公司物料管理模塊綜述(存儲版)
【正文】 (合格品/不合格品)介紹生產(chǎn)車間向儲運(yùn)部庫房退合格品及不合格品的過程。l 備料工負(fù)責(zé)備料并填寫《物料卡》、《稱量記錄》。l 儲運(yùn)部主管開《配貨通知單》、《產(chǎn)品調(diào)撥單》、《送貨單》并通知承運(yùn)商。單據(jù)/報表 l 入庫單(三聯(lián))l 成品入庫單(三聯(lián))l 成品總帳l 不合格成品臺帳l 成品庫存貨位卡l 成品臺板卡l 合格證l 不合格證l 成品庫存報告l 成品月生產(chǎn)統(tǒng)計表l 成品平衡表問題分析 流程詳述 流程名稱：成品的收貨(AIMM080)備注 倉管員填寫成品臺板卡和成品貨位卡（待檢）并掛在待檢成品臺板卡上 整批次生產(chǎn)完畢后，填寫成品入庫單一式三聯(lián)其中一聯(lián)生產(chǎn)部留底，另二聯(lián)收儲運(yùn)部交質(zhì)保部請驗=共用物品的收貨 介紹低值易耗品、勞保用品、化學(xué)試劑、玻璃器皿、機(jī)物耗等共用物品的接收相關(guān)崗位職責(zé)分工l 共用物品需求部門主管每月提供下月的耗用量。 不合格設(shè)備直接返回供應(yīng)商；安裝驗收或驗證后，驗收人員填寫開箱驗收單、固定資產(chǎn)驗收報告，交設(shè)備部或供應(yīng)部。 流程詳述 流程名稱：固定資產(chǎn)的采購(AIMM060)備注 各部門需求人員根據(jù)批準(zhǔn)的年度固定資產(chǎn)申購計劃及相應(yīng)的財務(wù)計劃填寫購買設(shè)備申請單，交部門經(jīng)理進(jìn)行審批。l 生產(chǎn)副總：負(fù)責(zé)對購買設(shè)備申請報告的審批，對招標(biāo)申請審批表及標(biāo)書評審記錄的審批，對超過5萬元的不招標(biāo)設(shè)備申請報告的審核。 財務(wù)部主管對外加工訂單金額、付款方式進(jìn)行復(fù)審。l 供應(yīng)部經(jīng)理及計劃員：下達(dá)加工訂單。 供應(yīng)部填寫不合格材料的處理的意見，并將反饋單交儲運(yùn)部材料主管。l 儲運(yùn)部：根據(jù)結(jié)果作退貨處理。 流程詳述 流程名稱：共用物品采購(AIMM020)備注 質(zhì)保部、儲運(yùn)部、設(shè)備部根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計劃制訂各種共用物品需求計劃，需求計劃包括：物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、品牌等，需求計劃由部門經(jīng)理審核、儲運(yùn)部復(fù)核。 關(guān)于物料采購及庫存情況的系統(tǒng)報表業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程設(shè)計清單 流程編號流程圖名TBMM010主數(shù)據(jù)維護(hù)流程（MM模塊）TBMM020標(biāo)準(zhǔn)采購流程TBMM030固定資產(chǎn)采購流程TBMM040委外加工的采購流程TBMM050對采購訂單收貨流程TBMM060無采購訂單的收貨TBMM070物料狀態(tài)轉(zhuǎn)換流程TBMM080物料在不同庫位間的轉(zhuǎn)移流程TBMM090物料的領(lǐng)用流程TBMM100對生產(chǎn)的發(fā)料流程TBMM110退貨流程TBMM120盤點(diǎn)流程TBMM130發(fā)票校驗流程555日共用物品采購本流程主要描述了共用物品的采購過程。 外協(xié)加工訂單處理 相關(guān)報表/單證 l 相關(guān)單證編號單證名稱1生產(chǎn)計劃2采購計劃3采購訂單4合同審批表5共用物品采購計劃6輔助材料入庫單7偏差處理單8不合格品處理反饋單9原輔包裝材料接收單10原輔包裝材料接收單11付款申請書12購買設(shè)備申請報告13招標(biāo)申請審批表14標(biāo)書評審記錄15采購訂單16設(shè)備開箱點(diǎn)收單17設(shè)備安裝驗收報告18固定資產(chǎn)異動單19包裝材料補(bǔ)（退）料單20不合格成品臺帳21原輔、包裝材料總帳22宣傳品、促銷品檢驗記錄23偏差處理單24發(fā)貨通知單25原輔料稱量記錄26藥品購進(jìn)記錄27原輔、包裝材料外觀檢查記錄28不合格原輔、包裝材料臺帳及處理記錄29合格證30原輔、包裝材料分類帳31原輔、包裝材料庫存貨位卡32庫存物料臺板卡33成品庫存貨位卡34成品臺板卡35限額領(lǐng)料單36原輔包裝材料接收單37包裝材料批料卡38產(chǎn)品退貨記錄39退貨申請表40退貨及接收處理單41退貨通知單42不合格品處理反饋單43成品總帳44成品入庫單45入庫單l 相關(guān)報表編號報表名稱1合同臺帳2供應(yīng)商檔案3供應(yīng)商供貨統(tǒng)計4合同審批表5共用物品采購計劃6輔助材料入庫單7偏差處理單8不合格品處理反饋單9原輔包裝材料接收單10原輔包裝材料接收單11付款申請書12購買設(shè)備申請報告13日發(fā)貨和庫存報告14宣傳品、促銷品月報表15原輔材料綜合月報表16輔助材料各部門領(lǐng)用統(tǒng)計表17月各部門共用品領(lǐng)用明細(xì)表18月成品報廢表19月零售統(tǒng)計表2021月末庫存成品盤點(diǎn)表22倉庫紅字出庫月統(tǒng)計表23月成品入庫統(tǒng)計表24月倉庫成品出庫月統(tǒng)計表25月平衡表相關(guān)現(xiàn)有流程清單 流程名稱流程編號
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