【正文】 。畜牧業(yè)生產(chǎn)是新疆少數(shù)民族的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，草地和牲畜是牧民最基本的生活收入來(lái)源，長(zhǎng)期以來(lái)，由于牧民居住條件差、環(huán)境惡劣，加之經(jīng)營(yíng)管理粗放，造成牧區(qū)貧困面廣，貧困程度大，貧困人口多。民族區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展了，對(duì)于縮小城鄉(xiāng)差距，促進(jìn)共同富裕，增進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步，維護(hù)邊疆穩(wěn)定都具有重要意義。本項(xiàng)目提出正是抓住西部大開(kāi)發(fā)的歷史機(jī)遇，緊緊圍繞切入點(diǎn)所采取的重要舉措。但是，由于受傳統(tǒng)觀念和經(jīng)營(yíng)機(jī)制制約，畜牧業(yè)的發(fā)展還沿襲著以游牧為主的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式，牧業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后，生產(chǎn)性能低，牧民定居進(jìn)度緩慢。2002年****的退耕還林還草任務(wù)為1000萬(wàn)畝，其中*****為34萬(wàn)畝，根據(jù)政策規(guī)定，實(shí)施飼草種植，國(guó)家還將給予定額補(bǔ)助，并制定了相應(yīng)的優(yōu)惠政策和措施。同時(shí)廣大牧民群眾在幾十年的草原畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，充分感受到了種草、種料和草原建設(shè)、改良保護(hù)的優(yōu)越性，對(duì)項(xiàng)目表現(xiàn)出極高的熱情，并期盼項(xiàng)目早日上馬?！耙~濟(jì)克”工程西干渠流經(jīng)*****境內(nèi)170多公里，其中年分配給*****1億立方米，按當(dāng)?shù)剞r(nóng)作物平均需水量500立方米/畝、年計(jì)算，可以保證20萬(wàn)畝農(nóng)田灌溉用水。修建場(chǎng)內(nèi)支渠16公里；修建場(chǎng)內(nèi)主干道18公里；35萬(wàn)伏輸變電線路已架設(shè)至開(kāi)發(fā)區(qū)中心（指揮部），為本畜牧養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)創(chuàng)造了條件，奠定了良好的基礎(chǔ)。堅(jiān)持奶牛、肉牛、兼用牛全面發(fā)展。(2) 堅(jiān)持實(shí)事求是、因地制宜、量力而行的原則。(4) 堅(jiān)持加強(qiáng)飼草料基地建設(shè)，調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)，廣開(kāi)飼源、發(fā)展牲畜的原則。(5) 堅(jiān)持科技進(jìn)步的原則。(7) 堅(jiān)持自主創(chuàng)新與技術(shù)引進(jìn)相結(jié)合原則。項(xiàng)目實(shí)施必須納入畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的軌道，通過(guò)畜牧養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)。以新疆褐牛、西門(mén)塔爾牛、絨山羊、巴什拜羊繁育改良為基礎(chǔ)，增加養(yǎng)牛業(yè)效益為目標(biāo)，輻射全縣，帶動(dòng)千家萬(wàn)戶發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)。居民點(diǎn)水、電、路、林帶及公共設(shè)施配套。、30公里主干道路已經(jīng)完成。(3) 一期工程將配套建設(shè)支、10千伏輸電線路15公里。 飼草料產(chǎn)量，其中：。表5－5 序號(hào)項(xiàng) 目灌溉面積(畝)灌水次數(shù)灌水定額(立方米/畝) 用水總量(萬(wàn)立方米)合 計(jì) 50000 23101飼料玉米 10000 5 90 4502青貯玉米 20000 6 80 9603苜蓿 20000 5 90 900 養(yǎng)殖規(guī)劃 養(yǎng)殖規(guī)模 規(guī)劃水平年(2008年)，養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)牛1萬(wàn)頭，巴什拜羊、細(xì)毛羊和絨山羊1萬(wàn)只。優(yōu)良品種是畜牧業(yè)生產(chǎn)獲得高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)高效的關(guān)鍵，是實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化、規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)和可持續(xù)發(fā)展的前提。安格斯牛肉用性能好，表現(xiàn)為早熟，胴體品質(zhì)高，出肉多，7～8月齡犢牛，斷乳后體重可達(dá)200公斤，育肥至1周歲時(shí)體重為400公斤，屠宰率一般為60～65%，～1公斤，～。耐粗放、適應(yīng)性強(qiáng)、增重快、屠宰瘦肉多、脂肪少、肉質(zhì)好，屠宰率為55～60%。新疆褐牛具有抗寒、耐粗飼、適應(yīng)性強(qiáng)和瘦肉率較高的特點(diǎn)。(5) 絨山羊絨山羊是一種絨肉兼用型，以絨為主的經(jīng)濟(jì)性山羊品種，在北疆地區(qū)養(yǎng)殖范圍較廣，*****有養(yǎng)殖絨山羊的傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)和自然條件，目前全縣絨山羊飼養(yǎng)量達(dá)2萬(wàn)多只。青年母?！鸂恳慌洹焉铩俟！删嗄昴概！斁焉铩俑鶕?jù)統(tǒng)計(jì)人工配種綜合平均繁育成活率為80%，出生牛犢公、母性別比為1：1。