【正文】 度 28 批準頁《設(shè)備管理手冊》是依據(jù)GB/T190012000 idt ISO9001:2000 標準體系和公司《質(zhì)量手冊》要求，并結(jié)合本公司設(shè)備管理實際制定。、車間、中心、職能科室。，監(jiān)督檢查設(shè)備管理工作開展情況。、年度檢修、驗收和費用預(yù)算工作。原則上杜絕臨時性更新設(shè)備計劃，如確屬情況特殊，需經(jīng)公司總經(jīng)理特批。招投標可按《古井小型材料采購及技改維修工程招投標管理暫行辦法》執(zhí)行。單一來源采購缺乏競爭性，因而在采購中必須確保該供貨商的設(shè)備符合本公司的設(shè)備技術(shù)要求。：。3設(shè)備的交用驗收，由設(shè)備供方或安裝單位提出交用驗收申請，由產(chǎn)品部組織驗收。，錄入設(shè)備臺帳，并在設(shè)備明顯部位訂上或貼上設(shè)備“固定資產(chǎn)”標牌。，由維修工進行（保全工、機修工、保窯工、電修工、儀表維修工、）?！叭谩薄ⅰ八臅奔啊拔屙椉o律”內(nèi)容“三好”內(nèi)容。懂設(shè)備裝拆的注意事項及鑒別設(shè)備正常與異?，F(xiàn)象，會作一般調(diào)整和簡單故障排除。2修理的組織，由設(shè)備所屬單位自行組織。各單位根據(jù)審批后的大修實施計劃制定材料計劃，經(jīng)單位負責(zé)人審核，報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準后轉(zhuǎn)采購中心組織采購。由外部實施的，可按第四條《設(shè)備的安裝、調(diào)試及驗收移交制度》執(zhí)行。：修復(fù)費用一般在10000元以上，或因設(shè)備事故造成全公司供電中斷30分鐘以上為重大事故。、受到教育不放過。設(shè)備更新有兩種方式：3設(shè)備改造應(yīng)遵循的原則從實際出發(fā)、以提高公司的生產(chǎn)效益和產(chǎn)品質(zhì)量為目標。6實施前期工作，按時組織實施。2 產(chǎn)品部負責(zé)組織檢查、考核各單位設(shè)備管理工作，具體由設(shè)備主管負責(zé)。、漏電、漏汽、漏油現(xiàn)象。5 監(jiān)督考核產(chǎn)品部每月將本月設(shè)備檢查與運行情況予以通報，對較好的單位提出表揚獎勵，對較差的單位予以處罰。固 定 資 產(chǎn)（設(shè)備） 調(diào) 撥 單申請單位：　　　　　　　　　　　　　　 日期：年 月 日名稱設(shè)備編號調(diào)出單位規(guī)格型號安裝地點調(diào)入單位調(diào)撥原因?qū)徟庖娬{(diào)出單位負責(zé)人調(diào)入單位負責(zé)人設(shè)備部門負責(zé)人備注 制 單：注：本調(diào)撥單適用于固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥使用 本單由固定資產(chǎn)原管理部門填寫，“審批意見”由調(diào)出單位負責(zé)人簽批 本單一試三聯(lián)，原件交財務(wù)部，用于變更固定資產(chǎn)信息；復(fù)印件調(diào)出、調(diào)入的管理部門各持一份，用于登記固定資產(chǎn)臺賬。 質(zhì)檢中心負責(zé)原輔材料、包裝材料的檢驗,必要時可進行驗證。d） 設(shè)備使用單位的設(shè)備申購報告。 確認合格供方質(zhì)檢中心根據(jù)候選供方的產(chǎn)品質(zhì)量狀況、生產(chǎn)單位的使用滿意度情況、交貨及時性、運輸保障能力等方面，綜合評定是否作為合格供方，并保存評定記錄。d) 再評價結(jié)果處理1) 對于供貨及時、信譽良好，全年供貨沒有出現(xiàn)過不合格批的供方，直接進入下年度合格供方名單；2) 對于其它供貨方一年內(nèi)供貨不合格批達到以下數(shù)量的供方，直接取消其供貨資格。 確認合格供方質(zhì)檢中心根據(jù)候選供方的產(chǎn)品質(zhì)量狀況、生產(chǎn)單位的使用滿意度情況、交貨及時性、運輸保障能力等方面，綜合評定是否作為合格供方，并保存評定記錄。 采購合同 所有采購合同正式簽訂前由采購人員與供方進行協(xié)商確定合同內(nèi)容，達成一致意向； 采購合同必須包含質(zhì)量保證協(xié)議條款。 