【正文】 質(zhì)技部 將完成的圖紙、技術資料收回。 鈑金車間的下料件，零配件和組焊件應擺放整齊每天下班前清掃場地，做到文明生產(chǎn)。 車間接到生產(chǎn)任 務通知單后，應作好投產(chǎn)前的準備工作，按生產(chǎn)圖樣和技術文件要求，認真消化圖紙技術資料，組織生產(chǎn)。 5 職責分工 生產(chǎn) 部 負責本程序的 策劃和歸口管理，負責制定生產(chǎn)計劃、負責產(chǎn)品圖樣，工藝文件，負責對工藝過程的鑒定 ﹑ 生產(chǎn)過程文件資料保管 ﹑ 安排作業(yè)文件，確保生產(chǎn)過程的各要素得到有效的控制 ；且要求應不低于有關該產(chǎn)品的國家標準要求。 供方（供應商）提供的關鍵元器件和材料用于產(chǎn)品制造，經(jīng)本廠定期確認檢驗，存在產(chǎn)品質(zhì)量問題時，在供方（供應商）不認可的情況下，可委托外部檢驗機構進行定期確認檢驗。 ：彎曲、電阻率、布氏硬度。 定期確認檢驗的實施時機 ； 。 供應 部 負責保存采購過程中相關的記錄，按年度移交資料檔案室存檔，質(zhì)量記錄保存期為三年。 c) 質(zhì)技 部 可用元件明細表或清單書面通知庫房需采購物資型號規(guī)格及數(shù)量。 對于供方已獲產(chǎn)品或體系認證、生產(chǎn)許可證、計量制造許可證或歷史供貨業(yè)績較好企業(yè)，可以免去現(xiàn)場驗證。 6 工作程序 對供方的評價 評價方式一般分為現(xiàn)場考查和品質(zhì)調(diào)查兩種 ,評價的內(nèi)容一般包括 : a）供方質(zhì)量保證能力（簡稱 QA 能力）。 各部門按程序規(guī)定時限要求，將質(zhì)量記錄收集整理后移送 辦公室 。 本程序執(zhí)行中產(chǎn)生的記錄，按《質(zhì)量記錄控制程序》管理 7 質(zhì)量記錄 文件分類目錄登記冊 QR/QH4221 《文件 (標準 )發(fā)放回收登記表》 QR/QH4222 《受控文件清單》 QR/QH4223 《借閱單》 QR/QH4224 《更改通知單》 XXXX 有限公司 程序文件 （標題） 質(zhì)量記錄控制程序 文件代號： QP/QH4232020 版號 /修訂狀態(tài)： A/0 頁碼： 1/2 目的 對記錄進行控制和管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和工廠質(zhì)量保證能力要求得到有效運行的證據(jù) 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系所涉及的各項質(zhì)量活動的記錄 3 相關文件 QP/QH4222020 文件控制程序 4 術語 本程序采用 GB/T190002020(idt ISO9000:2020)《質(zhì)量管理體系 基礎與術語》 、《強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》、 《認證實施規(guī)則》、本廠《質(zhì)量手冊》中的術語和定義，以及有關法律法規(guī)、國家及行業(yè)標準所涉及的術語和習慣用語。 永久性更改是指對存檔和過程用文件的全面更改。 文件的審核、批準有關規(guī)定詳見《技術、質(zhì)量文件審批一覽表》。文件的領用人需在《文件發(fā)放（回收）登記 表》上簽字，受控文件除具有 所述標識外 ,還注有受控編號，外來文件的受控應加蓋“受控”章，便于對受控文件進行跟蹤管理。 5 職責分工 辦公室 負責工廠文件的控制，保持文件的受控狀態(tài)和更改狀態(tài)都以相應的文件進行通知。 辦公室 負責文件的管理，保證文件的整理、歸檔、發(fā)放、回收和處理。 受控文件不得使用復印件，使用人也不準在文件上作任何筆注，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即收回；當受控文件丟失，應按規(guī)定處罰后，方可補發(fā)，補發(fā)時應重新登記 。 文件的發(fā)布日期與生效日期有一定間隔，以便部門 學習，熟悉文件。 一次性更改是指為滿足特定過程用文件的臨時修改。 5 職責 辦公室 負責質(zhì)量記錄的歸口管理，會簽各職能部門設計的質(zhì)量記錄表格、報告及規(guī)范填寫報告要求 . 各部門負 責本部門形成的記錄和外部門移送的質(zhì)量記錄的標識、收集、保管、處理和歸檔 . 相關記錄填寫人員應認真、及時、清晰、客觀做好記錄；按規(guī)定整理、移送 6 工作程序 質(zhì)量記錄的分類 質(zhì)量管理體系運行所涉及的有關質(zhì)量記錄。 辦公室 應按《質(zhì)量記錄編目歸檔登記表》進行歸檔，負責保管本年度內(nèi)的質(zhì)量記錄，年度期滿存檔或消毀。 b）第三方對供方產(chǎn)品的驗證報告。 