x陽光投資集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度(完整版)
【正文】 ： 1. 與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)； 2. 財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況； 3. 公司資產(chǎn)的使 用、管理及保值增值情況； 2 4. 基建工程預(yù)、決算的真實(shí)合法性； 5. 國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)執(zhí)行情況； 6. 公司及下屬企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任； 7. 配合國家審計(jì)機(jī)關(guān)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的審計(jì)； 8. 其他與經(jīng)營有關(guān)的事項(xiàng)。 二、審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員 第二條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)：中國陽光投資集團(tuán)有限公司審計(jì)監(jiān)察部。 第五條 內(nèi)審人員按審計(jì)程序開展工作，對(duì)審計(jì)事項(xiàng)應(yīng)予保密，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公開。對(duì)被審單位及人員違紀(jì)經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行審計(jì)。 第十一條 公司內(nèi)部審計(jì)方式有： （送達(dá)）審計(jì)。 。 第十七條 審計(jì)檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執(zhí)行。 。 第十 九條 審計(jì)人員對(duì)有下列行為的單位和個(gè)人，根據(jù)情節(jié)輕重，向公司總裁提出各類處罰建議： 、憑證、帳表、資料和證明材料的；
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