【正文】 產(chǎn)作業(yè)指導書GL009 25精煉鉛檢驗作業(yè)指導書GL010 27鉛合金檢驗作業(yè)指導書GL011 28直讀光譜樣品制備作業(yè)指導書GL012 30直讀光譜分析作業(yè)指導書GL013 31樣品管理制度GL014 33化驗內(nèi)部檢查制度 GL015 34進廠原料、中間物料、出廠產(chǎn)品管理流程 GL016 35鉛合金代號、批號編寫原則GL017 39倉庫管理制度GL018 40顧客意見/投訴處理規(guī)定GL019 42太和縣大華能源科技有限公司 GL001公司方針、目標及職責（匯編） 編 制：質(zhì)環(huán)部 審 核： 批 準： 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 批準日期：2014年01月08日一、公司方針、公司質(zhì)量目標 方針 目標精細過程管理，持續(xù)改進造顧客滿意產(chǎn)品；全程防治環(huán)境污染，全力改進環(huán)境績效；嚴格執(zhí)行法律法規(guī)要求，保障員工健康安全。副總經(jīng)理/助理1) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；2) 負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量策化和相關資源的配置、調(diào)度與管理，確保生產(chǎn)計劃的完成；3）負責原材料采購過程的控制和監(jiān)督管理；4）負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中安全生產(chǎn)、工作環(huán)境和環(huán)境保護的總體控制。企管部部長/副部長1）負責公司質(zhì)量方針、目標和部門質(zhì)量目標在本部門的貫徹實施；2）組織做好公司文件資料的管理工作；3）做好日常行政事務工作；4）協(xié)助總經(jīng)理做好人力資源的管理；5）組織公司和部門員工的培訓工作。公司培訓考核合格后上崗。各級崗位人員職責及任職要求序號工種及崗位主要職責任職要求備 注5吊車工1. 學習和貫徹吊車安全操作規(guī)范；2. 熟悉和掌握吊車操作技術規(guī)程；3. 熟悉吊車的性能；4. 嚴格執(zhí)行吊車操作規(guī)程；5. 做好吊車的維護保養(yǎng)工作，確保吊車運行正常；6. 嚴格執(zhí)行操作員工質(zhì)量職責。文化程度初中以上理論考試及格和技能考核合格后上崗。 自覺服從公司、車間的管理，服從質(zhì)量員的監(jiān)督管理，自覺維護生產(chǎn)與質(zhì)量控制的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。 （7） 產(chǎn)品捆（錠）數(shù)、重量出現(xiàn)差錯或發(fā)生計量超差的。 （15） 不服從車間全體管理人員、質(zhì)量管理人員管理的。 有下列情形之一的，扣款10～500元、或承擔經(jīng)濟損失10%～100%，直至另行處理。 （8） 其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關的情況。 （2） 檢測不規(guī)范、不真實、弄虛作假的。 有下列情形之一的，扣款10～500元、或承擔經(jīng)濟損失10%～100%，直至另行處理。五、化驗人員質(zhì)量考核辦法 按化驗程序、方法認真完成樣品制備、化驗工作。 (6) 不服從車間全體管理人員、質(zhì)量管理人員管理的。 （1） 不按計量程序、方法認真完成計量工作的。 （1） 非自己職責范圍及時發(fā)現(xiàn)、指出、反映，避免產(chǎn)品質(zhì)量事故的。不準帶小孩及其他無關人員進入工作場地。 2 、生產(chǎn)部綜合保障組負責設備設施的維護保養(yǎng)工作。因?qū)υO備的維護保養(yǎng)不力，導致以下事故發(fā)生的，扣款100～1000元，直至另行處理。完整的電池進入破碎機，破碎后采用濕法重力分選出金屬鉛、鉛泥、塑料、隔板等。在罐體的上部裝有槳輪，通過轉(zhuǎn)動將塑料送往位于分離罐后部的螺旋輸送機，沉入底部的隔板材料則由安裝在底部的螺旋輸送機送出。 粗煉 按技術人員的配比要求，從進料口投入鉛泥、鉛渣等粗煉原料，并按一定比例投入還原煤。 將鉛液轉(zhuǎn)入到模具中，并撈出鉛液中的浮渣，避免浮渣流入下道工序。 嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度，正確使用和操作熔煉、電器、機械等設備，確保人身和設備安全。，削去飛邊毛刺，外觀合格的產(chǎn)品按指定位置堆放，做好標識。 待鉛液溫度升至合金熔配溫度時，撈盡浮渣，按配制量加入鉛、鈣、銻、鎘等金屬，啟動攪機攪料，使加入的合金金屬完全熔化并形成合金。，清掃作業(yè)現(xiàn)場，回收散碎金屬，清理浮渣，將領出未用原材料入庫，關閉設備。，在計量前要查看計量衡器正常有效，零點置零，然后才進行計量，計量時被稱物要完全離開地面，待計量顯示數(shù)據(jù)穩(wěn)定后，準確讀取計量數(shù)據(jù)，及時進行記錄。5記錄 計量單 鉛合金檢驗作業(yè)指導書GL011 1 目 的 規(guī)范合金爐投入原料、產(chǎn)出鉛合金產(chǎn)品的取樣、計量工作，確保鉛合金產(chǎn)品質(zhì)量。，并將分析結(jié)果及時報告生產(chǎn)工序。，零點置零，然后才進行計量，計量時被稱物置承重板中央位置，待計量顯示數(shù)據(jù)穩(wěn)定后，準確讀取計量數(shù)據(jù)，及時進行記錄。 車樣，樣品上部為夾穩(wěn)位置、樣品底部為車削位置。（3）樣品車床為專用車床， 不得作為它用。 儀器操作與樣品分析。（2）擊發(fā)樣品，擊發(fā)不少于3個點，精密度好時進行計算。（2）輸入類型標準化元素、單位、濃度值。(4) 嚴禁在計算機上玩游戲、使用外來軟盤、點擊或進入不能確認或不允許進入的程序。 質(zhì)環(huán)部負責化驗內(nèi)檢的監(jiān)督管理和具體實施工作。 本辦法解釋權(quán)屬公司。 3 流 程、統(tǒng)計、報表流程 (見流程圖1)、統(tǒng)計、報表流程 (見流程圖2)、統(tǒng)計、報表流程 (見流程圖3)4 有關要求 各車間要明確專兼職統(tǒng)計人員，做好“收撥結(jié)存統(tǒng)計報表”，每月2日將上一月的“收撥結(jié)存統(tǒng)計報表”交財務部。流程圖1: 進廠原料驗收、統(tǒng)計、報表流程圖物管員實施驗收經(jīng)營部結(jié)算員結(jié)算經(jīng)營部物管員自存收/用料車間統(tǒng)計入廠原料月統(tǒng)計報表入廠原料統(tǒng)計報表審核、對帳后形成會計報表審核及差異處理差異信息計量原始記錄成錦連/沈國鈞成錦連/沈國鈞原材料交收四聯(lián)單成錦連/沈國鈞吳蘭/財務部會計原料結(jié)算單錄入ERP系統(tǒng)質(zhì)環(huán)部檢驗（全數(shù)或抽檢）進廠原料丁克松/吳俊峰化驗單流程圖2: 