【正文】 程中提出的工程變更或材料代用，須填寫 “C2工程變更單”報送監(jiān)理公司和建設(shè)單位審批，審批中一定要對施工單位提出的全部內(nèi)容逐一答復(fù)，逐條寫清楚同意的部分和內(nèi)容，不能籠統(tǒng)地簽署“同意執(zhí)行”、“同意變更”等字樣。涉及工程費用變更的監(jiān)理單位資料必須有建設(shè)單位工程項目部的簽字蓋章認(rèn)可，方能生效。內(nèi)容要求：①三證齊全：施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位均由專業(yè)工程師及技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋公章，建設(shè)單位應(yīng)由工程項目部和工程預(yù)算部兩個部門簽章，并由總工程師簽字，若未經(jīng)監(jiān)理單位監(jiān)理應(yīng)予注明。若發(fā)生對其他單位的扣款情況，工程項目部必須明確扣款責(zé)任單位和事項。④經(jīng)常容易發(fā)生工程量描述不清的項目有：室內(nèi)給排水管道變更引起的拆除工程量和二次安裝工程量；現(xiàn)場挖、填、運土方的土質(zhì)、具體尺寸和運距；建筑變化引起的電氣預(yù)埋管盒的變化；開關(guān)、插座、配電箱變更移位引起的管線的變更；切槽及回補的具體部位和尺寸，是砼還是磚，是墻還是地面等。要求所附的資料清晰、真實、完整，相關(guān)人員應(yīng)對所附的各種原始資料的準(zhǔn)確性、真實性、完整性負(fù)責(zé)。變更減少簽證要求：屬于造價減少的工程變更，施工單位也應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)以“工程簽證單”的形式報審。第二部分 主體工程實行按月核算的有關(guān)規(guī)定為加快結(jié)算速度，減少扯皮現(xiàn)象，主體工程的工程變更費用計算實行按月核算，分工程簽證單審定和費用核算兩步進行，具體規(guī)定如下：一、簽證審定和費用核算及時間要求施工單位在工程變更施工完成后依據(jù)合同約定的時間，按照建設(shè)單位的要求將工程簽證單報送到監(jiān)理單位，工程簽證單的整理嚴(yán)格按照“工程簽證單及其依據(jù)的整理標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行；監(jiān)理單位收到工程簽證單六個日歷天內(nèi)，核實變更發(fā)生的真實性和計算的必要性，計算變更工程量，完成后報送建設(shè)單位工程項目部；工程項目部收到工程簽證單二個日歷天內(nèi)，對變更發(fā)生的真實性、計算的必要性和合理性、材料供應(yīng)情況和認(rèn)價情況審核完成后報送工程預(yù)算部，同時提供相關(guān)認(rèn)價資料；工程預(yù)算部收到工程簽證單二十個日歷天內(nèi)，審核資料的合理性，復(fù)核現(xiàn)場的發(fā)生情況，計算變更工程量，如果數(shù)量不一致與監(jiān)理單位核對，達成一致后工程簽證單返還施工單位，監(jiān)理單位應(yīng)認(rèn)真核對，并對核對結(jié)果負(fù)責(zé)；若單項變更大于壹萬元，需和建設(shè)單位成本設(shè)計中心溝通匯報后返還；施工單位收到返還的工程簽證單后，如果有異議在三個日歷天內(nèi)向監(jiān)理單位提出，否則視為認(rèn)同；對于施工單位提出的異議，監(jiān)理單位應(yīng)本著對計算結(jié)果負(fù)責(zé)的態(tài)度認(rèn)真對待，向施工單位進行解釋；如果原計算結(jié)果確實有誤，可在三個日歷天內(nèi)與建設(shè)單位協(xié)商解決；施工單位報送工程簽證單時，減少的項目必須按照時間要求同時報送，監(jiān)理單位和建設(shè)單位工程項目部必須嚴(yán)格把關(guān)，不得發(fā)生只報增項不報減項的現(xiàn)象，如果發(fā)生由監(jiān)理單位計算減項。簽字、日期、蓋章）1施工單位收到返還的按月核算書后，如果有異議在三個日歷天內(nèi)向監(jiān)理單位提出，否則視為認(rèn)同； 1對于施工單位提出的異議，監(jiān)理單位應(yīng)本著對計算結(jié)果負(fù)責(zé)的態(tài)度認(rèn)真對待，如果原計算結(jié)果確實有誤，可在三個日歷天內(nèi)與建設(shè)單位協(xié)商解決；1經(jīng)審定的每月匯總的按月核算書，由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位工程項目部及預(yù)算部簽字蓋章后，一式四份，作為竣工結(jié)算的依據(jù)。