若在供方處對采購產(chǎn)品進行驗證時，符合要求的，由供方按合同規(guī)定進行交付；經(jīng)驗證不合格的，按合同規(guī)定予以退貨、更換同類合格產(chǎn)品、降價接收等方式處理。 物資出庫后，由生產(chǎn)領(lǐng)用部門、經(jīng)營部門對物資實施搬運的控制，并做好相應(yīng)地防護工作。 標準形成采購文件搬運及防護標準，由采購中心采購人員與供應(yīng)商溝通后，形成采購合同。．3 入庫結(jié)束后，對于需要加蓋雨布等措施的，應(yīng)及時加雨布覆蓋。 在庫產(chǎn)品的的搬運與防護。采購中心制訂托盤產(chǎn)品的搬運標準，并由機械組組織實施，成品組保管員負責(zé)監(jiān)督。 出庫過程中的搬運與防護。．1 保管員應(yīng)對產(chǎn)品的貯存場所進行定期檢查，特別是雨季、節(jié)假日等重點檢查，維護好在庫產(chǎn)品的儲存環(huán)境。．4 在運輸過程中，密切關(guān)注托盤運輸情況。第二條 主要定義成品：本制度中的成品是相對于原輔材料及小型材料而言，凡指所有的瓶子，具體分類如下：（1）半成品瓶：是指經(jīng)制瓶車間（特殊情況下，綜合車間也可能將完成一部分工序的瓶子交倉庫代儲，這也稱為半成品）生產(chǎn)出來，辦理正式入庫手續(xù)而由倉庫進行管理，但必須經(jīng)過綜合車間加工（不包括清洗）后方可對外銷售的瓶子。出庫將產(chǎn)品按程序轉(zhuǎn)其他單位，成品的實物及管理權(quán)都移出倉庫。（2）垛位暢通原則：在規(guī)劃和形成垛位時，要保持暢通，即不轉(zhuǎn)移其他垛位時，能實現(xiàn)該區(qū)域所有的垛位的正常發(fā)貨，也不影響公司內(nèi)其他車輛的正常出入。第二章 入庫管理第四條 入庫時，在同一時間只應(yīng)有一個入庫垛位，不應(yīng)有兩個或兩個以上的垛位。如果是非常規(guī)品種且兩周內(nèi)無生產(chǎn)計劃的，雖不是整件，但經(jīng)請示倉庫辦后可以入庫。（2）所抽樣的托盤的包裝在規(guī)定的時間內(nèi)打牢。（5）入庫結(jié)束后，查實所入垛位的實際數(shù)量，減去上一次的入庫數(shù)量，即為本次入庫數(shù)量，然后與《入庫單》上的數(shù)量核對相符。由于臺帳及噴涂類產(chǎn)品的管理職責(zé)在綜合車間，我們只需要更新臺帳和《產(chǎn)品收發(fā)記錄》。第九條 保管員在出庫前，必須按照第八條的原則落實垛位。（4）開具《隨貨發(fā)出托盤確認單》后，保管員即通知叉車司機進行裝車。（10）裝車結(jié)束后，由司機將《送貨通知單》中的出門證聯(lián)，交門崗登記后方可運送出廠。監(jiān)督的重點是是否按指定的垛位發(fā)放。其他要求與內(nèi)、外銷售業(yè)務(wù)的相應(yīng)條款一致。（4）移庫作業(yè)結(jié)束后，于下班之前開具當(dāng)天的《機械組叉車派工單》或其他勞務(wù)費用單據(jù)等。（6）移庫作業(yè)結(jié)束后，于下班之前開具當(dāng)天的《機械組叉車派工單》或其他勞務(wù)費用單據(jù)等。實物臺帳管理：臺帳要求在品名總帳下面，設(shè)置垛位，垛位是分類帳。對于所有紙質(zhì)單據(jù)（領(lǐng)料單、送貨單）及使用完的工作記錄，每月于下月5日之前，由組長匯總整理后上報倉庫辦，備案、備查。倉庫內(nèi)、垛位邊或運輸過程中，發(fā)出單個或幾個瓶子，要及時進行處理。第十七條 質(zhì)量管理所有產(chǎn)品非經(jīng)質(zhì)檢員簽字，不得入庫。倉庫辦每三個月對所有品種的流動性情況進行一次報告，向公司提交報告。對于制度執(zhí)行到位及工作落實得力的，給予物質(zhì)或精神獎勵，根據(jù)重要性與當(dāng)月績效考核掛勾。 第七章 附則 第二十五條 此管理辦法為試行稿，試行期至即2010年12月15日。（3）油料：是指公司生產(chǎn)經(jīng)營需要的柴油、機油等油料。推行“四號定位法”管理模式，即每一種材料都由庫號、貨架號、層號及順序號四要素確定唯一位置。