【正文】 單位：公斤/人 年 份城市居民消費量農(nóng)村居民消費量合 計牛羊肉豬 肉家 禽199619971998199920002001新疆農(nóng)村人口占全疆總?cè)丝诘?5%以上，肉類消費的潛力主要在農(nóng)村市場。從項目區(qū)周邊市場看，克拉瑪依市距項目區(qū)只有150余公里，作為全國重要的石化基地，克拉瑪市的生活消費水平較高，但畜牧業(yè)才剛剛起步，包括肉類在內(nèi)的副食品主要依靠周邊地區(qū)提供，而且對畜產(chǎn)品的消費需求潛力巨大。其中超高溫殺菌奶所占比重約占45%；酸奶消費量為18萬噸，比2001年增加6萬噸，%. 區(qū)內(nèi)市場奶類(牛奶、羊奶)是新疆的優(yōu)勢資源。 項目市場定位克拉瑪依市是距離項目區(qū)最近的中型城市，也是典型的消費城市，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值在國內(nèi)位居前列，生活消費水平在自治區(qū)位居首位，對包括肉禽蛋奶在內(nèi)的副食品消費長期依靠周邊地區(qū)，需求穩(wěn)定，市場容量大。 、促進民族團結(jié)和維護社會穩(wěn)定的需要。其中實施退耕還林還草，進行草地生態(tài)建設是西部大開發(fā)的切入點，是生態(tài)環(huán)境保護建設的重中之重。大力發(fā)展草原畜牧業(yè)，加快人工飼草料基地建設，促進牧民定居步伐，也是自治區(qū)和*****幾十年來一貫的方針政策。2001～2002年開發(fā)區(qū)在該處種植棉花2000畝，平均畝產(chǎn)皮棉達60公斤，取得了成功的嘗試。按照以種帶養(yǎng)，以養(yǎng)促種，種養(yǎng)結(jié)合，提高效益的方針，調(diào)整種植業(yè)結(jié)構，加大飼草料綜合利用。增加優(yōu)質(zhì)牛、羊比重，提高生產(chǎn)母畜比例；發(fā)展優(yōu)良品種，采用先進飼養(yǎng)技術，提高資源轉(zhuǎn)化率；變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢。既充分發(fā)揮傳統(tǒng)育種優(yōu)勢，又積極利用現(xiàn)代育種手段，形成大協(xié)作、大結(jié)合的育種機制，提高育種效率。項目建設緊緊依靠科技進步，將適宜在畜牧養(yǎng)殖小區(qū)推廣的畜牧、獸醫(yī)、育種等研究成果，配套組裝，應用于養(yǎng)殖區(qū)建設。表5－1 序號項 目單位數(shù)量用地面積(畝)比重(%)合 計 77100 1飼草料基地畝 50000 2水利工程公里 3320 (1)干渠公里 420(2)支渠公里 510(3)斗渠公里1000(4)農(nóng)渠公里1390 3林帶畝 17820 (1)主林帶畝 11717(2)副林帶畝2190(3)片林畝39134道路(包括主干道、機耕道)公里 360 5居民點(包括棚圈)戶3005600 目前，項目區(qū)已開發(fā)土地5萬畝(一期工程)，用于飼草料種植。表5－2 序號項 目數(shù)量(萬畝)預算價格(元/畝)總金額(萬元)備 注合 計5 1籽種5 2肥料5 (1)二胺5 (2)尿素5 3機耕費5 犁、耙、播4水電費5 5人工費5 6收割費5 收、運、儲注:折合系數(shù)選自《兵團拖拉機作業(yè)標準工作量折合系數(shù)》 人工費18元/日。項目區(qū)用水量計算見表5－5。軀體低矮呈圓筒狀，體質(zhì)結(jié)實，具有現(xiàn)代肉牛體型，四肢短而直，前、后襠寬，全身肌肉豐滿，皮膚松軟而富彈性。成年公牛平均體重為300公斤，母牛250公斤。(1) 人工配種青年母牛身體發(fā)育后進行配種，采用人工輔助牽引交配和人工授精的配種方式。羊的良種繁育工程參照以上程序進行。 服務設施規(guī)劃建設小型飼草料加工廠一座，年加工能力10萬噸。 