【企業(yè)制度】公司采購管理辦法(完整版)
【正文】 。②采購金額超過8000元者由總經(jīng)理核決。第六條 價(jià)格品質(zhì)復(fù)核（1）采購部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情，建立供應(yīng)商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。采購單位應(yīng)對企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核，并形成完整資料備查。但若更改后的審批權(quán)限低于原審批權(quán)限時(shí)仍按原程序報(bào)批。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼64第五條 國外采購作業(yè)（1）外購部門按照“請購單（外購）”需求急緩加以整理，依據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)，并參考市場行情及過去詢價(jià)記錄，以電話（傳真）方式向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)。（2）采購人員未能按既定進(jìn)度完成采購時(shí)，應(yīng)填制“采購交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請購部門，與請購部門共同擬定處理對策。（3）屬于慣例超交者（比如最低采購量超過請購量），采購人員應(yīng)在議價(jià)后，在請購單“詢價(jià)記錄欄”中注明，報(bào)主管核簽。對于專項(xiàng)用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購。，可在“請購單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。招待用品。經(jīng)核定材料項(xiàng)目，通知各請購部門提出請購計(jì)劃，報(bào)采購部門定期集中辦理。（1）詢價(jià)完成后采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“請購單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，擬定“訂購廠商”、“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”，經(jīng)主管核批，并按采購審批權(quán)限呈批。會計(jì)部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。（2）請購材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購部門應(yīng)附上各供應(yīng)商所報(bào)的材
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