【正文】 二 O一 一年六月十 日實(shí)施 目 錄 序號(hào) 文 件 名 稱 文 件 編 號(hào) 頁 數(shù) 1 策劃管理規(guī)定 CJKJ/ 2 工藝文件管理規(guī)定 CJKJ/ 3 內(nèi)部溝通規(guī)定 CJKJ/ 4 各級(jí)人員職責(zé)及任職要求 CJKJ/ 5 基礎(chǔ)設(shè)施管理制度 CJKJ/ 6 安全文明生產(chǎn)管理制度 CJKJ/ 7 倉庫管理制度 CJKJ/ 8 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度 CJKJ/ 9 顧客滿意規(guī)定 CJKJ/ 10 質(zhì)量管理體系過程監(jiān)測(cè)的有關(guān)規(guī)定 CJKJ/ 11 質(zhì)量管理體系測(cè)量、分析改進(jìn)策劃的規(guī)定 CJKJ/ 策劃管理規(guī)定 CJKJ/ 根據(jù) GB/T1900120xx 版標(biāo)準(zhǔn)要求，本公司策劃主要內(nèi)容為質(zhì)量管理體系的策劃，質(zhì)量方針、目標(biāo)的 策劃，資源提供的策劃，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃，分別作如下規(guī)定： 1．質(zhì)量管理體系的策劃 ： 由生技部負(fù)責(zé)起草，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表； 部門 職責(zé)； 質(zhì)量目標(biāo)分解表。 c．生產(chǎn)過程中用設(shè)備。 產(chǎn)品檢測(cè)點(diǎn)和檢驗(yàn)規(guī)定。 進(jìn)貨、過程、出廠檢驗(yàn)規(guī)范。 3．職責(zé)： a．生技部具體負(fù)責(zé)各部門的工藝文件的歸口管理工作； b．銷售部負(fù)責(zé)收集、整理顧客提供的關(guān)于產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求； c．車間負(fù)責(zé)本部門的工藝文件的收集、整理維護(hù)工作。 工藝文件的發(fā)放和存檔 工藝文件的發(fā)放應(yīng)履行登記手續(xù)。遺留問題及時(shí)向管理者代表匯報(bào)。 3．以文件形式進(jìn)行的內(nèi)部溝通 1）本公司下發(fā)的各種文件有“受控”和“不受控”兩種，受控文件發(fā)放按《文件控制程序》進(jìn)行，不受控文件需要時(shí)發(fā)放部門應(yīng)留有發(fā)放清單。 4．編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員進(jìn)行培訓(xùn)，并跟蹤驗(yàn)證培訓(xùn)有效性情況。 12．任職要求： a．具備高中以上文化程序； b．有二年以上從事管理工作的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)； c．有 較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力解決問題的能力。 8．任職要求： a．高中以上文化程度； b．三年以上的銷售、采購工作經(jīng)歷，有相關(guān)的專業(yè) 知識(shí)； c．良好的社會(huì)關(guān)系及溝通能力和處理問題的能力。 8．任職要求： a．初中以上文化程度； b．三年以上的實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)專業(yè)知識(shí) ； c．有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力。 2．任職要求： a．初中以上文化程度； b．有從事本崗位一年以上的工作經(jīng)驗(yàn)； c．必須經(jīng)過關(guān)鍵特殊工序培訓(xùn)。 根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)及新產(chǎn)品開發(fā)的需要，購置新設(shè)備時(shí)；由生技部提出并填寫“設(shè)施配置申請(qǐng)表”報(bào)管理者代表審核，生技部負(fù)責(zé)設(shè)備選型、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由銷售部負(fù)責(zé)購置 ； 新設(shè)備到廠由生技部組織有關(guān)人員開箱、驗(yàn)收，查驗(yàn)設(shè)備有無缺損，銹蝕、隨機(jī)的配件、技術(shù)文件是否與裝箱單相符，并填寫“設(shè)備附件，工具明細(xì)表”對(duì)隨機(jī)配件、工具進(jìn)行登記。嚴(yán)禁非專業(yè)人員操作設(shè)備； 對(duì)于重要設(shè)備應(yīng)固定操作人員。 設(shè)備的封存與啟用 三個(gè)月以上不使用的設(shè)備，應(yīng)由設(shè)備所在車間填寫設(shè)備封存單，經(jīng)生技部簽署意見后可就地封存。 4．控制方法： 工裝、夾具 生技部根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝要求，設(shè)計(jì)相應(yīng)要求的工裝、夾具、包括圖紙、必要的 加工工藝文件。 模具管理員對(duì)驗(yàn)收入庫的模具，必須編號(hào)、標(biāo)識(shí)、登記入帳。 日常發(fā)生問題及時(shí)組織修理。 車間 6 加工過程中的合格品、返修品、廢品應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，定置隔離存放。 生技部 技術(shù)資料 11 工藝作業(yè)指導(dǎo)書上墻。 