農(nóng)牧業(yè)科技信息服務站建立一個完整的規(guī)范的農(nóng)牧業(yè)科技服務體系，主要用于項目區(qū)的技術培訓，為農(nóng)牧民及時準確地提供區(qū)內(nèi)外畜產(chǎn)品的市場供求、價格等多方面的信息服務。草原長期超載過牧，草地植被退化，生產(chǎn)能力下降。2006年，建設搬遷60戶住宅?？偣咀鳛檫B接生產(chǎn)與銷售、牧民與市場的橋梁和紐帶，是企業(yè)的龍頭，只有充分發(fā)揮好龍頭的帶動作用，才能把廣大牧民的畜產(chǎn)品推向市場。（4）銷售激勵機制主要實行目標管理，把總公司制定的全年市場開發(fā)計劃、銷售計劃、回款計劃層層分解，落實到每個崗位、每個人員。負責全面統(tǒng)一的策劃，保證發(fā)貨、回款、宣傳、促銷、信息傳送和反饋。由于生產(chǎn)者與最終消費者之間的距離越來越遠，所以企業(yè)隨時都要了解更多的市場信息。反饋回來的信息由信息部負責整理、匯總和分析。部分提取地下水增加了水資源利用量、提高資源利用率、降低地下水位、減少潛水蒸發(fā)、減輕土壤鹽漬化，為人工綠洲內(nèi)部的生態(tài)系統(tǒng)的維護、生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的提高和綠洲面積的擴大提供了基本保證。通過灌溉，在一定程度上增加了項目區(qū)周圍的空氣濕度，對周圍原始植被的恢復有一定的促進作用。沖洗牛舍產(chǎn)生的廢水集中后經(jīng)處理排放到附近草場或防護林。 固定資產(chǎn)投資項目固定資產(chǎn)投資總投資3385萬元。(3) 第三年(2005年)投資560萬元，建設60戶住宅和相應的牲畜棚圈、青貯窖。項目計算期為20年。表9－3項目123456羊分年度銷售數(shù)3607201080144018003500銷售單價（元）300300300300300300總 計54105（3）牛奶銷售量和收入根據(jù)養(yǎng)殖小區(qū)牛擴群建設進度計劃，建設期小區(qū)戶均按5頭奶牛計算；正常年戶均按15頭奶牛計算；每頭牛年產(chǎn)牛奶4噸，牛奶分年銷售數(shù)和收入見表94。 成本費用、化肥、水費、電費等費用每戶種植飼草料基地160畝，已開發(fā)土地按每畝200元計算；荒漠土地按每畝265元計算；第一年飼草基地總成本費用為192萬元；第二年為384萬元；第三年為576萬元；第四年為768萬元；第五年至計算期末各年為960萬元。正常年流動資金利息為17萬元。 %。 敏感性分析預測在計算期內(nèi)可能影響項目的主要因素有銷售收入和固定資產(chǎn)投資。****畜牧開發(fā)總公司為法人，但是從投資主體和經(jīng)營管理的過程來看，他屬于一種松散型的體制結(jié)構，項目實施過程中要盡快培育龍頭企業(yè)，使其發(fā)揮更好的帶動作用，并不斷探索新的運行機制和管理模式，逐步建立起一種利益共享、風險共擔的緊密型利益共同體。從計算結(jié)果可以看出，銷售收入是影響財務內(nèi)部收益率的最敏感因素，其次固定資產(chǎn)投資。 自有資金財務凈現(xiàn)值為1047萬元。項目正常年總成本為1363萬元，其中：固定成本401萬元。項目區(qū)管理、各服務站所及營銷機構總定員24人，其中管理人員8人，各服務站所10人，營銷機構6人。平均每只羊年產(chǎn)毛量3公斤，每公斤羊毛按8元計算；羊毛分年度銷售量銷售收入見表96。 計算價格項目主要投入產(chǎn)出物的價格是根據(jù)近幾年市場價格的變動趨勢進行預測，所有價格都是項目建設初期預測確定的價格。(5) 第五年(2007年)投資560萬元，建設60戶住宅和相應的牲畜棚圈、青貯窖。項目區(qū)固定資產(chǎn)投資估算見表8。(3) 施工單位在工程竣工后，及時清理施工現(xiàn)場，清運建筑垃圾，并恢復因施工和堆放建筑材料而被破壞的地形和植被。堅持有機肥和無機肥相結(jié)合，科學合理使用肥料，堅持農(nóng)業(yè)防治、生物防治和化學防治相結(jié)合的作物病蟲害綜合防止技術體系。*****因干旱無水，土地干板，植被稀疏，野生動物稀少，土壤風蝕嚴重，生態(tài)平衡十分脆弱。 