【正文】 804060300 根據(jù)公司“品牌引領(lǐng)、全國布局、深度分銷”的營銷戰(zhàn)略，本項(xiàng)目的總體指導(dǎo)思想為：在現(xiàn)有營銷網(wǎng)絡(luò)及營銷模式的基礎(chǔ)上，加快提升公司營銷網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張速度與質(zhì)量，持續(xù)提高營銷管理的反應(yīng)速度和管理效率。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由公司總經(jīng)理擔(dān)任，組員由公司營銷副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、行政部負(fù)責(zé)人、企業(yè)管理部負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)人、營銷管理顧問構(gòu)成。因此，本項(xiàng)目年能源消耗總量折合標(biāo)準(zhǔn)煤為656噸。第七章 投資估算與資金籌措 投資估算 項(xiàng)目概況本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為：在安徽省會(huì)合肥組建全國運(yùn)營中心。 用款計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)定為3年，第一年建設(shè)資金投入4,，第二年、第三年再分別投入7,、4,，三年累計(jì)投入15,。本項(xiàng)目與優(yōu)質(zhì)酒陳釀老熟及配套設(shè)施技術(shù)改造項(xiàng)目成功對(duì)接后，股份公司（合并）銷售收入規(guī)?？杀３挚焖僭鲩L(zhǎng)；優(yōu)質(zhì)酒陳釀老熟及配套設(shè)施技術(shù)改造項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，營業(yè)收入將達(dá)到45億元左右。因此，項(xiàng)目建設(shè)是可行的。為公司帶來較高的間接經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目投資使用計(jì)劃詳見下表。項(xiàng)目計(jì)劃從獲準(zhǔn)備案至工程竣工驗(yàn)收并正式投入運(yùn)營的建設(shè)期為3年。在用電的各個(gè)環(huán)節(jié)上均配備電表計(jì)量裝置，以便分級(jí)核算，達(dá)到節(jié)電目的。國務(wù)院(1984)4號(hào)文《節(jié)約能源管理暫行條例》；國家計(jì)委、經(jīng)委、統(tǒng)計(jì)局(84)統(tǒng)工物字第7號(hào)文《關(guān)于能源節(jié)約能量計(jì)算方法(試行稿)的通知》。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，首先，組建全國運(yùn)營中心及進(jìn)行區(qū)域物流中心建設(shè)，預(yù)計(jì)于2年內(nèi)完成；其次，針對(duì)終端營銷網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)，擬在3年內(nèi)完成省內(nèi)、省外市場(chǎng)的無縫隙密集布點(diǎn)，并按照逐年開拓的原則在各區(qū)域市場(chǎng)每年布局一定數(shù)量的終端營銷網(wǎng)點(diǎn)。第五章 營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施在安徽省會(huì)合肥組建全國運(yùn)營中心，發(fā)揮全國運(yùn)營中心的配貨調(diào)度、品牌策劃、銷售管理等方面的功能。本項(xiàng)目的實(shí)施可提升公司的營銷管理能力、市場(chǎng)反應(yīng)能力、渠道輻射能力和品牌影響力。增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的需要白酒行業(yè)在扶優(yōu)限劣產(chǎn)業(yè)調(diào)控政策的引導(dǎo)下，大型白酒企業(yè)憑借品牌影響力、規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)、渠道控制力等綜合優(yōu)勢(shì)，取得快速發(fā)展，行業(yè)集中度逐步提高。目前白酒的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。通過增加中高檔產(chǎn)品的銷售占比，提升“國人的迎賓酒”的品牌形象。同時(shí)，將全國運(yùn)營中心、區(qū)域物流中心以及終端營銷網(wǎng)點(diǎn)以計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)連接，提高營銷、物流管理水平和市場(chǎng)運(yùn)作能力。