公司物料管理模塊綜述(文件)
【正文】 表16輔助材料各部門(mén)領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表17月各部門(mén)共用品領(lǐng)用明細(xì)表18月成品報(bào)廢表19月零售統(tǒng)計(jì)表2021月末庫(kù)存成品盤(pán)點(diǎn)表22倉(cāng)庫(kù)紅字出庫(kù)月統(tǒng)計(jì)表23月成品入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表24月倉(cāng)庫(kù)成品出庫(kù)月統(tǒng)計(jì)表25月平衡表相關(guān)現(xiàn)有流程清單 流程名稱流程編號(hào)原輔料、包裝材料的采購(gòu)AIMM010共用物品的采購(gòu)AIMM020退貨至供應(yīng)商AIMM030外協(xié)加工的采購(gòu)AIMM040采購(gòu)發(fā)票校驗(yàn)AIMM050固定資產(chǎn)的采購(gòu)AIMM060原輔包材及宣傳促銷品的收貨AIMM070成品的收貨AIMM080共用物品的收貨AIMM090成品的發(fā)貨(對(duì)分部庫(kù)存及客戶)AIMM100原輔包材及宣傳促銷品的發(fā)貨(對(duì)生產(chǎn)需求)AIMM110共用物品的領(lǐng)用AIMM120車間退貨(合格品/不合格品)AIMM130成品的退貨(從分部到總部)AIMM140成品及原輔、包裝材料、中間品的報(bào)廢AIMM150運(yùn)費(fèi)的支付AIMM160盤(pán)點(diǎn)流程AIMM170 系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)范圍 主數(shù)據(jù)管理 信息記錄采購(gòu)訂單管理 外協(xié)加工訂單處理 生產(chǎn)訂單收貨 關(guān)于物料采購(gòu)及庫(kù)存情況的系統(tǒng)報(bào)表業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)清單 流程編號(hào)流程圖名TBMM010主數(shù)據(jù)維護(hù)流程（MM模塊）TBMM020標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)流程TBMM030固定資產(chǎn)采購(gòu)流程TBMM040委外加工的采購(gòu)流程TBMM050對(duì)采購(gòu)訂單收貨流程TBMM060無(wú)采購(gòu)訂單的收貨TBMM070物料狀態(tài)轉(zhuǎn)換流程TBMM080物料在不同庫(kù)位間的轉(zhuǎn)移流程TBMM090物料的領(lǐng)用流程TBMM100對(duì)生產(chǎn)的發(fā)料流程TBMM110退貨流程TBMM120盤(pán)點(diǎn)流程TBMM130發(fā)票校驗(yàn)流程555日共用物品采購(gòu)本流程主要描述了共用物品的采購(gòu)過(guò)程。報(bào)主管副總審批。 流程詳述 流程名稱：共用物品采購(gòu)(AIMM020)備注 質(zhì)保部、儲(chǔ)運(yùn)部、設(shè)備部根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃制訂各種共用物品需求計(jì)劃，需求計(jì)劃包括：物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、品牌等，需求計(jì)劃由部門(mén)經(jīng)理審核、儲(chǔ)運(yùn)部復(fù)核。相關(guān)崗位職責(zé)分工l 生產(chǎn)部：填寫(xiě)偏差處理單。l 儲(chǔ)運(yùn)部：根據(jù)結(jié)果作退貨處理。 流程詳述 流程名稱：材料退貨(AIMM030)備注 生產(chǎn)部在使用材料時(shí)發(fā)現(xiàn)材料出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由生產(chǎn)部操作工填寫(xiě)偏差處理單，并由班長(zhǎng)、主管、經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。 供應(yīng)部填寫(xiě)不合格材料的處理的意見(jiàn)，并將反饋單交儲(chǔ)運(yùn)部材料主管。外加工采購(gòu)本流程主要描述了外加工物品的采購(gòu)過(guò)程相關(guān)崗位職責(zé)分工l 生產(chǎn)部計(jì)劃員：負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，分發(fā)供應(yīng)部。l 供應(yīng)部經(jīng)理及計(jì)劃員：下達(dá)加工訂單。單據(jù)/報(bào)表 l 生產(chǎn)計(jì)劃表l 采購(gòu)計(jì)劃表l 加工訂單l 訂單審批表l 訂單臺(tái)帳l 供應(yīng)商檔案 流程詳述 流程名稱：外加工采購(gòu)(AIMM040)備注 供應(yīng)部計(jì)劃員根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃、供應(yīng)商的應(yīng)標(biāo)價(jià)，結(jié)合產(chǎn)品需要的物品需要量及損耗率制定采購(gòu)計(jì)劃。 財(cái)務(wù)部主管對(duì)外加工訂單金額、付款方式進(jìn)行復(fù)審。 固定資產(chǎn)的采購(gòu)本流程主要描述了固定資產(chǎn)的采購(gòu)以及貨物的接收過(guò)程.相關(guān)崗位職責(zé)分工l 需求部門(mén)：填寫(xiě)購(gòu)買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告。l 生產(chǎn)副總：負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審批，對(duì)招標(biāo)申請(qǐng)審批表及標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄的審批，對(duì)超過(guò)5萬(wàn)元的不招標(biāo)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審核。l 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)訂單付款方式及采購(gòu)金額的審批，入固定資產(chǎn)臺(tái)帳，給出固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)編號(hào)并進(jìn)行折舊。 流程詳述 流程名稱：固定資產(chǎn)的采購(gòu)(AIMM060)備注 各部門(mén)需求人員根據(jù)批準(zhǔn)的年度固定資產(chǎn)申購(gòu)計(jì)劃及相應(yīng)的財(cái)務(wù)計(jì)劃填寫(xiě)購(gòu)買設(shè)備申請(qǐng)單，交部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行審批。 對(duì)金額小于五萬(wàn)的設(shè)備，不需要進(jìn)行招標(biāo)；金額大于五萬(wàn)而不需要進(jìn)行招標(biāo)的設(shè)備，則必須通過(guò)審批；其余情況則必須進(jìn)行招標(biāo)。 不合格設(shè)備直接返回供應(yīng)商；安裝驗(yàn)收或驗(yàn)證后，驗(yàn)收人員填寫(xiě)開(kāi)箱驗(yàn)收單、固定資產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，交設(shè)備部或供應(yīng)部。l 儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)接收、標(biāo)識(shí)。單據(jù)/報(bào)表 l 入庫(kù)單(三聯(lián))l 成品入庫(kù)單(三聯(lián))l 成品總帳l 不合格成品臺(tái)帳l 成品庫(kù)存貨位卡l 成品臺(tái)板卡l 合格證l 不合格證l 成品庫(kù)存報(bào)告l 成品月生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表l 成品平衡表問(wèn)題分析 流程詳述 流程名稱：成品的收貨(AIMM080)備注 倉(cāng)管員填寫(xiě)成品臺(tái)板卡和成品貨位卡（待檢）并掛在待檢成品臺(tái)板卡上 整批次生產(chǎn)完畢后，填寫(xiě)成品入庫(kù)單一式三聯(lián)其中一聯(lián)生產(chǎn)部留底，另二聯(lián)收儲(chǔ)運(yùn)部交質(zhì)保部請(qǐng)驗(yàn)=
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