【正文】 和工程進度，制定本流程。查核例行竣工驗收報告的真實性，對判定不合格的工程下發(fā)整改意見，限期整改。（）規(guī)劃設(shè)計部經(jīng)理：負責(zé)審查施工工程是否遵循施工圖紙設(shè)計、規(guī)范。（十四）建設(shè)工程驗收管理制度為了確保總部建設(shè)工程驗收工作規(guī)范、高效，確保公司對各項建設(shè)工程做出客觀、公正的評價，特制定本驗收管理制度。2. 工程支援由施工單位書面報告提出，報告應(yīng)包括支援款的用途，下一步工程節(jié)點達到時間承諾和違約處罰等內(nèi)容，并由監(jiān)理公司簽署意見報項目部。5. 同一份工程款支付證書（或同樣原因）施工單位和監(jiān)理公司被退回的次數(shù)各限一次，若發(fā)生第二次退回，對施工單位罰款500元，監(jiān)理公司罰款100元；第二次退回再報仍不合格，將對施工單位罰款2000元，監(jiān)理公司500元。1. 建設(shè)項目工程進度款支付必須按合同規(guī)定的節(jié)點工程完成后支付且無質(zhì)量問題。8. 施工單位現(xiàn)場不允許有架空線，所有線路必須入地暗埋，必須架空的應(yīng)采用橡套電纜，固定在瓷瓶上，嚴禁掛綁在腳手架上，采用地拖線臨時施工時，只允許使用橡套電纜，所有架空線、臨時線，不允許使用花線、銅塑線、鋁塑線、黑皮線、電話線等做電源線，否則，每發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。（十一）施工現(xiàn)場用電管理規(guī)定為確保施工現(xiàn)場正常施工，提高安全用電管理，保障施工機械設(shè)備和操作人員的安全，特制定安全用電管理規(guī)定：1. 施工單位進入工地，首先向甲方項目部提交施工用電申請表與機械設(shè)備明細表，經(jīng)甲方工程管理人員核實后，確定供電方案。11. 加強施工現(xiàn)場用水、用電管理，做到無常流水、常明燈。2. 施工現(xiàn)場內(nèi)的各種機械設(shè)備、臨時設(shè)施、建筑材料以及場區(qū)道路等，必須嚴格按照各階段施工現(xiàn)場平面布置圖進行布置。2. 質(zhì)量評比每周進行質(zhì)量大檢查，質(zhì)量大檢查的結(jié)果在工程例會上宣布，如有重大質(zhì)量問題將對施工單位進行處罰。（八）工程資料管理規(guī)定1. 各在建項目必須有專人負責(zé)內(nèi)業(yè)資料的管理工作，文件的保管環(huán)境應(yīng)適宜于防止文件的丟失、損壞和污染，保管時應(yīng)保持文件的完整、齊全；2. 文件標識的內(nèi)容包括：編碼、受控文件的發(fā)放編號、版本號、受控與非受控、本頁及總頁編號、版本及修改狀態(tài)識別標識；3. 外來文件、法規(guī)、條例、國家或行業(yè)標準規(guī)定使用的表格以及市場采購的通用表格不編碼；合同規(guī)定使用表格的編碼按合同管理相關(guān)規(guī)定辦理；4. 文件的發(fā)放和補發(fā)應(yīng)填寫《文件發(fā)放回收記錄表》《文件補發(fā)申請表》；5. 受控文件在封頁或首頁加蓋紅色“受控文件”印章，非受控文件則加蓋藍色“非受控文件”印章；6. 文件更改后，應(yīng)在被更改的文件中版本/更改的“更改”部位作出更改標識，第一次更改從0改為1，第二次更改從1改為2，以此類推；7. 由于增加或減少總頁數(shù)，導(dǎo)致原文件中本頁/總頁的變化，應(yīng)對文件的所有頁碼均進行更改；8. 文件更改時，應(yīng)同時對文件的版本標識或修改狀態(tài)標識予以更改以便識別，在文件更改記錄上及時予以記錄，以便核對、追溯，并填寫《文件更改申請和審批單》；文件換頁、換版更改時，在更換新頁或新版的同時，撤回舊頁或舊版；作廢文件應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r間（如一年）集中銷毀，銷毀的方式應(yīng)考慮方便、適用、可行；銷毀后在《作廢文件清單》上予以記錄；留作資料以供追溯/累計知識需要的作廢文件，應(yīng)經(jīng)公司同意，并在其每頁上加蓋藍色“參考”印章；9. 外來文件，在其封面或首頁上加蓋紅色“受控文件”印章，須分發(fā)的，還應(yīng)編號并辦理發(fā)放簽收；10. 歸檔文件一律為正本且不加蓋受控狀態(tài)標識和編號（外來文件除外）；11. 凡公開的文件如在公司內(nèi)部張貼公布的程序、辦法、規(guī)定等的全文或其中一部分均應(yīng)受控；凡公開的文件均應(yīng)注明文件編碼、版本號、生效日期并加蓋受控印章；12. 