編制的《供方評審報告》中，結(jié)論可能是 a）建議作為正式的合格供方 b）建議采取相應措施后，可作為合格供方 c）不適宜作為合格供方 經(jīng)各職能部門評審的合格供方，由供應 部 匯總后 ，可分為常用合格供方及備用合格供方。 車間和庫房根據(jù)庫存情況，提出實際需購回物資的型號規(guī)格及數(shù)量，并填寫《請購單》。 7 質(zhì)量記錄 QR/QH4311 《采購合同臺帳》 QR/QH4312 《物資請購單》 QR/QH4313 《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》 (QA 調(diào)查表 ) QR/QH4314 《合格供方名單》 QR/QH4315 《供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計表》 QR/QH4316 《安全件一覽表》 QR/QH4317 《供方評審報告》 XXXX有限公司 程序文件 （標題） 關鍵元器件和材料的檢驗及定期確認檢驗程序 文件 編號： QP/ QH4322020 版號 /修訂狀態(tài) A/0 頁碼 1/4 1 目的 對關鍵元器件和材料的檢驗 /驗證及定期確認檢驗，保證關鍵元器件和材料的質(zhì)量持續(xù)達到認證產(chǎn)品符合工廠質(zhì)量保證能力要求。 定期確認檢驗的頻次、項目和檢驗方法 驗報告，每間隔 1 年提供一次。 ：提供 CCC 證書或耐壓試驗、導體電阻、絕緣平均厚度 、 絕緣最薄點、絕緣厚度、外經(jīng)、 70℃絕緣電阻、導體導通試驗、絕緣火花試驗。 經(jīng)供方（供應商）完成的檢驗 ，其記錄應包括所涉及的產(chǎn)品、數(shù)量、檢驗項目和結(jié)論及供方檢驗員或授權人員的簽字、蓋章。 文件代號： QP/QH4402020 版號 /修訂狀態(tài)： A/0 頁碼： 2/3 供銷 部 負責按時、按量、 按生產(chǎn) 部 提供所需生產(chǎn)物資。 特殊工種 (電工、焊工 )須經(jīng)勞動主管部門的技能培訓合格，持證上崗。 油漆車間酸洗時應打開抽風設備，噴塑 (漆 )必須在指定位置，避免影響其他產(chǎn)品表面，產(chǎn)品及涂料擺放整齊、輕拿輕放、做到安全文明操作。 特殊工序控制 由質(zhì)技 部 制定《特殊過程控制表》，經(jīng)質(zhì)量負責人審批執(zhí)行，有： a 特殊過程名稱 b 控制項目及參數(shù)特別性 c 應執(zhí)行的文件和操作員要求 d 生產(chǎn)及檢測設備、環(huán)境監(jiān)控記錄 e 注意事項 特殊過程為：焊接、前處理、其項目為： a 焊接：焊接電流、氣壓 (氧、乙塊 )、焊接材料、檢查焊縫和夾具質(zhì)量； b 前處理與油漆 /噴塑：前處理 (除油、酸洗、磷化 )的配方、 PH 值、總酸度、油離酸度、油漆粘度、噴涂壓力、固化時間和溫度、漆膜厚度、附著力、外觀。 交付中的各項質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 車間負 責過程和最終產(chǎn)品的交檢，并做好配合工作。檢驗和試驗人員必須按《測量裝置控制程序》規(guī)定正確使用和維護測量裝置。表示 ，無任意涂改，并由授權檢驗人員簽章。 確認檢驗是為驗證是為驗證產(chǎn)品持續(xù)符合標準要求進行的抽樣檢驗。 防護等級 IP2X IP2XC IP3X IP4X √ （標題） 產(chǎn)品例行及確認檢驗程序 文件代號： QP/QH4502020 XXXX 有限公司 文件代號： QP/QH4502020 （標題） 產(chǎn)品例行及確認檢驗程序 版號 /修訂狀態(tài)： A/0 頁碼： 2/2 例行及確認檢驗如因工廠的儀器設備、人員等因素對相關項目不能驗證時，質(zhì)管部可根據(jù)實際情況部分或全部申請外協(xié)檢驗，外協(xié)檢驗同樣需對相關檢驗項目作 出合格與不合格的結(jié)論。 d） 督促、檢查車間的設備例行保養(yǎng)實施情況。 質(zhì)技 部 按生產(chǎn)設備和檢測設備。報 廢后的設備進行封存，任何人不得使用。 由生產(chǎn) 部 、供應 部 協(xié)助進行“測量裝置”的校準、送檢、送修、外購。領用的“測量裝置”必須附有合格證或合格標記。 不合格“測量裝置”的處理 a) 對確實不能修復，降級亦不能使用的“測量裝置”，根據(jù) 確認人員的確認結(jié)果通知書，按《設備管理程序》的規(guī)定辦理報廢手續(xù)，并對該“檢測設備”實行隔離封存或處理。當顧客及其代表要求時，工廠應提供證實測量裝置功能適宜的證據(jù)。 4 工作內(nèi)容 運行檢查的實施 。 檢定合格證及量具維護保養(yǎng)狀況 . 運行檢查的結(jié)果及記錄 運行檢查結(jié)果不正常時 ,應按 QP/QH8522020 糾正和預防措施控制程序 運行檢查的結(jié)果應成記錄 ,且按 QP/ QH4242020 程序規(guī)定進行管理 . 