的服務(wù)方式，那么，工廠必須能夠在10分鐘內(nèi)拿到傳真件，服務(wù)方具備24小時(shí)開放的電話和傳真機(jī)，有人負(fù)責(zé)簽發(fā)?? 通過傳真MSDS 服務(wù)應(yīng)該可以獲得多種語言的MSDS。較小不符合（3分）：以下任何一項(xiàng)將構(gòu)成較小不符合? 已進(jìn)行趨勢(shì)分析但沒有正式記錄糾正措施 ? 有一種蟲鼠害控制/監(jiān)控裝置未做趨勢(shì)分析一到三個(gè)記錄缺失 ? 較大不符合（1分）：以下任何一項(xiàng)將構(gòu)成較大不符合? 兩種蟲鼠害控制/監(jiān)控裝置未做趨勢(shì)分析多于三種記錄缺失 零分：遇到以下情況則給予零分 ? 沒有蟲鼠害活動(dòng)歷史記錄 ? 超過兩種蟲鼠害控制/監(jiān)控裝置未做趨勢(shì)分析 廠房?jī)?nèi)部沒有蟲鼠害活動(dòng)的跡像 (觀察) 滿分（10分）：所有區(qū)域都沒有蟲鼠害活動(dòng)。被啃咬過的鼠藥（誘餌）和新捕住的老鼠應(yīng)該在報(bào)告上作出記錄，但是不扣分。 足夠的蟲害鼠害防治器材數(shù)目，擺放位置有效（廠房?jī)?nèi)） (觀察) 滿分（10分）：以下是捕鼠器和誘餌站的數(shù)量和分布位置要求： ? 捕鼠器應(yīng)分布在生產(chǎn)區(qū)域和儲(chǔ)存區(qū)域的周圍，間隔最大不超過8米，包括干貨倉庫、包材庫和冷藏月臺(tái)，但不包括辦公區(qū)域。應(yīng)該用鎖鏈、地螺栓等鎖定，或粘在墻上或地上，或固定在院子內(nèi)的木樁上。如果這些清潔消毒人員是以團(tuán)隊(duì)形式接受培訓(xùn)的，記錄中必須有團(tuán)隊(duì)人員名單。注解：這是唯一可以接受的當(dāng)審核時(shí)提供傳真MSDS的例子。傳導(dǎo)率可用來檢驗(yàn)CIP（Clean in place）系統(tǒng)的消毒劑和清潔劑濃度，但不能代替試紙或檢測(cè)儀對(duì)濃度進(jìn)行驗(yàn)證? 所有人工配制混合的清潔劑和消毒劑的濃度均應(yīng)記錄在配制記錄臺(tái)帳上，有配制日期和配制人員簽名審核員可以通過請(qǐng)消毒劑配制人員現(xiàn)場(chǎng)配制消毒劑的方式來確認(rèn)消毒液的濃度和/或消毒劑的濃度，或取已混合好的溶液樣本，用試紙或檢測(cè)儀來驗(yàn)證其濃度。較小不符（7分）：以下任何一項(xiàng)將構(gòu)成較小不符合? 總體上清潔是有效的，但有一到三個(gè)區(qū)域存在問題，尚未制定改進(jìn)措施 有一到三個(gè)使用破損（不易清洗）或木質(zhì)器具的事例 較大不符（3分）：以下任何一項(xiàng)將構(gòu)成較大不符合? 總體上清潔是有效的，但有多于三個(gè)區(qū)域存在問題，尚未制定改進(jìn)措施 有多于三個(gè)使用破損（不易清洗）或木質(zhì)器具的事例 零分：遇到以下情況則給予零分 ? 在正常的操作條件下，設(shè)備不具備進(jìn)行徹底清潔的條件 ? 有超過五處存在問題，尚未制定改進(jìn)措施 操作及設(shè)施 制定設(shè)備維修食品安全程序，保存記錄 (程序－記錄－觀察) 滿分（10分）：供應(yīng)商必須建立書面的設(shè)備維修食品安全程序，詳細(xì)說明以下內(nèi)容并保存記錄： ? 確保設(shè)備在完成維修投入使用前，經(jīng)過徹底的清洗和消毒的程序? 設(shè)備維修完成后通知生產(chǎn)和消毒人員的程序(通知可以包含在消毒報(bào)告中) ? 設(shè)備維修完成后對(duì)零件和工具進(jìn)行核對(duì)的程序。注意：該通道距離應(yīng)該從墻根開始測(cè)量，如果庫房?jī)?nèi)有柱子，不能保證沿柱子周圍有45cm的通道，則應(yīng)沿柱子周圍有合適的檢查通道，便于對(duì)蟲害鼠害設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和對(duì)于蟲鼠害防治進(jìn)行管理。