公司可以借閱的文件應(yīng)不涉及公司人事、商業(yè)和技術(shù)秘密；13. 公司外部人員借閱應(yīng)經(jīng)工程副總同意，辦理借閱登記，并按期歸還。制作單位應(yīng)按審批后的方案進行制作和組焊，并經(jīng)嚴格檢驗后，監(jiān)理單位方可簽認。（）見證試驗按相關(guān)規(guī)定和程序嚴格進行。4. 項目各專業(yè)工程師負責(zé)甲供材料在施工過程中使用情況的跟蹤、記錄和匯報（向項目負責(zé)人匯報）。重點匯報擬采取的措施及須甲方、監(jiān)理協(xié)調(diào)的問題，否則將提出批評；（）以上各項處罰要求現(xiàn)金當(dāng)場兌現(xiàn)，遲交一天加倍處罰。 ? 量價合一（）監(jiān)理公司組織第一次工程例會時間：施工單位進場后一周內(nèi)主題：開工前的各項工作計劃參加人員：甲方：項目經(jīng)理、主任工程師、主管工程師監(jiān)理：總監(jiān)、總監(jiān)代表、項目總工施工：項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人、相關(guān)管理人員4．施工企業(yè)報送施工組織設(shè)計必須包含的內(nèi)容：（）符合現(xiàn)場實際的施工總平面圖；（）項目管理人員名單、職務(wù)、資質(zhì)及聯(lián)系方式；（）質(zhì)量保證體系、安全保證體系；（）安全文明施工措施（其中必須有二層以上挑腳手架的方案）；（）麥收、秋收勞動力組織計劃及措施；（）符合合同要求的施工進度總計劃及各施工階段勞動力安排；5．圖紙會審施工單位進場十日內(nèi)，由建設(shè)單位組織設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位對圖紙進行會審；圖紙會審紀要必須在三日內(nèi)下發(fā)到各單位。 ? 再次強調(diào)施工組織設(shè)計內(nèi)容216。（二）開工前相關(guān)工作的具體做法1．編制項目施工組織設(shè)計（模板詳見附件1）2．核查施工企業(yè)質(zhì)保、安保體系：項目經(jīng)理及項目管理人員必須與報名投標的一致，不能任意更換；開工后，項目經(jīng)理必須常駐工地，直至工程竣工驗收交；項目經(jīng)理不得同時在兩個或者兩個以上工程項目擔(dān)任職務(wù)。3．一個標準全總部實行統(tǒng)一的工作標準（工程管理手冊）。每一項合作合同執(zhí)行完畢后，我公司要對合同項目的運行情況及效果，進行評估，檢驗項目運行效果是否達到了預(yù)期目的。我公司也同樣要求與我方合作的公司或個人，在合同規(guī)定的范圍內(nèi)與我方人員真誠合作，只有這樣各自的利益才會得到保障，其它的真誠合作以外的違規(guī)行為，我公司都會嚴正拒絕。在市場經(jīng)濟條件下，我公司堅持維護雙方合作的合同契約關(guān)系和雙方的商業(yè)信譽形象，力求通過溝通和合作，督促雙方嚴格依據(jù)合同盡到自己的責(zé)任和義務(wù)，同時最大限度的維護雙方的合同權(quán)利。3. 投資目標規(guī)范合同條款，實行按施工圖固定總價、變更按實結(jié)算的計價方式，確保工程投資總造價控制在預(yù)算范圍內(nèi)。我公司所有的合作活動，都是合作雙方的組織行為，我們提倡合作雙方的當(dāng)事人在堅持維護公司利益的基礎(chǔ)上，開展真誠合作；任何有損雙方公司利益的個人違規(guī)行為和腐敗現(xiàn)象，我公司都會嚴正拒絕。圖紙設(shè)計等其它服務(wù)的最終成果必須符合國家標準及雙方合同約定的相關(guān)標準。（3）乙方承諾對涉及甲方利益的事項保密，包括但不限于甲方的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、人事狀況以及重大決策及行動計劃等事項。137二、公司工程管理規(guī)定和制度（一）工程開工標準三通一平工作完成（1）施工用水已到位，并按規(guī)定接到每個標段（2）施工用電已經(jīng)接通，按規(guī)定將電源接到每標段（3）施工道路施工已完成，具備通車條件（4）施工場地平整到位，場區(qū)拆遷完成。? 看現(xiàn)場。 ? 工程例會制度216。遲到10分鐘以內(nèi)罰款100元，遲到超過10分鐘罰款200元，第一次曠會者罰款500元，連續(xù)兩次曠會加倍處罰。甲方工程項目部嚴格按此計劃保障供應(yīng)，合約預(yù)算部嚴格按此計劃招標、采購、議價。