第七章 環(huán)境影響評價 環(huán)境現(xiàn)狀項目區(qū)植被覆蓋度約30%，河灘地帶覆蓋度較高。在銷售公司內(nèi)設置信息部，負責信息采集、整理、分析工作。銷售公司能否合理制定分銷策略，選擇配置銷售網(wǎng)點及有效地安排商品的運輸和儲存，對企業(yè)營銷的正常運行及提高企業(yè)營銷效益有重要的作用。在市場體系上，建立銷售公司。同時建立對銷售人員積極工作的激勵機制，激發(fā)潛在的能力，從政策上對銷售人員的權益做好積極保障，加強營銷隊伍建設，提高人員素質(zhì)。 第六章 項目管理及營銷體系建設項目實行公司化管理。按照嚴格控制草場載畜量的要求，實行草原圍欄封育，禁牧、休牧或劃區(qū)輪牧。 居民新村規(guī)劃 建設規(guī)模規(guī)劃的居民新村用地面積700畝，建設規(guī)模為300戶，住宅建筑總面積3萬平方米。建筑面積250平方米，配置青貯機、粉碎機、運輸工具等。棚圈堅持因陋就簡，就地取材，經(jīng)濟實用的原則，同時還要符合牲畜飼養(yǎng)的衛(wèi)生要求,做到科學合理。經(jīng)人工配種逐年自繁自育擴群，到2006年，年末純種良種牛存欄為702頭，其中能繁育母牛438頭。(4) 巴什拜羊巴什拜羊是*****裕民縣特有的地方優(yōu)良品種。(2) 西門塔爾牛西門塔爾牛，屬大型乳、肉、役三用型品種。戶均養(yǎng)牛30多頭，養(yǎng)羊30多只。另外，項目區(qū)牧民還可打儲部分牧草作為圈養(yǎng)期間補飼。規(guī)劃10萬畝人工草場在二期工程建設。健全畜牧業(yè)科技服務體系，加強畜牧“三站”建設，穩(wěn)定科技隊伍，充分發(fā)揮現(xiàn)有科技服務體系的作用，逐步提高畜牧“三站”專業(yè)技術人員的比例，使 “三站”專業(yè)技術人員比例達到85%以上。既要努力提高自主創(chuàng)新能力，又要積極引進和消化吸收國內(nèi)外先進新品種與新技術，縮小本地品種選育工作與發(fā)達國家和先進地區(qū)的差距。建設一定的人工草場，改良草場。依靠科技進步，優(yōu)化牲畜品種，提高品質(zhì)，積極開發(fā)牛肉、乳系列產(chǎn)品，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，依托龍頭帶動和科技推廣，走產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的道路。開發(fā)區(qū)本著以水定地、水土平衡的原則，計劃開發(fā)土地15萬畝。 項目建設具有較豐富的經(jīng)驗*****多年來，尤其是改革開放20年來，一直把草原建設作為發(fā)展畜牧業(yè)的頭等大事，常抓不懈，草地建設、改良、保護的力度不斷加大，以牧民定居為中心的飼草料基地建設也得到迅速發(fā)展。項目中所包括的退耕還草等內(nèi)容與西部大開發(fā)的政策要求相吻合，可以說項目建設是實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的重要步驟和環(huán)節(jié)。這與現(xiàn)代化社會發(fā)展極不相稱。 第三章 建設的必要性和可行性 建設的必要性目前，我國畜牧業(yè)已經(jīng)進入了新的發(fā)展時期，特別是我國現(xiàn)已正式成為世貿(mào)組織成員國，這標志著我國畜牧業(yè)將直接面對國際市場的激烈競爭和強力沖擊。2001年，；。 奶類市場 國內(nèi)市場改革開放以來，隨著人民生活水平的不斷提高和膳食結(jié)構的變化，對奶及乳制品的營養(yǎng)價值和保健功能認識的提高，其消費市場越來越大。另外，新疆的人口出生率和自然增長率均高于全國水平，人口的增長將直接拉動肉類消費量。%的人口增長率和人均年70公斤的消費水平測算，2010年國內(nèi)肉類消費量約1億噸，%。1996～1999年歐洲 瘋牛病的影響下，牛肉價格近兩年基本回歸到1600美元／噸；豬肉價格700～1200美元／噸，波動幅度最