繁育方式：青年母年→胚胎移植→妊娠→牛犢胚胎移植繁育擴(kuò)群進(jìn)度規(guī)劃表5－7。 棚圈建設(shè)棚圈建筑總面積30000平方米，戶均100平方米(飼養(yǎng)30頭牛、30只羊)。由于冬季、春季風(fēng)向多為偏西北風(fēng)，棚圈坐北朝南。其中加工青貯飼料8萬(wàn)噸；加工各種育肥飼料2萬(wàn)噸。建筑面積200平方米，配置相應(yīng)醫(yī)療器械。建筑面積150平方米。每戶庭院分前、后院，前院為住房，后院為牲畜棚圈、飼料青貯窖和牲畜活動(dòng)場(chǎng)地。在二十世紀(jì)六、七八十年代，受?chē)?guó)際政治環(huán)境的影響，國(guó)家投入相對(duì)較少，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍很薄弱，與現(xiàn)階段的經(jīng)濟(jì)發(fā)展極不適應(yīng)。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度2003年, 組建*****畜牧業(yè)開(kāi)發(fā)總公司，完成項(xiàng)目區(qū)包括斗渠、農(nóng)田道路、10千伏輸電線路在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施，建設(shè)搬遷60戶住宅。2007年，建設(shè)搬遷60戶住宅。按照精簡(jiǎn)、高效、效益的原則，公司設(shè)立總會(huì)計(jì)師、總畜牧師、總工程師和總經(jīng)理辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部、銷售公司。 營(yíng)銷管理組織體系的建立在組織體系上,建立完善的營(yíng)銷決策層、管理層和執(zhí)行層，設(shè)置各級(jí)職能。實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，主持管理市場(chǎng)營(yíng)銷的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。在激發(fā)銷售人員潛在能力的基礎(chǔ)上，建立科學(xué)規(guī)范的管理制度，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行銷售過(guò)程和銷售費(fèi)用的控制。逐步形成遍布全區(qū)、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)構(gòu)完善、運(yùn)作有效的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系。產(chǎn)品需要通過(guò)直接或間接的銷售渠道到達(dá)消費(fèi)者手中。, 信息對(duì)于現(xiàn)代企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、管理、決策有著極為重要 的作用。由此建立良好的信息反饋系統(tǒng)，搞好市場(chǎng)調(diào)查、分析和預(yù)測(cè)， 為總公司決策提供切實(shí)可靠的依據(jù)?？捎糜?jì)算機(jī)開(kāi)發(fā)營(yíng)銷管理信息系統(tǒng)并且以現(xiàn)有營(yíng)銷管理信息系統(tǒng)為基礎(chǔ)，利用電信網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)把整個(gè)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接起來(lái)，以銷售公司為核心，統(tǒng)一管理區(qū)內(nèi)市場(chǎng)。使用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，整理出各地區(qū)市場(chǎng)信息綜合分析報(bào)告，為總公司制定下一次銷售策略提供依據(jù)。只要有充分水源供應(yīng)，有300多萬(wàn)畝土地可開(kāi)發(fā)利用。(1) 人工綠洲生態(tài)系統(tǒng)代替了荒漠生態(tài)系統(tǒng)。通過(guò)建設(shè)防護(hù)林，項(xiàng)目區(qū)的林木覆蓋率將有很大的提高。(4) 建立以林護(hù)農(nóng)、以農(nóng)促牧、農(nóng)林牧相結(jié)合的運(yùn)行機(jī)制，土地開(kāi)發(fā)與防護(hù)林建設(shè)同步實(shí)施，開(kāi)一片、綠一片，走可持續(xù)發(fā)展的道路。(2) 生活垃圾的任意堆放、扔棄對(duì)地面環(huán)境的破壞和工程施工中對(duì)地面的開(kāi)挖、建筑材料堆放后不及時(shí)清理，對(duì)地形、地貌的改變等。(2) 提高居民區(qū)內(nèi)道路硬化率，降低揚(yáng)塵源，發(fā)揮樹(shù)木所具有的調(diào)濕，吸灰和凈化空氣的特有作用，并擴(kuò)大道路兩旁和生產(chǎn)設(shè)施附近的綠化面積。(1) 規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)費(fèi)根據(jù)不同子項(xiàng)目的具體情況，%計(jì)取； (2) 建設(shè)單位管理費(fèi)包括項(xiàng)目前期工作費(fèi)用和建設(shè)期間管理費(fèi)用，%計(jì)??； (3) %計(jì)??； (4) %計(jì)取；(5) 預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。其中：(1) 建筑工程費(fèi)2828萬(wàn)元，%；(2) 設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)209萬(wàn)元，%；(3) 其它費(fèi)用348萬(wàn)元， %。開(kāi)發(fā)公司銷售和管理等所需流動(dòng)資金正常年為470萬(wàn)元。(4) 第四年(2006年)投資560萬(wàn)元，建設(shè)60戶住宅和相應(yīng)的牲畜棚圈、青貯窖。其余2598萬(wàn)元，由*****畜牧開(kāi)發(fā)總公司和農(nóng)牧民自籌解決。