（2）融資渠道較為單一近年來，迎駕貢酒發(fā)展迅速，白酒產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，銷售額連年持續(xù)增長(zhǎng)。作為徽酒代表的領(lǐng)先企業(yè)之一，迎駕貢酒在全國白酒行業(yè)中處于優(yōu)勢(shì)地位，強(qiáng)勢(shì)的品牌價(jià)值有助于迎駕貢酒全面開拓全國市場(chǎng)。2010年。該公司以五糧液為主導(dǎo)產(chǎn)品，是我國濃香型白酒的典型代表，現(xiàn)已形成五糧液、五糧春、五糧神、五糧醇等幾十種不同檔次、不同口味的系列產(chǎn)品。迎駕貢酒作為安徽白酒行業(yè)的核心企業(yè)之一，牢牢占據(jù)了安徽省及華東地區(qū)其它省市的白酒銷售市場(chǎng)，并有效開拓了全國其它區(qū)域市場(chǎng)。隨著人民生活水平的提高、消費(fèi)習(xí)慣的改變以及社會(huì)交往的活躍，未來將出現(xiàn)以下一些趨勢(shì)：《酒類流通管理辦法》實(shí)施后，白酒流通秩序得到進(jìn)一步規(guī)范，結(jié)合國家質(zhì)檢總局嚴(yán)格執(zhí)行白酒生產(chǎn)許可證制度，小型白酒生產(chǎn)企業(yè)將逐步被淘汰，名優(yōu)白酒生產(chǎn)企業(yè)將因市場(chǎng)空間凈化而受益。我國白酒出口產(chǎn)值占總產(chǎn)值的比例一直很小，不到總額的1%。低度酒方面，其市場(chǎng)份額在20%30%之間。因此，該市場(chǎng)成為各個(gè)跨區(qū)品牌的必爭(zhēng)之地。考慮到2010年洋河雙溝聯(lián)盟形成的蘇酒集團(tuán)對(duì)江蘇白酒產(chǎn)業(yè)的迅猛推進(jìn)，山東在華東白酒行業(yè)的領(lǐng)頭位置在未來幾年可能被江蘇白酒產(chǎn)業(yè)代替。可以看出，我國白酒產(chǎn)量中半數(shù)以上來自主要六省份，即四川、山東、河南、遼寧、江蘇、安徽等省份。、總產(chǎn)量及地區(qū)的分布白酒作為我國特有的酒種，具有悠久的傳統(tǒng)歷史，在世界烈性酒類產(chǎn)品中獨(dú)樹一幟，是世界上七大蒸餾酒之一。項(xiàng)目投入總投資與資金籌措（1）總投資本項(xiàng)目總投資22,，包括建設(shè)投資15,。公司擬投資22,，項(xiàng)目建設(shè)包括以下具體內(nèi)容：在安徽省會(huì)合肥組建全國運(yùn)營中心。項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施方案。安徽省輕工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司資格證書號(hào)為：國家發(fā)改委工咨甲11420070031 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)國家發(fā)改委頒發(fā)的《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》（QBJS 5—2005）；建設(shè)單位提供的其它有關(guān)工程技術(shù)基礎(chǔ)資料；建設(shè)單位委托我公司編制本項(xiàng)目《可行性研究報(bào)告》的合同書。2007年，迎駕貢酒產(chǎn)品被國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局認(rèn)定為“國家地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品”；2008年，迎駕酒傳統(tǒng)釀造技藝被列入“安徽非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄”；2010年，“迎駕”商標(biāo)被國家工商行政管理總局認(rèn)定為“中國馳名商標(biāo)”；2011年，“迎駕”商標(biāo)被商務(wù)部認(rèn)定為“中華老字號(hào)”。公司白酒產(chǎn)品系利用天然優(yōu)質(zhì)的大別山山泉水，精選優(yōu)質(zhì)的高粱、大米、糯米、小麥、玉米為原料，以偏高溫大曲為糖化發(fā)酵劑，經(jīng)續(xù)糟混蒸、跑窖循環(huán)、泥池老窖、兩高一長(zhǎng)兩?。ǜ叩矸?、高酸度、長(zhǎng)周期、小用水量、小用糠量）工藝、排排雙輪底發(fā)酵、固體蒸餾、量質(zhì)摘酒、分級(jí)貯存陳釀、勾調(diào)灌裝等主要生產(chǎn)工藝，釀造出濃香型優(yōu)質(zhì)白酒。（4）對(duì)投資估算、資金籌措進(jìn)行定量分析，測(cè)算各種效益指標(biāo)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。重點(diǎn)研究的問題：項(xiàng)目實(shí)施的行業(yè)背景及行業(yè)趨勢(shì)。銷售網(wǎng)絡(luò)條件目前，公司的營銷網(wǎng)絡(luò)主要覆蓋華東區(qū)域。