注意：若倉庫中吊燈未被屏蔽，檢查這些燈泡庫存信息，以確定這些燈具涂有特氟綸（Teflon）安全材料或有被公認(rèn)為具有防碎功能塑料外殼。但在食品加工區(qū)并沒發(fā)現(xiàn)未經(jīng)允許使用的物品，不存在對(duì)產(chǎn)品或包裝材料產(chǎn)生污染的危險(xiǎn)零分：遇到以下情況則給予零分 ? 發(fā)現(xiàn)有可能混入食品或包裝材料中去的危險(xiǎn)品、不明物品、無標(biāo)簽物品、潛在危險(xiǎn)品或未獲準(zhǔn)使用的物品? 任何對(duì)于產(chǎn)品、原料或包裝材料的直接污染，或任何產(chǎn)品接觸表面污染的事例 良好的操作規(guī)范（GMP） 制定了GMP程序， GMP示意圖張貼在適用的區(qū)域（程序文件） 滿分（10分）：制訂了GMP政策,書面的GMP程序包括: ? 建立針對(duì)所有員工、參觀者、承包商的有效GMP程序，包括如何著裝和個(gè)人衛(wèi)生等? GMP必須正確地傳達(dá)給所有員工、參觀者、承包商? 員工接受了有計(jì)劃的GMP培訓(xùn)（至少一年一次） 建立有效的自我評(píng)估程序（） ，GMP應(yīng)符合當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)的要求。工作服必須能罩住員工自己的衣服?? 員工在與裸露的食品、食品接觸表面接觸時(shí)，應(yīng)戴袖套，遮蓋住手臂皮膚 ?? 員工離開工作區(qū)域時(shí)應(yīng)脫下工作服，如：去廁所、休息室或離開廠房，回到工作區(qū)域時(shí)再穿上?? 不允許員工隨意地從可能造成產(chǎn)品交叉污染的一類加工區(qū)進(jìn)入另一類加工區(qū)，而不換工作服（如：從原料加工區(qū)到熟品加工區(qū)） 員工接班時(shí)工作服包括帽子必須是清潔的 較小不符合（7分）：以下任何一項(xiàng)將構(gòu)成較小不符合有兩到三個(gè)不遵守上述規(guī)定的事例 較小不符合（3分）：以下任何一項(xiàng)將構(gòu)成較大不符合有多于三個(gè)不遵守上述規(guī)定的事例 零分：遇到以下情況則給予零分 ?? 沒有建立工作服著裝規(guī)定，或明顯沒有完全遵照?qǐng)?zhí)行 個(gè)人物品存放處應(yīng)遠(yuǎn)離加工區(qū)域（觀察） 滿分（10分）：審核員應(yīng)檢查： ?? 所有的生產(chǎn)加工區(qū)域，原料、包裝材料、成品儲(chǔ)存區(qū)不得存放個(gè)人物品，例如扇子、收音機(jī)、衣、帽等?? 由廠方提供的或批準(zhǔn)存放在工廠的物品不算私人物品，如臺(tái)式收音機(jī) 必須給員工提供存放個(gè)人物品的地方或帶鎖的柜子 較小不符（7分）：以下任何一項(xiàng)將構(gòu)成較小不符合存在一個(gè)違反以上要求的事例，但不會(huì)對(duì)食品或包裝材料造成污染 較大不符（3分）：以下任何一項(xiàng)將構(gòu)成較大不符合?? 在食品和原料加工區(qū)域或食品和其他原料包裝或儲(chǔ)藏區(qū)域，存在一個(gè)不遵守上述要求的事例存在兩個(gè)或兩個(gè)以上違反以上要求的事例，但不會(huì)對(duì)食品或包裝材料造成污染零分：遇到以下情況則給予零分?? 在加工/包裝/儲(chǔ)藏食品原料或其他原材料的場(chǎng)所中，存在多于一個(gè)不遵守上述要求的事例?? 沒有提供員工儲(chǔ)放個(gè)人物品的場(chǎng)所 不存在由于員工的疾病而導(dǎo)致的污染（觀察） 滿分（10分）：?jiǎn)T工若生病、有外露的傷口、創(chuàng)傷或其他可能引起微生物污染的問題，在病愈前不得繼續(xù)從事可能因此對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生污染的操作。所有的溶劑、試劑和化學(xué)藥品的接收、制備和保管滿足GLP要求（觀察－記錄） 滿分（5分）：審核員須確認(rèn)： ?? 