（3）如有異議應(yīng)按照時間要求向監(jiān)理單位及時提出，否則視為認(rèn)同；監(jiān)理單位（1）按照時間要求審核工程簽證單及按月核算書，包括審核變更資料的完整性、變更發(fā)生的真實性、計算的必要性，計算變更工程量、且留有底稿，審核定額套用，并和施工單位達成一致后上報甲方。建設(shè)單位工程預(yù)算部（1）按照時間要求審核工程簽證單，包括審核變更資料的完整性、變更計算的必要性和合理性，抽查現(xiàn)場的變更執(zhí)行情況，計算變更工程量，審核按月核算書，對變更計算的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；（2）如果計算結(jié)果與監(jiān)理單位不一致，與監(jiān)理單位核對達成一致；（3）在審定的按月核算書上簽字蓋章，對結(jié)算結(jié)果負(fù)責(zé)。第三部分 結(jié)算資料的整理標(biāo)準(zhǔn)一、時間要求：主體工程（五大責(zé)任主體驗收）、其他工程（建設(shè)單位或相關(guān)政府主管部門驗收）驗收合格之日起一月內(nèi)，建設(shè)單位工程項目部將完整的竣工結(jié)算資料報送至工程預(yù)算部，預(yù)算部自收到合格資料起三月內(nèi)完成工程結(jié)算。（十九）建筑垃圾管理規(guī)定為規(guī)范施工現(xiàn)場管理，促進文明施工，保障后期配套及園林工程順利進行，特制定本規(guī)定：建筑垃圾包括：樁頭、下房土、碎磚、砼（砂漿）塊等伴隨施工產(chǎn)生的建筑廢棄物以及在施工過程中產(chǎn)生的生活垃圾；施工現(xiàn)場必須砌筑垃圾堆放池，要求墻體堅固，且池高不低于60cm；建筑垃圾、生活垃圾必須分池堆放，不得外溢，白天封閉覆蓋。運輸、傾倒建筑垃圾應(yīng)當(dāng)遵守政府相關(guān)規(guī)定，由此產(chǎn)生的處罰由施工單位自行承擔(dān)責(zé)任。燃?xì)猓喝細(xì)夤こ掏瓿?，每戶氣表完成（交付后三月?nèi)點火）寬帶、電話、有線電視：工程施工完成，具備開通條件（用戶申請即可開通）園林景觀工程：園林景觀工程全部施工完成。1園區(qū)公共設(shè)備已經(jīng)過試運行，驗收合格并移交物業(yè)公司。1非施工圖范圍內(nèi)的設(shè)施已安裝到位：健身器材、游樂器材、休閑桌椅、花缽、電梯包裝等等。數(shù)據(jù)類：水表讀數(shù)、電表讀數(shù)、氣表讀數(shù)（須經(jīng)物業(yè)公司、施工單位共同抄讀）文件類：1）各類設(shè)備使用說明書、合格證、驗收報告、檢測報告等（按物業(yè)公司要求整理）；2）防水部位使用說明；3）主體竣工驗收表、消防驗收報告、電梯準(zhǔn)用書；4）試壓、試水、通球驗收報告；5）住房質(zhì)量檢查檔案；6）各類竣工圖紙、資料（與物業(yè)公司協(xié)商交付時間）。（二十二）竣工及備案資料整理標(biāo)準(zhǔn) 樓竣工資料清單備案資料序號文件名稱份數(shù)是否為原件其他說明準(zhǔn)備情況1建筑工程施工許可證（正本）1否需注明原件存放處并加蓋部門章2建筑工程施工許可證（副本）1否需注明原件存放處并加蓋部門章工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)13鄭州市工程質(zhì)量實施監(jiān)督通知單1是可無4鄭州市工程質(zhì)量監(jiān)督登記表（表11）1是需要建設(shè)、施工、監(jiān)督單位三方蓋行政章5工程參建單位質(zhì)量責(zé)任制一覽表（表21）1是需要建設(shè)、施工、設(shè)計、勘察、監(jiān)理單位五方蓋行政章6工程質(zhì)量監(jiān)督計劃書（表15）1是需要建設(shè)、施工、監(jiān)理單位三方蓋行政章7工程質(zhì)量監(jiān)督報告書（表16）1均可施工圖紙審查批準(zhǔn)書1否需注明原件存放處并加蓋部門章施工圖紙審查意見1否需注明原件存放處并加蓋部門章質(zhì)量合格文件18勘察部門對地基及處理的驗收文件1否指樁基檢測報告，需注明原件存放處并加蓋部門章9施工單位出具的竣工報告（表28）1是需要施工、監(jiān)理單位蓋行政章10建設(shè)單位出具的竣工驗收方案1是需要建設(shè)、施工、設(shè)計、勘察、監(jiān)理單位五方蓋行政章11工程竣工驗收意見表（表212）1是需要建設(shè)、施工、設(shè)計、勘察、監(jiān)理單位五方蓋行政章12工程竣工驗收報告（表213）1是需要建設(shè)單位蓋行政章13工程參建方工作情況報告（表213）5是分別需要建設(shè)、施工、設(shè)計、勘察、監(jiān)理單位蓋行政章14工程參建方工作情況報告文字說明