5 相關文件 記錄控制程序 QP/QH4242020 糾正和預防措施控制程序 QP/QH4712020 6 記錄 運行檢查記錄 QP/QH462 XXXX有限公司 程序文件 （標題） 不合格品控制程序 文件代號： QP/QH4702020 版號 /修訂狀態(tài)： A/0 頁碼： 1/2 1 目的 對不合格品進行識別和控制，確保不合格品流入到合格品中。 對供方造成的不合格品，應由供應 部 負責聯(lián)系處理，對顧客提供產(chǎn)品的不合格品，由生產(chǎn) 部 負責聯(lián)系處理。 3 相關 /支持性文件 QP/QH4222020 文件控制程序 QP/QH4232020 記錄控制程序 QP/QH5602020 管理評審控制程序 QP/QH4132020 售后服務控制程序 QP/QH4802020 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 4 術語 本程序采用 GB/T190002020(idt ISO9000:2020)《質(zhì)量管理體系 基礎與術語》 、《強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》、 《認證實施規(guī)則》、本廠《質(zhì)量手冊》中的術語和定義，以及有關法律法規(guī)、國家及行業(yè)標準所涉及的術語和習慣用語。 糾正措施效果驗證和質(zhì)量信息傳遞 責任部門完成措施的實施后，經(jīng)自查有效，應向質(zhì)技 部 申請驗證。 質(zhì)量負責人根據(jù)問題的嚴重程度，報請廠長確定是否需要采取預防措施。 5 職責分工 質(zhì)量負責人負責內(nèi)審的策劃和歸口管理，質(zhì)技 部 負責組織內(nèi)審日常工作。 審核組長編制《內(nèi)審日程計劃》，經(jīng)質(zhì)量負責人審批，給審核員分工 ,按計劃分工去熟悉相關程序文件及文件資料。 審核組長將計劃提前一周通知受審核部門的負責人，確認受審核的時間，并協(xié)調(diào)有關審核資源的準備。 內(nèi)審員的職責 審核組長負責該次內(nèi)審的策劃、實施、評價； 審核員按組長的分配，按本程序準備、實施、完成審核的全部工作。 質(zhì)技 部 制定預防措施計劃，責任部門根據(jù)對潛在的原因分析，落實預防方案，制定預防措施，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后實施。 內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格，由質(zhì)量負責人組織內(nèi)審員進行驗證。 質(zhì)技 部 負責糾正和預防措施的歸口管理和控制；負責組織重要的糾正和預防措施的制定和實施； 各部門負責本部門糾正和預防措施地制定和實施，負責把實施的有效性提交驗證。 文件編號： QP/QH4702020 版號 /修訂狀態(tài)： A/0 頁碼： 2/2 不合格品經(jīng)評審后，可能作出的處置決定 a) 返工：以滿足規(guī)定要求，返工后必須再檢； b) 返修：以滿足預期使用要求，返修后必須再檢； c) 拒收 退貨。 3 相關 /支持性文件 QP/QH4232020 記錄控制程序 QP/QH4312020 采購控制程序 QP/QH4402020 生產(chǎn)和服務控制程序 QP/QH4132020 售后服務控制程序 QP/QH4122020 標識和可追溯性控制程序 QP/QH4412020 產(chǎn)品測量控制程序 QP/QH4712020 糾正和預防措施控制程序 GB752197 低壓成套開關設備和控制設備 4 術語 本程序采用 GB/T190002020(idt ISO9000:2020)《質(zhì)量管理體系 基礎與術語》 、《強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》、 《認 證實施規(guī)則》、本廠《質(zhì)量手冊》中的術語和定義，以及有關法律法規(guī)、國家及行業(yè)標準所涉及的術語和習慣用語。 運行檢查的結(jié)果不能滿足規(guī)定要求時 ,應能追溯至已檢測過的產(chǎn)品 ,必要時 ,應對這些產(chǎn)品重新進行檢測 。 用于例行檢驗和確認檢驗的測量裝置應定期進行運行檢查。 b) 對該“測量裝置”所檢測數(shù)據(jù)應追溯至可確認該“測量裝置”未失準時，其間所檢測數(shù)據(jù)應重新使用合格“測量裝置”復檢，以復檢數(shù)據(jù)為準。 確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，測量裝置應按周期（每年一次）定期進行校準和送檢。 質(zhì)技 部 負責測量裝置購置和周期檢定計劃。 7 質(zhì)量記錄 QR/QH4601 《生產(chǎn)設備臺帳》 QR/QH4602 《檢測設備臺帳》 QR/QH4603 《設備保養(yǎng)記錄》 QR/QH4