（六）材料設(shè)備報驗收制度1．材料報驗制度：（）材料報驗時，所使用的報驗申請表由監(jiān)理公司統(tǒng)一形式。（）工程設(shè)備的檢驗要求：（）對整機裝的新購機械設(shè)備，監(jiān)理單位應(yīng)參與運輸質(zhì)量及供貨情況的檢查。6. 項目經(jīng)理須對監(jiān)理公司及人員的業(yè)務(wù)工作進行評價，每周必須有一份對監(jiān)理公司的評價報告。并在當(dāng)周工程例會上通報計劃評比結(jié)果及獎罰通知。公司制訂的安全文明施工參考標準詳見附件3。8. 施工現(xiàn)場各作業(yè)面材料應(yīng)堆放整齊，并做到“工完、料盡、腳下清”。14. 施工現(xiàn)場職工宿舍無地鋪、通鋪，室內(nèi)床鋪、職工衣被及其它日用品排放整齊；15. 施工現(xiàn)場廚房：灶臺必須貼瓷片，紗門、紗窗、紗罩齊全；室外生活垃圾入池，泔水缸加蓋密閉，燃煤必須堆放入池，煤池高不得低于60cm。5. 乙方配電柜主開關(guān)，必須采用漏電開關(guān)，配電柜到運行設(shè)備，必須采用三級保護，實行一閘一機制，嚴禁一閘多機運行，接線壓接要牢固，16mm2以上電源線必須用接線鼻，嚴禁采用掛線。13. 甲方電工不定期的配合乙方電工對各施工單位現(xiàn)場和生活區(qū)進行安全用電檢查，發(fā)現(xiàn)不安全隱患，即時下發(fā)整改通知書（經(jīng)過監(jiān)理下發(fā)）限期整改，逾期不整改或者整改不合格的，甲方電工有權(quán)罰款或者進行停電整改，停電期間發(fā)生的損失由施工單位自負。4. 項目部收到工程款支付證書后，由項目經(jīng)理派相關(guān)專業(yè)工程師去現(xiàn)場核實情況，由主任工程師負責(zé)核實內(nèi)業(yè)資料完成情況，各項工作滿足要求，簽署意見上報。9. 關(guān)于工程款支付的證明詳見附件4。特殊情況的支援款由總經(jīng)理特批。3. 分子公司驗收委員會人員組成：（）總工程師（驗收委員會主任）：是驗收委員會的總負責(zé)人，對工程驗收全面負責(zé)。（）各級驗收負責(zé)人應(yīng)加強自律。（）具體驗收時間安排由驗收委員會主任在規(guī)定期限內(nèi)決定。（）工程變更申請單必須統(tǒng)一編號，編號原則為XX公司XX項目X年001；工程項目部報送工程簽證單時，應(yīng)在發(fā)包單位情況說明一欄中注明相應(yīng)工程變更單編號。（）符合國家規(guī)范：設(shè)計變更應(yīng)是對原設(shè)計中不滿足國家規(guī)范、法規(guī)的部分進行變更，使之滿足國家相關(guān)規(guī)范、法規(guī)；（）保證使用功能：設(shè)計變更是對原設(shè)計中不合理的部分進行變更，變更后應(yīng)比原設(shè)計更合理、更滿足使用功能。（）伍拾萬元以上（含）的設(shè)計變更，報總部審批；（）跟蹤、調(diào)整工程動態(tài)成本，并每月向總部通報；（）根據(jù)成本總控原則，協(xié)調(diào)各相關(guān)部門優(yōu)化變更；（） 總部工程管理中心（）審批成本大于伍拾萬元以上（含）的變更。（）審批后的《工程變更申請單》屬于公司內(nèi)部文件，只在公司內(nèi)部使用，不得對外下發(fā)；（）審批后的《工程變更申請單》必須經(jīng)總工程師簽批同意后，方可下發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行。（）對于經(jīng)工程變更測算，單項金額在伍萬元以上（含）的設(shè)計變更或單項金額在壹萬元以上（含）的現(xiàn)場簽證，須事前和成本設(shè)計中心溝通，統(tǒng)一意見后返還承包方。（）工程施工合同、招標文件、招標答疑、投標書、施工圖、竣工圖、經(jīng)批準的施工組織設(shè)計（方案）、圖紙會審紀要、設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證等工程變更。（）選擇合適的審查方法，按相應(yīng)內(nèi)容審核。（）各分子公司工程預(yù)算部負責(zé)主體工程、門窗工程、室外管網(wǎng)工程、樁基工程、裝修工程、園林綠化工程、智能化工程、零星工程結(jié)算，規(guī)劃設(shè)計部負責(zé)設(shè)計、勘探合同結(jié)算，招標采購部負責(zé)材料、設(shè)備合同結(jié)算，工程配套部負責(zé)行政事業(yè)性收費、土地合同結(jié)算，其他結(jié)算由相關(guān)業(yè)務(wù)歸口部門負責(zé)，所有審批后的結(jié)算表均需在結(jié)算完成三日內(nèi)由各業(yè)務(wù)部門報工程預(yù)算部備案?！