。4）接收準(zhǔn)備期內(nèi)，項目部與物業(yè)公司每周必須最少召開一次交付協(xié)調(diào)會，交付前一個月內(nèi)，項目部與物業(yè)公司每天必須溝通一次。備注：項目所在地政府可能規(guī)定其他條件，這些條件也必須達到。1所有鑰匙（入戶門、單元門、管道井、各類表箱、設(shè)備間等）已分門別類整理編號完成，具備交付物業(yè)公司的條件。1工程項目部房間質(zhì)量檔案中記錄的問題全部整改完畢。（二十）項目交付條件的規(guī)定一、實體移交條件主體工程：在質(zhì)監(jiān)站的監(jiān)督下，五大責(zé)任主體驗收完成，并出具五大責(zé)任主體驗收報告（表格）。現(xiàn)場塔吊及卷楊機基礎(chǔ)、場地硬化等在外網(wǎng)施工之前必須清理完畢；逾期沒有清理的，建設(shè)單位組織進行清理，費用由施工單位承擔(dān)，同時根據(jù)情況給予處罰。②其他工程（指主體工程之外的樁基工程、塑鋼門窗工程、室外管網(wǎng)工程、裝修工程、智能化工程、園林綠化道路景觀工程、零星工程等）：竣工聯(lián)辦單（附件11）、竣工報告、甲供材料清單（附件12）、匯總的工程簽證單及工程簽證單目錄（附件13）、認(rèn)可的竣工圖、完整的工程變更資料目錄（附件15）、工程變更減少項目目錄（附件16）、工程項目成果驗收鑒定書（附件18，當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)站監(jiān)督下的建筑工程、水、電、氣、暖、通訊等壟斷行業(yè)的市政配套工程除外）、合同執(zhí)行情況后評估。建設(shè)單位成本副總在審定的按月核算書上簽字，對結(jié)算結(jié)果負(fù)責(zé)。建設(shè)單位工程項目部（1）按照時間要求審核工程簽證單，包括審核變更資料的完整性、變更發(fā)生的真實性，對變更的真實性負(fù)責(zé)；（2）要求施工單位及監(jiān)理單位報送變更減少項目，不得出現(xiàn)減少項目不報的現(xiàn)象；（3）要求施工單位及時上報工程簽證單和按月核算書。二、資料要求工程簽證單的整理嚴(yán)格按照“工程簽證單及其依據(jù)的整理標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行；每月的按月核算書按照報送時間編號（例如：城市之家項目一標(biāo)段1樓2007年10月按月核算書），要求有封面、編制說明、取費表、材差表、預(yù)算表，統(tǒng)一用A4紙打印，采用豎向表格；編制說明內(nèi)容包括：本按月核算書包含的工程簽證單編號、采用定額、取費標(biāo)準(zhǔn)、材料價格采用標(biāo)準(zhǔn)及其它需要說明的內(nèi)容；預(yù)算表要求按照工程簽證單的編號順序上機，每份工程簽證單上的項目分部小計，不排序合并；審定的按月核算書要求施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位工程項目部及工程預(yù)算部的工程師及負(fù)責(zé)人簽字并蓋章。 每月規(guī)定時間前（各分子公司自行約定，節(jié)假日相應(yīng)順延），施工單位將建設(shè)單位工程預(yù)算部上一月返還的工程簽證單按照編號匯總，編制按月核算書，并簽字蓋章，上機時按照每份工程簽證單的項目順序排列，不排序合并，完成后報送監(jiān)理單位； 監(jiān)理單位收到按月核算書后五個日歷天內(nèi)，按照建設(shè)單位工程預(yù)算部返還的工程簽證單，審核工程量和定額套用，并和施工單位達成一致后簽字蓋章，完成后報送建設(shè)單位工程項目部，工程項目部在一個日歷天內(nèi)簽章后報送工程預(yù)算部；1工程預(yù)算部收到按月核算書后十個日歷天內(nèi)審核完成，如果不一致與監(jiān)理單位核對，達成一致，并經(jīng)建設(shè)單位成本副總（暫時無成本副總時由總工）簽字及成本設(shè)計中心審核后，返還施工單位；（不得在原數(shù)據(jù)上劃改。需要明確的是，監(jiān)理單位必須對工程減少量及時申報，若超過時限沒有申報，被建設(shè)單位發(fā)現(xiàn)后將根據(jù)情節(jié)進行處罰，同時扣減施工單位相應(yīng)費用。