實(shí)驗(yàn)室有足夠工作和儲(chǔ)存空間，所有設(shè)施能滿足工作需要 ?? 實(shí)驗(yàn)室布局合理，清潔，無雜物 ?? 實(shí)驗(yàn)室不存放非檢測(cè)和試驗(yàn)用的食品、飲料以及個(gè)人物品 ?? 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)不允許吸煙、進(jìn)食、飲水 ?? 微生物實(shí)驗(yàn)室制服或其他防護(hù)工作服不得穿到實(shí)驗(yàn)室以外的地方 ?? 實(shí)驗(yàn)室與生產(chǎn)區(qū)域隔離，防止實(shí)驗(yàn)室操作對(duì)生產(chǎn)環(huán)境產(chǎn)生不利影響 ?? 實(shí)驗(yàn)設(shè)備保持干凈、維護(hù)良好 ?? 培養(yǎng)基、制備的培養(yǎng)基、試劑和化學(xué)藥品均在保質(zhì)期內(nèi)?? 培養(yǎng)基，制備的培養(yǎng)基，試劑和化學(xué)藥品都貼有開封日期或制備日期標(biāo)簽 ?? 實(shí)驗(yàn)室維護(hù)記錄和設(shè)備使用說明書等文件得到妥善保管，試驗(yàn)溫度適合要求 ?? 分裝容器，例如pH緩沖器、填充了培養(yǎng)基的試管等，每個(gè)容器上都應(yīng)該有識(shí)別標(biāo)志和標(biāo)簽，并寫上保質(zhì)日期?? 所有的培養(yǎng)基、制備的培養(yǎng)基、試劑和化學(xué)藥品容器包括蒸餾水容器都貼有標(biāo)簽 如果工廠的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室沒有進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，也不采集任何樣品，則本條判定為N/A。較小不符（7分）：以下任何一項(xiàng)將構(gòu)成較小不符合有一名員工不知道當(dāng)超出極限值時(shí)應(yīng)如何采取糾正行動(dòng) 較大不符（3分）：以下任何一項(xiàng)將構(gòu)成較大不符合有一名員工不知道他所負(fù)責(zé)的工作區(qū)域內(nèi)的CCP點(diǎn)或CCP點(diǎn)的控制極限值零分：遇到以下情況則給予零分 ? 發(fā)現(xiàn)一名員工不知道他的工作區(qū)域內(nèi)存在的CCP點(diǎn)和控制極限值及應(yīng)采取的糾正行動(dòng) 確保采取了防止交叉污染的措施（觀察） 滿分（10分）：必須注意防止交叉污染，可通過以下措施來實(shí)現(xiàn)： ? 生、熟食品加工區(qū)隔離（可通過有形的隔斷或其他方式控制人員和設(shè)備的移動(dòng)。如果工廠不具備現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室，則本項(xiàng)判為N/A。評(píng)估時(shí)針對(duì)上述問題進(jìn)行檢查的目的是確定是否存在因上述疾病可能對(duì)食品造成污染，而不是要探明生病員工的狀況。工廠在制定GMP時(shí)要將地方法律法規(guī)的要求列入到GMP當(dāng)中，通常應(yīng)包括以下標(biāo)準(zhǔn)： ? 使用能遮蓋全部頭發(fā)的細(xì)網(wǎng)眼發(fā)罩或?qū)嵭牟剂习l(fā)罩（免費(fèi)提供并存放在現(xiàn)場(chǎng)） ? 使用胡須護(hù)罩 － 生產(chǎn)區(qū)域員工允許蓄胡須但受以下限制： i. 修剪到唇邊ii. 修剪到接近面部? 所有食品生產(chǎn)操作人員應(yīng)該穿戴能遮蓋住身體任何毛發(fā)部位的工作服，避免毛發(fā)對(duì)食品或原料產(chǎn)生污染。所有區(qū)域應(yīng)滿足： ? 下水道排水功能正常（無積水） ? 洗手間衛(wèi)生用品供應(yīng)充足（衛(wèi)生紙/熱水、紙毛巾/干手器和抗菌肥皂） ? 洗手間干凈整潔，固定設(shè)施維護(hù)良好 ? 