第八條 具體請購程序：各使用單位：（1）常用材料l 當(dāng)領(lǐng)料人持領(lǐng)料單向材料庫領(lǐng)用材料時，其數(shù)量超過公司安全存量，由保管員通知該領(lǐng)料人寫報告，并簽字對其真實性負責(zé)，然后由小型材料組長簽字。第十條 卸貨結(jié)束后，由該材料保管員進行點數(shù)，并核對產(chǎn)品名稱、數(shù)量、型號規(guī)格等?；垶橐皇轿迓?lián)，一聯(lián)為存根，由保管員留存，二聯(lián)為運費結(jié)算，三聯(lián)為供方對帳，四聯(lián)為倉庫留存，用于輸手工帳，五聯(lián)為統(tǒng)計聯(lián)，核交財務(wù)集中核算。第四章 出庫管理第十五條 接到使用單位領(lǐng)料憑證后（主要是領(lǐng)料單），責(zé)任保管員應(yīng)立即到所在材料的現(xiàn)場進行發(fā)料，為領(lǐng)料單位提供高效、良好的服務(wù)。對于領(lǐng)用模具的領(lǐng)料單，為了便于生產(chǎn)上進行成本核算，應(yīng)在領(lǐng)料單上的第二聯(lián)和第三聯(lián)上都注明可控或非可控信息，并由生產(chǎn)副總或模具主管簽字（在第三聯(lián)即紅聯(lián)上簽字）。第十七條 采購中心采購主管室、小型材料庫與使用單位要通力協(xié)作，保障公司材料及時消化，避免占壓資金。第十六條 公司規(guī)范領(lǐng)料憑證的使用與管理，領(lǐng)料憑證《領(lǐng)料單》做如下具體要求：（1）使用單位領(lǐng)用材料時向倉庫開具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，使用單位留存一聯(lián)，第二聯(lián)、第三聯(lián)交倉庫，其中第二聯(lián)由倉庫保管登記明細帳，另一聯(lián)交保管員進行微機帳目登記。（2）登記《材料入庫臺帳》（即總臺帳，總有的材料入庫都在此登記，以存根聯(lián)），祥細注明，供應(yīng)商、材料名稱、型號規(guī)格、材料數(shù)量等信息。第十二條 卸車結(jié)束后，通知相關(guān)人員按有關(guān)質(zhì)量標準進行質(zhì)量檢驗：（1）對于模具類、花紙、油漆等由質(zhì)檢中心檢驗。報告中要注明品種、規(guī)格及數(shù)量，并注明所采購數(shù)量已超過公司安全存量的。第四條 小型材料庫如實反映各使用單位的消耗情況，不得向后延期，確保成本歸集科學(xué)、合理、規(guī)范。這類材料，原則上工程施工結(jié)束后，應(yīng)全部消化完畢；對于未消化部分，經(jīng)上報公司批準后，可以轉(zhuǎn)為小型材料庫的正常材料。 第二十六條 本試行辦法自公司批準之日起，試運行。 第二十二條 成品組長每周四下午組織一次綜合作業(yè)情況檢查，并進行記錄。垛位出入庫結(jié)束后，必須對現(xiàn)場進行清掃、整理，確保安全現(xiàn)場良好。建立和實施各級的質(zhì)量檢查體系：保管員每周對各所負責(zé)的、除不合格及滯銷材料以外的所有的垛位進行質(zhì)量檢查；成品組每半月組織對重點垛位進行質(zhì)量抽檢；倉庫辦每月組織一次質(zhì)量抽檢，質(zhì)量抽檢時匯同質(zhì)驗人員共同進行。然后，組織修復(fù)或返攻托盤。雨布的加固要求為，每個垛位置少要有四個點用鐵絲固定。更新時間，可以向后延遲一天。出、入庫記錄管理。（2）由保管員開具一式三聯(lián)《領(lǐng)料單》，一聯(lián)留存，二聯(lián)及三聯(lián)先交司機。因其他有利因素，促成領(lǐng)導(dǎo)決定移庫的。（4）在出庫的過程中，不得“坐支”瓶子。噴涂瓶發(fā)放業(yè)務(wù)綜合車間領(lǐng)用其生產(chǎn)的且存放于車間內(nèi)部的噴涂瓶時，由綜合車間開具《領(lǐng)料單》后，由保管員辦理假出庫手續(xù)，即噴涂瓶還在綜合車間，只是轉(zhuǎn)序。（6）在出庫過程中，要對出庫過程進行監(jiān)督。如屬新垛位，應(yīng)與該垛位的《采購中心材料入庫記錄》中最后一筆或臺帳核實數(shù)據(jù)。半成品瓶等白瓶。（6）信息的處理與更新。第七條 入庫作業(yè)操作烤花瓶、蒙砂類產(chǎn)品（1）具備入庫條件后，由保簽管員在質(zhì)檢員和班組人員簽字后的《玻璃公司成品入庫單》上簽字，確認綜合車間入庫班組的數(shù)量。