公司物料管理模塊綜述-免費(fèi)閱讀
【正文】 月采購訂單金額30萬以上交法律事務(wù)部審核。l 法律部：審核30萬金額以上的采購訂單。統(tǒng)計分部退貨批號總數(shù)及開紅字調(diào)撥單的工作量很大。相關(guān)崗位職責(zé)分工l 分部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫《退貨申請單》,由分部及片區(qū)經(jīng)理簽名。l 供應(yīng)部主管負(fù)責(zé)對偏差處理單（不合格品）進(jìn)行審核。l 備好的材料車間不生產(chǎn)。送貨單一式四聯(lián),其中倉庫一聯(lián),分部一聯(lián),回單一聯(lián),結(jié)算一聯(lián)原輔、包裝材料及宣傳品、促銷品的發(fā)貨 介紹儲運(yùn)部原輔、包裝材料、宣傳品、促銷品發(fā)放流程相關(guān)崗位職責(zé)分工l 生產(chǎn)部計劃主管負(fù)責(zé)批生產(chǎn)記錄，批包裝記錄。單據(jù)/報表 l 共用物品月計劃申請表l 輔助材料入庫單l 輔助材料庫存表l 請購單問題分析l 經(jīng)常出現(xiàn)所來貨物，不知為何部門需求。l 拉料工負(fù)責(zé)成品入庫。 所有固定資產(chǎn)的采購合同在經(jīng)過律師事務(wù)部審批通過后，交財務(wù)部及生產(chǎn)副總進(jìn)行審批。l 需求部門、設(shè)備部、供應(yīng)部：共同負(fù)責(zé)對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。l 需求部經(jīng)理：負(fù)責(zé)購買設(shè)備申請報告的審核。 批準(zhǔn)后的采購計劃由采購部經(jīng)理或計劃員結(jié)合儲運(yùn)部提供的材料日報表扣減庫存材料及未完成的采購訂單量進(jìn)行筌訂月外加工訂單。l 供應(yīng)部計劃員：根據(jù)生產(chǎn)計劃制定采購計劃。 質(zhì)保部QA人員對此批材料質(zhì)量問題進(jìn)行確認(rèn)，供應(yīng)部、質(zhì)保部經(jīng)理也同時對質(zhì)量問題進(jìn)行確認(rèn)。l 質(zhì)保部QA：進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)。l 供應(yīng)部：根據(jù)相關(guān)需求計劃進(jìn)行采購。 物料在庫位間轉(zhuǎn)移 采購申請?zhí)幚?. 儲運(yùn)部與業(yè)務(wù)相關(guān)部門之間信息交流不及時：如庫房未根據(jù)采購訂單收貨，庫房不能及時了解各部門申領(lǐng)的數(shù)量與報批數(shù)量是否相符。3. 付款方式有兩種：月結(jié)（共用物品）及60天（其余物品）。統(tǒng)計員： 負(fù)責(zé)成品當(dāng)日出庫和入庫的統(tǒng)計，共用物品收發(fā)的記錄工作。崗位職責(zé)如下：供應(yīng)部經(jīng)理：在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)整個部門的采購業(yè)務(wù)、部門日常工作及供應(yīng)商評估工作。儲運(yùn)部主管：在供應(yīng)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)安排原輔、包裝材料以及成品的接收、儲存、發(fā)放工作。同一物料具有一家或多家供應(yīng)商，但價格完全相同。2. 對供應(yīng)商實(shí)際交易的評估不及時（如供應(yīng)商的交貨期、質(zhì)量情況、生產(chǎn)使用情況等），只有在月末時對供應(yīng)商進(jìn)行評估。 物料 采購訂單收貨l 儲運(yùn)部：提供月勞動保護(hù)用品及低值易耗品需求計劃由部門經(jīng)理審核，報主管副總審批。 供應(yīng)部對所有需求計劃進(jìn)行量的分配，將各部門不同的需求計劃第三聯(lián)交二名業(yè)務(wù)員，第四聯(lián)供應(yīng)部存檔，并在存檔的需求計劃上填寫采購員的姓名以便追蹤。單據(jù)/報表 ● 偏差處理單● 不合格品反饋單● 原輔包裝材料接收單問題分析● 流程處理時間長，發(fā)現(xiàn)問題要層層審批。 供應(yīng)部在紅色材料接收單注明材料單價、金額交財務(wù)部。l 財務(wù)部主管：對加工訂單復(fù)核。采購發(fā)票校驗(yàn)本流程主要描述了對供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行處理的過程。l 設(shè)備部：負(fù)責(zé)對不能在商場購買的成型設(shè)備的采購。 購買設(shè)備申請報告需經(jīng)設(shè)備部經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、生產(chǎn)副總審批。 財務(wù)部校驗(yàn)發(fā)票并入帳，同時返給設(shè)備部固定資產(chǎn)的財務(wù)編碼原輔、包裝材料及宣傳、促銷物料的收貨介紹原輔料、包裝材料接收的整個過程，包括接收條件、接收方法、接收過程及其過程中所應(yīng)有的單據(jù)、表格等。l 儲運(yùn)部倉管員負(fù)責(zé)接收檢驗(yàn)來貨。l 記帳員負(fù)責(zé)記《成品總帳》、《月出庫統(tǒng)計表》、《月平衡表》。l 記帳員負(fù)責(zé)記《原輔、包裝材料分類帳》，《宣傳品、促銷品分類帳》。l 生產(chǎn)部車間班組長負(fù)責(zé)對退料申請單（合格品）及偏差處理單（不合格品）的復(fù)核。3． QA及供應(yīng)部主管審核同意后，質(zhì)保部經(jīng)理再進(jìn)行確認(rèn)。l 儲運(yùn)部記帳員負(fù)責(zé)根據(jù)《退貨通知單》開紅字調(diào)撥單并記錄庫存帳。l 供應(yīng)部計劃員：根據(jù)生產(chǎn)計劃制定采購計劃。 流程詳述 流程名稱：原輔包裝材料的采購(AIMM010)備注 供應(yīng)部計劃員根據(jù)月生產(chǎn)計劃，結(jié)合產(chǎn)品需要量及損耗率制定月采購計劃。36 / 36。單據(jù)/報表 l 生產(chǎn)計劃表l 采購計劃表l 采購訂單l 訂單審批表l 訂單臺帳l 供應(yīng)商檔案l 供應(yīng)商供貨統(tǒng)計問題分析l 生產(chǎn)計劃為了滿足銷售需求有時會調(diào)整生產(chǎn)計劃，會給采購帶來采購周期短，不合格材料批次增加等問題，導(dǎo)致不必要的庫存材料積壓或缺貨，相關(guān)部門提供的供應(yīng)商考評不及時。5. 儲運(yùn)部倉管登記退貨總帳原輔包裝材料的采購本流程主要描述了由生產(chǎn)計劃生成采購計劃，采購計劃生成采購訂單的操作過程。l 質(zhì)保部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《退貨申請單》。2． 退料申請單只由車間班組長進(jìn)行復(fù)核，同意后物料直接退回庫房。相關(guān)崗位職責(zé)分工l 各需求部門主管及經(jīng)理負(fù)責(zé)對輔助材料領(lǐng)料單進(jìn)行審核l 輔助材料領(lǐng)料單l 經(jīng)常出現(xiàn)需求部門領(lǐng)用數(shù)量比當(dāng)月申請數(shù)量多的情況1. 各需求部門人員填寫輔助材料領(lǐng)料單,經(jīng)批準(zhǔn)后交儲運(yùn)部處理.2. 倉管員將共用物品交領(lǐng)用人員.車間退貨
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