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率暫定為8%。牛擴(kuò)群進(jìn)度見(jiàn)表9－1。表94 項(xiàng)目12345奶牛分年度銷售數(shù)（噸）12002400360048006000銷售單價(jià)（元）15001500150015001500總 計(jì)180360540720900 （4）山羊絨分年度銷售量和收入項(xiàng)目區(qū)計(jì)劃養(yǎng)羊10000只，其中養(yǎng)殖絨山羊3000只，每戶養(yǎng)殖10只，每只絨山羊年產(chǎn)羊絨300克，每公斤羊絨按250元計(jì)算；分年度銷售量銷售收入見(jiàn)表95；表95 項(xiàng)目12345山羊絨年銷售數(shù)（公斤）180320480640800銷售單價(jià)（公斤/元）250250250250250總 計(jì)8121620 （5）羊毛分年度銷售量和收入項(xiàng)目區(qū)計(jì)劃養(yǎng)羊10000只，其中養(yǎng)殖細(xì)毛羊4000只；絨山羊3000只；巴什拜羊3000只。 銷售稅金及附加估算****畜牧養(yǎng)殖小區(qū)項(xiàng)目繳納的稅種為農(nóng)業(yè)稅、營(yíng)業(yè)稅市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加費(fèi)?；厣蟛扇《荷犸?，夏秋放牧方式飼養(yǎng)，按當(dāng)?shù)貙?shí)際，牛月放牧費(fèi)10元；羊月放牧費(fèi)6元計(jì)算；，；。項(xiàng)目攤銷費(fèi)（包括規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程臨時(shí)設(shè)施費(fèi)和工程監(jiān)理費(fèi)），攤銷年限按8年計(jì)算，年平均攤銷費(fèi)用為12萬(wàn)元。其它費(fèi)用（包括差旅、辦公、保險(xiǎn)、運(yùn)輸、招待、銷售及管理等費(fèi)用）按銷售收入的8%計(jì)提，正常年為171萬(wàn)元。見(jiàn)損益表。（2）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 計(jì)算期內(nèi)全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值，所得稅后為927萬(wàn)元，所得稅前為2271萬(wàn)元。 不確定性分析項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率表示的計(jì)算期內(nèi)盈虧平衡點(diǎn)（BEP）平均為38%。針對(duì)項(xiàng)目全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期等指標(biāo)，分析了這些因素對(duì)項(xiàng)目可盈利性的影響。表97序號(hào)項(xiàng) 目變動(dòng)幅度全 部 投 資 ( 稅 后 )內(nèi)部收益率（%）凈現(xiàn)值（萬(wàn)元）投資回收期（年）0基本方案%1銷售價(jià)格(收入)5%%+5%%2固定資產(chǎn)投資+20%%20%% 財(cái)務(wù)分析結(jié)論經(jīng)對(duì)項(xiàng)目銷售收入、固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用的預(yù)測(cè)分析，計(jì)算得出的盈利能力指標(biāo)：%，大于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率8%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值在所得稅前后均大于零，項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益的評(píng)價(jià)結(jié)果是可以接受的。 目 錄第一章 總 論 1 項(xiàng)目概況 1 項(xiàng)目背景 1 *****基本概況 2 項(xiàng)目區(qū)基本概況 4 5第二章 畜產(chǎn)品市場(chǎng)分析 7 7 奶類市場(chǎng) 12 項(xiàng)目市場(chǎng)定位 15第三章 建設(shè)的必要性和可行性 16 建設(shè)的必要性 16 18第四章 指導(dǎo)思想和建設(shè)原則 21 21 22 23第五章 工程建設(shè)方案及實(shí)施步驟 24 土地利用規(guī)劃 24 25 養(yǎng)殖規(guī)劃 28 服務(wù)設(shè)施規(guī)劃 32 居民新村規(guī)劃 33 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 34第六章 項(xiàng)目管理及營(yíng)銷體系建設(shè) 35 35 營(yíng)銷體系 36第七章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 40 環(huán)境現(xiàn)狀 40 40 42 42第八章 投資估算和資金籌措 43 43 47第九章 效益評(píng)價(jià) 48 概述 48 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù) 48 銷售收入及稅金附加 48 成本費(fèi)用 52 財(cái)務(wù)分析 53 不確定性分析 54 財(cái)務(wù)分析結(jié)論 56 56工程咨詢甲 級(jí)工咨甲9401034*****畜牧養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)可行性研究報(bào)告編號(hào)：200301****公司***分公司二00三年五月*****畜牧養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)可行性研究報(bào)告編號(hào)：200301經(jīng) 理：項(xiàng)目編寫(xiě)負(fù)責(zé)人：****公司***分公司二00三年五月63