對于此類“工程簽證單”，原則上不能籠統(tǒng)地簽認(rèn)工程量和工程造價，必須將簽證的原因敘述清楚，內(nèi)容描述客觀準(zhǔn)確，繪出簡圖或文字說明變更發(fā)生的具體部位及幾何尺寸等附在工程簽證單的后面，達到第三者通過此單的敘述和所附資料即可完全了解到工程變更的實際情況、計算工程量和套用定額的標(biāo)準(zhǔn)。如果一張工程簽證單上有多項變更，要求變更內(nèi)容按照順序編號，并與后附的原始資料順序?qū)φ??！扒闆r說明”一欄要求監(jiān)理單位及建設(shè)單位專業(yè)工程師必須對變更執(zhí)行前、后的完成情況詳細(xì)說明，包括工期、質(zhì)量情況（含再次申報原因認(rèn)可）。②依據(jù)明了：工程簽證單里的“簽證依據(jù)”一欄必須填寫具體、清楚，并注明設(shè)計變更申請單編號。（2）施工單位應(yīng)在工程簽證單上“情況說明”一欄明確填寫實際施工完成時間，并由監(jiān)理單位和建設(shè)單位認(rèn)可；如果不合格被退回必須在十四個日歷天內(nèi)再次申報，申報時應(yīng)填寫上次退回時間、再次申報時間、申報原因和實際施工完成時間，“再次申報原因”填寫在“簽證依據(jù)”一欄中，并由監(jiān)理單位和建設(shè)單位認(rèn)可。如果施工單位報送簽證單，監(jiān)理單位和項目部要在“情況說明”一欄寫明情況；如果施工單位不報簽證單，監(jiān)理單位要向施工單位和建設(shè)單位發(fā)函，要求報送。如：工程名稱、變更原因、變更部位、圖紙比例、圖示尺寸、規(guī)格型號、材料材質(zhì)、施工方法等等，以達到根據(jù)變更單可準(zhǔn)確計算工程量的程度并符合定額要求的目的。（2）現(xiàn)場簽證依據(jù)：現(xiàn)場見證記錄、現(xiàn)場情況說明、現(xiàn)場簽證單。（十八）工程簽證單、按月核算書、結(jié)算管理辦法第一部分 工程簽證單及其依據(jù)的整理標(biāo)準(zhǔn)一、工程簽證文件的類型工程簽證單：施工單位申請變更費用增減時必須統(tǒng)一采用我公司定制的“工程簽證單”（樣表見附件10）。（）具體管理辦法參見浩創(chuàng)總部成通字[2007]第25號關(guān)于實施《工程簽證單、按月核算書、結(jié)算管理辦法》的通知。 8. 工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及責(zé)任（）工程結(jié)算結(jié)果必須保證準(zhǔn)確率在98%以上，總部成本設(shè)計中心將根據(jù)結(jié)算質(zhì)量，對各分子公司預(yù)算部進行工作質(zhì)量考核。（）結(jié)算包括的范圍的確定是否合理。 （）深入現(xiàn)場并與工程人員溝通，核實按實計算的工作量。（）施工過程中各月份已簽字確認(rèn)并返還的工程簽證單、按月核算書。4. 工程結(jié)算的原則及依據(jù)（）工程結(jié)算應(yīng)堅持實事求是、客觀公正的原則。（）主體鋼筋調(diào)差及甲方指定價材料調(diào)差計入按月核算書中。2. 主體工程結(jié)算管理程序（）主體工程結(jié)算包括工程簽證單、按月核算書、竣工結(jié)算等三階段內(nèi)容。（）本制度適用于浩創(chuàng)（中國）房地產(chǎn)有限公司及其各房地產(chǎn)類分子公司所有工程結(jié)算業(yè)務(wù)工作。5%，需分析偏差原因，并報分子公司成本副總；（）工程預(yù)算部隨時調(diào)整動態(tài)成本變化情況，每月編制《成本監(jiān)控月報》，報分子公司及總部成本設(shè)計中心；（）所有變更單全部匯總至工程預(yù)算部存檔備案，預(yù)算部每月對本月所有已完變更進行分類、匯總整理、責(zé)任費用等評估，匯總在《成本監(jiān)控月報》中，報分子公司及總部成本設(shè)計中心；10. 其他：（）對于客戶提出的設(shè)計變更，銷售部須明確費用承擔(dān)單位，屬客戶承擔(dān)費用的，需預(yù)先收回費用，屬公司承擔(dān)費用（需經(jīng)分子公司批準(zhǔn)）的，計入營銷費用進行考核；（）杜絕由施工問題造成的變更，如果發(fā)生此類變更要追究施工單位的責(zé)任，由此發(fā)生的費用由施工單位負(fù)責(zé)；（）杜絕變更滯后，造成施工完畢后才提出變更，出現(xiàn)此類情況要追究責(zé)任部門和責(zé)任人的責(zé)任。9. 工作程序