中間物料交付、統(tǒng)計、報表流程圖交出車間交出車間統(tǒng)計員接收車間統(tǒng)計員出車間物料月統(tǒng)計報表入車間物料統(tǒng)計報表審核、對帳后形成會計報表吳蘭/康原材料交收四聯(lián)單吳蘭/康財務部會計錄入ERP系統(tǒng)中間物料流程圖3: 出廠產(chǎn)品交付、統(tǒng)計、報表流程圖經(jīng)營部物管員實施發(fā)貨經(jīng)營部結(jié)算員結(jié)算經(jīng)營部發(fā)貨人員自存生產(chǎn)車間統(tǒng)計發(fā)貨人、生產(chǎn)車間簽字產(chǎn)品結(jié)算單出廠產(chǎn)品月統(tǒng)計報表財務部審核、對帳后形成會計報表審核及差異處理收貨方驗收信息出廠產(chǎn)品統(tǒng)計報表經(jīng)營部計劃員發(fā)貨指令進廠產(chǎn)品周儒群沈國鈞計量原始記錄產(chǎn)品發(fā)貨四聯(lián)單出門條產(chǎn)品發(fā)貨四聯(lián)單差異信息錄入ERP系統(tǒng) 鉛合金代號、批號編寫原則GL0171 代號代號由：“客戶代碼 + 客戶產(chǎn)品技術標準要求代碼”組成。 ⑶. 其它 凡需要標識的，必須完整、準確地進行標識。 發(fā)放后，倉管員應立即登記臺帳，保證帳物卡一致，因任何原因?qū)е虏荒苡帽M材料時，車間應及時歸還倉庫。 辦理入庫時應該仔細核對產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量 。發(fā)現(xiàn)有泄露、灑落、傾倒等現(xiàn)象應立即處理。2 客戶投訴傳遞程序經(jīng)營部區(qū)分投訴內(nèi)容，按產(chǎn)品品質(zhì)，銷售服務等不同方面填寫《顧客意見及處理情況記錄表》；產(chǎn)品質(zhì)量問題，經(jīng)營部將反饋單傳遞給生產(chǎn)部和質(zhì)環(huán)部，由生產(chǎn)部分析原因，總經(jīng)理提出處理意見；銷售服務原因，由經(jīng)營部分析原因，經(jīng)營部經(jīng)理提出意見。. 1 倉管員對入倉的成品進行分類存放，堆碼整齊，掛上相應的標識牌，以備出貨。 入庫時，倉管員應核對材料名稱規(guī)格數(shù)量檢驗狀態(tài)標示，確認無誤后才能入庫。 辦理入庫時，應該對材料、名稱、規(guī)格、數(shù)量，需要時給材料批號。如： 1A 275 鉛合金產(chǎn)品年生產(chǎn)順序號 代號3 有關說明： 客戶代碼根據(jù)與客戶簽訂合同的先后順序，用阿拉伯數(shù)字表示。 （6）其它。2 適用范圍 適用于公司進廠原料的驗收、結(jié)算、統(tǒng)計管理。 化驗內(nèi)檢抽樣數(shù)量：每月不少于20個。 樣品管理制度GL014 為加強進廠原料和出廠產(chǎn)品檢測樣品的管理，確保檢測樣品及檢測結(jié)果的可追朔性，特制訂本辦法。（4）確定類型標準化初始值。（4）將樣品按類別置于樣品柜中保存。（2）電源開關置：“ON”； 關機時置：“OFF”（3）光源開關置：“ON”。(5) 定期檢查和加油，以潤滑車床相關部位。，小心進退刀，選車刀、磨刀和夾刀，調(diào)整確定刀的中心位置并保持。5記錄 計量單 直讀光譜樣品制備作業(yè)指導書GL012 1 目 的 規(guī)范直讀光譜樣品制備工作，確保樣品符合直讀光譜分析的質(zhì)量。，必須對產(chǎn)品上所打的代號、批號的位置及清晰情況和正確性進行確認。3 質(zhì)量要求 鉛錠按國家標準執(zhí)行（《鉛錠》GB/4602005）； 合金用精煉鉛按合金用鉛要求執(zhí)行。 取樣前要查驗取樣模是否潔凈，將取樣模和取樣勺進行預熱。 生產(chǎn)作業(yè)時必須確認設備正常運行。