本項(xiàng)目中全國運(yùn)營中心的實(shí)施地點(diǎn)位于安徽省合肥市，在公司現(xiàn)有辦公場(chǎng)所內(nèi)；華北、華東、華南、華中四個(gè)區(qū)域物流中心分別設(shè)立在北京、上海、廣州、武漢，擬在當(dāng)?shù)刈庥孟嚓P(guān)場(chǎng)地實(shí)施；直營店擬分布在華北、華東、華南、華中等相關(guān)區(qū)域市場(chǎng)，經(jīng)營場(chǎng)所擬以租賃方式解決。白酒行業(yè)為中國所特有，與白蘭地、威士忌、朗姆酒、伏特加、龍舌蘭和金酒一起并稱世界七大蒸餾酒。2010年度，我國白酒總產(chǎn)量達(dá)到891萬千升，下表是自1949年以來國內(nèi)白酒產(chǎn)量一覽表：表21 19492011年全國白酒產(chǎn)量（萬千升）年份產(chǎn)量增長(zhǎng)率（%）年份產(chǎn)量增長(zhǎng)率（%）年份產(chǎn)量增長(zhǎng)率（%）19491988%2000%1975%1989%2001%1978%1990%2002%1979%1991%2003%1980%1992%2004%1981%1993%2005%1982%1994%2006%1983%1995%2007%1984%1996%2008%1985%1997%2009%1986%1998%2010%1987%1999%2011年1季度% （數(shù)據(jù)來源：中國輕工業(yè)協(xié)會(huì)，國務(wù)院發(fā)展研究中心）圖21 2000～2010年白酒產(chǎn)量變化圖（單位：萬千升） 圖22 2000～2010年白酒增長(zhǎng)率變化圖據(jù)中國輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)和中國輕工業(yè)信息中心發(fā)布的《全國釀酒行業(yè)信息》，截止2010年底，我國共有規(guī)模以上 規(guī)模以上白酒制造企業(yè)指全部國有企業(yè)及年銷售收入500萬元以上的非國有企業(yè)。以四川、貴州為首的白酒產(chǎn)業(yè)，牢牢固守大門，并以此為根據(jù)地在全國領(lǐng)銜白酒風(fēng)云。（5）東北地區(qū)市場(chǎng)：東北地區(qū)下轄黑龍江、吉林、遼寧三省，總?cè)丝谝粌|零七百多萬，白酒消費(fèi)總量和人均消費(fèi)在全國名列前茅，東北市場(chǎng)是白酒企業(yè)必爭(zhēng)之地。具體情況如下圖所示：圖24 中國白酒各香型產(chǎn)品所占市場(chǎng)份額從白酒酒度分析，白酒產(chǎn)品的酒度在28度～65度不等，而60度以上的白酒已經(jīng)十分罕見。從二線名酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的定位情況看，二線名酒企業(yè)將通過推出高端產(chǎn)品，逐步侵蝕一線名酒企業(yè)的高端市場(chǎng)，對(duì)其在高端市場(chǎng)的壟斷地位形成較大威脅。因此，我國白酒產(chǎn)品的全球化突破仍有待于國內(nèi)白酒企業(yè)的共同努力。近年來，我國白酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)，產(chǎn)銷量穩(wěn)步提升。該公司是國內(nèi)白酒行業(yè)的標(biāo)志性企業(yè)，主要產(chǎn)品茅臺(tái)酒是我國醬香型白酒的典型代表，享有“國酒”的美稱。2010年。關(guān)于經(jīng)銷商渠道方面，公司主要負(fù)責(zé)渠道開發(fā)、管理和維護(hù)工作，由經(jīng)銷商協(xié)助公司進(jìn)行終端管理和維護(hù)工作，公司對(duì)經(jīng)銷商具有較強(qiáng)的影響力；關(guān)于直營渠道方面，主要包括公司所在地城市的各類酒店業(yè)務(wù)、連鎖超市業(yè)務(wù)、專賣店業(yè)務(wù)及團(tuán)購業(yè)務(wù)等。（6）質(zhì)量控制優(yōu)勢(shì) 迎駕貢酒產(chǎn)品陸續(xù)獲得了HACCP、ISO900ISO1400ISO1800ISO22000、計(jì)量、GMP等方面的認(rèn)證。本公司主要采取經(jīng)銷模式進(jìn)行白酒產(chǎn)品的銷售；各商貿(mào)公司采取經(jīng)銷與直銷并行的模式進(jìn)行銷售。產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃未來股份公司在產(chǎn)品開發(fā)過程上，將主推迎駕生態(tài)年份酒系列產(chǎn)品，通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)進(jìn)一步提升企業(yè)品牌形象。2010年，股份公司（合并），迎駕貢酒作為徽酒代表之一，業(yè)已成為安徽省白酒行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一，并在全國白酒企業(yè)行業(yè)中處于優(yōu)勢(shì)地位。緩解物流壓力的需要隨著