生技部 二、檢查考核 由生技部牽頭，銷售部、車間參加，每季進(jìn)行一次安全文明生產(chǎn)檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格，由生技部發(fā)出整改通知，并進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)拒不執(zhí)行整改措施的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，進(jìn)行處理。 ，防止物資受損。 5．盤點(diǎn) 。 購買時(shí)嚴(yán)格按規(guī)定的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)購買，對(duì)假冒偽劣、超周期、未經(jīng)檢定的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備堅(jiān)決不購。 本公司不能送檢的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，應(yīng)及時(shí)與上級(jí)計(jì)量管理部門聯(lián)系，到時(shí)及時(shí)通知來公司檢定。任命銷售部經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)對(duì)用戶滿意管理工 作的領(lǐng)導(dǎo)。重要的要求、期望或重大質(zhì)量問題、投訴等須經(jīng)管理者 代表或總經(jīng)理處理。 依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃說明中所規(guī)定的要求而制定的《過程檢驗(yàn)規(guī)范》CJKJ/ 實(shí)施對(duì)質(zhì)控點(diǎn)（巡檢點(diǎn)）按照規(guī)范中制定的項(xiàng)目、方法、頻次驗(yàn)證其符合性。 《糾正 /預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定對(duì)產(chǎn)品、過程和體系中的不合格采取有效的糾正 /預(yù)防措施，不斷提高本公司質(zhì)量管理體系的有效性及效率。根據(jù)本公司的具體特點(diǎn)對(duì)過程的監(jiān)測(cè)作如 下規(guī)定 : 1．質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)測(cè)工作由生技部負(fù)責(zé)。 2．確保質(zhì)量管理體系的符合性 編制《顧客滿意規(guī)定》，按照規(guī)定的要求發(fā)放顧客滿意程度調(diào)查表，對(duì)顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。研究改進(jìn)措施，更充分的滿足顧客的要求和期望。 三、規(guī)定： 1．每年組織一次用戶滿意調(diào)查，由銷售部制定用戶滿意度測(cè)量的目標(biāo)，制定用戶滿意度調(diào)查訪問實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備報(bào)廢時(shí)，由生技部填寫《 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 3．監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng) ，生技部對(duì)其狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 。 倉庫保管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)自己所管各類物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記帳是否相符，若不相符應(yīng)及時(shí)查對(duì)。 驗(yàn)收后，根據(jù)發(fā)票上列明的物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、單位、單價(jià)、實(shí)際數(shù)量及金額填寫入庫單一式兩份，一份交采購員報(bào)銷，一份存根。 生技部 物資管理 12 物資管理規(guī)范化，庫容整潔物資擺放整齊，帳物卡相符，露天物資保管要分類清楚，堆放整齊，標(biāo)志明顯。零件 的加工面不能落地（特殊件例外），不得有磕碰劃傷。 使用過程中發(fā)生故障，由生技部通知有關(guān)部門及時(shí)維修，保證水、電供應(yīng)充足，電話、傳真暢通無阻。 對(duì)有損壞的模具，必須在修整后，經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫。 生技部對(duì)生產(chǎn)完工的工裝、夾具進(jìn)行檢驗(yàn)，包括試加工進(jìn)行驗(yàn)證，填寫檢驗(yàn)合格報(bào)告單，對(duì)檢驗(yàn)合格的工裝、夾具進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)、建立登記臺(tái)帳，并在登記表中明確一般工裝和關(guān)鍵工裝。 現(xiàn)值在 1 千元以上的設(shè)備的報(bào)廢，由生技部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 報(bào)廢設(shè)備的同時(shí)，在設(shè)備臺(tái)帳上予以注銷。 設(shè)備保管分日常和專業(yè)保養(yǎng)，要求如下： 日常保養(yǎng) 由操作者班前班后認(rèn)真進(jìn)行檢查，擦試設(shè)備各部位并加油； 專業(yè)保養(yǎng)，按實(shí)際開機(jī) 40005000小時(shí)進(jìn)行一次保養(yǎng)，生技部填寫設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃單報(bào)管理者代表審批后，由生技部安排時(shí)間進(jìn)行保養(yǎng)。 新購置設(shè)備開箱時(shí)，應(yīng)把設(shè)備的有關(guān)技術(shù)資料（說明書、圖紙、合格