綜合車間在質(zhì)檢后應(yīng)立即組織人員進行打包，并最遲在30分鐘內(nèi)將被抽查的托盤包裝打牢，否則對于未打牢的托盤可不予入庫。第五條 保管員在入庫前，必須落實垛位。二是在形成垛位是要檢查托盤質(zhì)量，歪斜托盤原則上不得上垛，必須進行整理。移庫是將垛位的一部分或整體由一個地點轉(zhuǎn)移到另一個地點的活動，但實物的管理權(quán)并沒有發(fā)生變化，只是場所的轉(zhuǎn)移與變更。（2）成品瓶：是指經(jīng)過制瓶車間或綜合車間生產(chǎn)出來，辦理正式入庫手續(xù)而由倉庫進行管理，可以直接對外銷售的瓶子，具體可以分為如個幾大類：如烤花類、蒙砂類及打出來即可以(制瓶車間生產(chǎn))直接出售的白瓶（產(chǎn)品），如玉液瓶、花瓣瓶等。 采購中心倉庫各班組長應(yīng)對具體搬運人員（主要指裝卸工和叉車、鏟車司機）及設(shè)備的相應(yīng)的管理。．2 保管員應(yīng)對產(chǎn)品的外包裝情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)有外包裝破損等情況要及時解決。對于不修復(fù)也不影響領(lǐng)料人員領(lǐng)料及使用單位使用的，保管員應(yīng)優(yōu)先安排消化包裝不良的物資，領(lǐng)料人員應(yīng)按其指令作業(yè)。由質(zhì)檢中心質(zhì)檢員對在產(chǎn)品入庫之前對防護標準進行檢驗，主要包括物資包裝是否有破損的檢驗及防護是否到位，對于不合格的，執(zhí)行《不合格品控制程序》。發(fā)現(xiàn)倉庫存在漏雨等設(shè)施不良的情況，要向行管部報告，由行管部給予解決。．1 在出庫過程中，對于確需要對防護包裝進行修復(fù)的，由保管員組織對包裝組織修復(fù)。由質(zhì)檢中心質(zhì)檢員對標準進行檢驗，主要包括物資包裝是否有破損的檢驗及防護及搬運標準是否得到執(zhí)行的檢驗，對于不合格的，執(zhí)行《不合格品控制程序》。b) 對于內(nèi)部生產(chǎn)的成品瓶，由質(zhì)檢中心組織生產(chǎn)部門、倉儲部門等提出防護材料、材料厚度、作業(yè)標準，生產(chǎn)部門組織按此實施，在入庫之前，由質(zhì)檢中心與其他質(zhì)量指標一起驗證。6 相關(guān)或支持性文件 原輔材料采購文件 包裝材料采購文件 各種原輔材料、包裝材料、小型材料采購標準 供方的選擇評價及重新評價準則 文件控制程序 采購管理辦法附圖：最高管理者采購中心質(zhì)檢中心相關(guān)部門供方輸入采購需求編制采購文件文件審批 NOOK選擇候選供方 NO合格供方審批對供方能力評價 OK采購實施供方供貨采購物資檢驗或驗證處理 NO OK采購物資入庫選擇供方采購驗證入庫物資采購流程圖物資防護、搬運程序文件編號： QG/GB —2011 版 本： 2011 受控狀態(tài): 發(fā)放編號: 物資防護、搬運程序1 目的對本公司的防護、搬運過程進行控制，減少物資的損耗、避免質(zhì)量不合格的發(fā)生，并滿足生產(chǎn)的需要。 采購合同的審批按《采購管理辦法》執(zhí)行。 合格供方名單經(jīng)最高管理者簽批后，由質(zhì)檢中心傳遞到采購中心、檢測中心、財務(wù)部等有關(guān)單位。4) 供貨質(zhì)量下降或不能按時供貨的供方，采購中心根據(jù)評審結(jié)果以書面形式通知其限期改進。 包裝材料供方評選 新增包裝材料供方評選a） 采購中心根據(jù)國內(nèi)同行業(yè)使用包裝材料的情況及其他渠道的信息,向生產(chǎn)廠家發(fā)放調(diào)查表，了解其企業(yè)規(guī)模、主導(dǎo)產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)設(shè)備、檢測人員和檢測設(shè)備、主要顧客等信息，經(jīng)分析后,初步確定生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽好及價格合理的候選供方名單，提交質(zhì)檢中心；b） 質(zhì)檢中心組織有關(guān)人員到候選供方處進行現(xiàn)場評價，通