無明顯異味 所有休息區(qū)、洗手間必須有垃圾桶，洗手間必須是帶蓋的垃圾桶 “洗手設(shè)備使用”，“洗手要求圖示” 較小不符（3分）：以下任何一項(xiàng)將構(gòu)成較小不符合一到三個(gè)與上述要求不符的事例 較大不符（1分）：以下任何一項(xiàng)將構(gòu)成較大不符合多于三個(gè)與上述要求不符的事例 零分：遇到以下情況則給予零分 ? 各區(qū)域沒有得到良好的維護(hù)，系統(tǒng)失效 整個(gè)廠房通風(fēng)良好，無異味或空氣中不含可能給食品造成污染的物質(zhì) (觀察) 滿分（5分）：審核員需核實(shí)是否滿足以下條件： ? 通風(fēng)系統(tǒng)不會(huì)傳播對(duì)產(chǎn)品/原料或包裝材料造成污染的有害物質(zhì)? 不存在對(duì)產(chǎn)品、包裝材料的氣味污染（如冷庫中氨氣泄露） 所有生產(chǎn)場(chǎng)所通風(fēng)良好 較小不符合（3分）：以下任何一項(xiàng)將構(gòu)成較小不符合? 在非生產(chǎn)區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)一次空氣中有灰塵、粉塵或難聞的異味，但不會(huì)對(duì)產(chǎn)品或包裝材料造成威脅的事例（檢查人員要確定異味強(qiáng)度不足以滲入食品/包裝材料） 較大不符合（1分）：以下任何一項(xiàng)將構(gòu)成較大不符合? 在非生產(chǎn)區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)兩到三處空氣中含有灰塵、粉塵或難聞的異味，但不會(huì)對(duì)產(chǎn)品或包裝材料造成威脅的事例（檢查人員要確定異味強(qiáng)度不足以滲入食品/包裝材料） 零分：遇到以下情況則給予零分 ? 多次發(fā)現(xiàn)可能污染產(chǎn)品的情況 ? 任何對(duì)產(chǎn)品、產(chǎn)品接觸的設(shè)備表面、原料、包裝材料污染的事例 妥善保養(yǎng)并正確存放叉車和電池 (觀察) 滿分（5分）：叉車和蓄電池得到良好的維護(hù)，停放在正確的地點(diǎn)。產(chǎn)品臨時(shí)堆放區(qū)不要求留有檢查通道。 較小不符（3分）：以下任何一項(xiàng)將構(gòu)成較小不符合? 程序中缺少上述一項(xiàng)要求 ? 有一到三個(gè)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題沒有改進(jìn)措施的事例 有一到三個(gè)記錄不全或遺漏的事例 較大不符（1分）：以下任何一項(xiàng)將構(gòu)成較大不符合? 程序中缺少上述兩到三項(xiàng)要求 ? 有三個(gè)以上對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題沒有改進(jìn)措施的事例 ? 有三個(gè)以上記錄不全或遺漏的事例 檢查頻率低于每月一次，但多于每季度一次 零分：遇到以下情況則給予零分 ? 沒制定檢查程序 ? 程序?qū)τ诒Ａ粲涗洓]有作出規(guī)定或明顯沒有完全執(zhí)行 ? 檢查頻率少于每季度一次 廠房?jī)?nèi)部環(huán)境衛(wèi)生，冷藏庫、冷加工生產(chǎn)區(qū)域和凍庫的除霉和除霜滿足可接受標(biāo)準(zhǔn)(觀察) 滿分（10分）：廠房?jī)?nèi)環(huán)境清潔，沒有明顯的不清潔現(xiàn)象，各區(qū)域清潔衛(wèi)生保持良好， 避免了可能對(duì)產(chǎn)品造成的污染。審核員可選擇只檢查濃度記錄。較小不符合（7分）：以下任何一項(xiàng)將構(gòu)成較小不符合? 所有化學(xué)制品及消毒劑屬于獲準(zhǔn)使用范圍，但不能及時(shí)提供使用安全說明書（MSDS）和/或標(biāo)簽樣品（化學(xué)、危險(xiǎn)品說明書） 一到三個(gè)沒有MSDS和/或標(biāo)簽的事例? 較大不符合（3分）：以下任何一項(xiàng)將構(gòu)成較大不符合多于三個(gè)沒有