【正文】 貨物放置在指定的地點，倉管員標明貨物的實際狀態(tài)（待檢狀態(tài)）；4. 紅色調(diào)撥單共六聯(lián),其中庫房保存一聯(lián)，分部和總部各二聯(lián)，回單一聯(lián)。l 生產(chǎn)副總：對采購訂單進行審批。 法律部審核后的采購訂單及金額30萬以下的采購訂單由財務部主管進行復審。采購計劃包括：材料品名、數(shù)量、單價、金額、損耗率、采購時間。l 供應部經(jīng)理：負責采購計劃的批準。單據(jù)/報表 l 退貨申請單l 退貨通知單l 紅色調(diào)撥單l 成品總帳l 月退貨統(tǒng)計表l 月平衡表l 退貨臺帳問題分析l 無法判斷所退之貨為儲運部所發(fā)。4． 庫房倉管員根據(jù)退料申請單或偏差處理單進行收貨。l 生產(chǎn)部車間主管負責對偏差處理單（不合格品）的復核。單據(jù)/報表 l 批生產(chǎn)記錄l 批包裝記錄l 原輔、包裝材料庫存貨位卡l 庫存物料臺板卡l 限額領料單l 批料卡l 稱量記錄l 原輔、包裝材料分類帳l 宣傳品、促銷品分類帳l 原輔、包裝材料綜合報表l 宣傳品、促銷品綜合報表問題分析l 《批饈記錄》經(jīng)常更換。l 統(tǒng)計員負責填寫《當日成品庫存報告》。l 搬運工負責搬運。相關崗位職責分工l 供應部主管負責提供到貨的相關信息l 儲運部包管員負責分類對來貨的初檢、請驗、標識；搬運工負責搬運；l 記帳員負責記總帳和分類帳l 質保部負責對來貨的檢驗判斷l(xiāng) 原輔包裝材料外觀檢查記錄l 原輔、包裝材料接收單(五聯(lián))l 收貨單(二聯(lián))l 原輔包裝材料貨位卡l 物料臺板卡l 原輔包裝材料總帳l 原輔包裝材料分類帳l 合格證l 不合格證l 原輔包裝材料綜合報表l 藥品購進記錄l 宣傳品、促銷品檢驗記錄l 宣傳品、促銷品綜合報表問題分析l 物料到貨不及時l 倉庫物料庫存沒辦法控制 流程名稱：原輔包材及宣傳、促銷物料的收貨(AIMM070)備注 供應部、市場部主管通知儲運部倉管員將要到貨的明細； 儲運部倉管員對到貨物料的外觀、數(shù)量等進行實步檢驗并填寫相應記錄； 此單為原輔饈材料接收單一式五聯(lián)，一聯(lián)倉庫留底，另外四聯(lián)交質保部請驗； 儲運部倉管員填寫《原輔、包裝材料庫存貨位卡》、《庫存物料臺板卡》（待檢） 質保部將《原輔、包裝材料接收單》、儲運部聯(lián)系倉庫并發(fā)相應《合格證》或《不合格證》 此反饋單為《不合格品反饋處理單》由儲運部填寫，副總做最后審批成品的收貨 儲運部接收車間成品入庫流程.相關崗位職責分工l 生產(chǎn)部組長開入庫單。 如在商場能購買的設備交供應部處理；其余專用設備或較大設備由設備部處理。l 法律事務部：負責對采購訂單條款的審批。相關崗位職責分工n 供應部：負責對發(fā)票和材料接收單進行復核n 財務部：負責對供應部提供的付款申請書以及供應商發(fā)票進行復核單據(jù)/報表 ● 材料接收單● 付款申請書問題分析流程詳述 流程名稱：采購發(fā)票校驗(AIMM050)備注 供應部根據(jù)儲運部提供并經(jīng)過質保部確認合格的材料接收單對發(fā)票進行復核。l 生產(chǎn)副總對：加工訂單進行審批。 儲運部根據(jù)紅色材料接收單退貨供應商并記帳?！?單據(jù)過多。材料退貨本流程主要描述了生產(chǎn)使用過程中出現(xiàn)不合格材料的退貨過程。l 設備部：提供月五金配件需求計劃，由部門經(jīng)理審核。 無采購訂單收貨 貨源清單3. 各種物料采購訂單執(zhí)行情況的跟蹤查詢繁瑣，導致各部門無法準確的了解訂單的執(zhí)行情況。2. 所有物料的采購價格均為到廠價格。報關員： 主要負責公司進出口業(yè)務。物料管理模塊綜述組織結構供應部組織結構：儲運部組織結構：管理綜述l 供應部供應部共有人員四名，其中：經(jīng)理一名，主管一名，業(yè)務員二名。倉管員： 負責原輔包裝材料以及成品的接收和發(fā)放，并且填寫相應的記錄和做月末報表。其價格由兩部分組成：材料價及材料的進項稅。4. 各種物料采購價格的歷史記錄查詢繁瑣。 信息記錄采購訂單管理 生產(chǎn)訂單收貨報主管副總審批。相關崗位職責分工l 生產(chǎn)部：填寫偏差處理單。流程詳述 流程名稱：材料退貨(AIMM030)備注 生產(chǎn)部在使用材料時發(fā)現(xiàn)材料出現(xiàn)質量問題，由生產(chǎn)部操作工填寫偏差處理單，并由班長、主管、經(jīng)理進行確認。外加工采購本流程主要描述了外加工物品的采購過程相關崗位職責分工l 生產(chǎn)部計劃員：負責制定生產(chǎn)計劃，分發(fā)供應部。單據(jù)/報表 l 生產(chǎn)計劃表l 采購計劃表l 加工訂單l 訂單審批表l 訂單臺帳l 供應商檔案流程詳述 流程名稱：外加工采購(AIMM040)備注 供應部計劃員根據(jù)月生產(chǎn)計劃、供應商的應標價，結合產(chǎn)品需要的物品需要量及損耗率制定采購計劃。固