氨O(jiān)理和甲方最終審定數(shù)量”與“監(jiān)理初審數(shù)量”不一致的，監(jiān)理單位應(yīng)在“監(jiān)理和甲方最終審定數(shù)量”一欄加蓋監(jiān)理公章；預(yù)算部在簽章位蓋章。對于施工單位在施工過程中提出的工程變更或材料代用，須填寫 “C2工程變更單”報送監(jiān)理公司和建設(shè)單位審批，審批中一定要對施工單位提出的全部內(nèi)容逐一答復(fù)，逐條寫清楚同意的部分和內(nèi)容，不能籠統(tǒng)地簽署“同意執(zhí)行”、“同意變更”等字樣。內(nèi)容要求：①三證齊全：施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位均由專業(yè)工程師及技術(shù)負責(zé)人簽字，并加蓋公章，建設(shè)單位應(yīng)由工程項目部和工程預(yù)算部兩個部門簽章，并由總工程師簽字，若未經(jīng)監(jiān)理單位監(jiān)理應(yīng)予注明。④經(jīng)常容易發(fā)生工程量描述不清的項目有：室內(nèi)給排水管道變更引起的拆除工程量和二次安裝工程量；現(xiàn)場挖、填、運土方的土質(zhì)、具體尺寸和運距；建筑變化引起的電氣預(yù)埋管盒的變化；開關(guān)、插座、配電箱變更移位引起的管線的變更；切槽及回補的具體部位和尺寸，是砼還是磚，是墻還是地面等。變更減少簽證要求：屬于造價減少的工程變更，施工單位也應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)以“工程簽證單”的形式報審。簽字、日期、蓋章）1施工單位收到返還的按月核算書后，如果有異議在三個日歷天內(nèi)向監(jiān)理單位提出，否則視為認同； 1對于施工單位提出的異議，監(jiān)理單位應(yīng)本著對計算結(jié)果負責(zé)的態(tài)度認真對待，如果原計算結(jié)果確實有誤，可在三個日歷天內(nèi)與建設(shè)單位協(xié)商解決；1經(jīng)審定的每月匯總的按月核算書，由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位工程項目部及預(yù)算部簽字蓋章后，一式四份，作為竣工結(jié)算的依據(jù)。建設(shè)單位工程預(yù)算部（1）按照時間要求審核工程簽證單，包括審核變更資料的完整性、變更計算的必要性和合理性，抽查現(xiàn)場的變更執(zhí)行情況，計算變更工程量，審核按月核算書，對變更計算的準確性負責(zé)；（2）如果計算結(jié)果與監(jiān)理單位不一致，與監(jiān)理單位核對達成一致；（3）在審定的按月核算書上簽字蓋章，對結(jié)算結(jié)果負責(zé)。（十九）建筑垃圾管理規(guī)定為規(guī)范施工現(xiàn)場管理，促進文明施工，保障后期配套及園林工程順利進行，特制定本規(guī)定：建筑垃圾包括：樁頭、下房土、碎磚、砼（砂漿）塊等伴隨施工產(chǎn)生的建筑廢棄物以及在施工過程中產(chǎn)生的生活垃圾；施工現(xiàn)場必須砌筑垃圾堆放池，要求墻體堅固，且池高不低于60cm；建筑垃圾、生活垃圾必須分池堆放，不得外溢，白天封閉覆蓋。燃氣：燃氣工程完成，每戶氣表完成（交付后三月內(nèi)點火）寬帶、電話、有線電視：工程施工完成，具備開通條件（用戶申請即可開通）園林景觀工程：園林景觀工程全部施工完成。1非施工圖范圍內(nèi)的設(shè)施已安裝到位：健身器材、游樂器材、休閑桌椅、花缽、電梯包裝等等。（二十二）竣工及備案資料整理標準 樓竣工資料清單備案資料序號文件名稱份數(shù)是否為原件其他說明準備情況1建筑工程施工許可證（正本）1否需注明原件存放處并加蓋部門章2建筑工程施工許可證（副本）1否需注明原件存放處并加蓋部門章工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)13鄭州市工程質(zhì)量實施監(jiān)督通知單1是可無4鄭州市工程質(zhì)量監(jiān)督登記表（表11）1是需要建設(shè)、施工、監(jiān)督單位三方蓋行政章5工程參建單位質(zhì)量責(zé)任制一覽表（表21）1是需要建設(shè)、施工、設(shè)計、勘察