【正文】 2020年1 2 0 % 達成2020年5 0 % 達成2020年8 0 % 達成2020年1 0 0 % 達成2020年1 2 0 % 達成范和平組三年收入變化情況動態(tài)預(yù)測系列1 2 0 0 8 年工資2020年5 0 % 達成2020年8 0 % 達成2020年1 0 0 % 達成2020年1 2 0 % 達成2020年5 0 % 達成2020年8 0 % 達成2020年1 0 0 % 達成2020年1 2 0 % 達成2020年5 0 % 達成2020年8 0 % 達成2020年1 0 0 % 達成2020年1 2 0 % 達成于潔組三年收入變化情況動態(tài)預(yù)測系列1 2 0 0 8 年工資2020年5 0 % 達成2020年8 0 % 達成2020年1 0 0 % 達成2020年1 2 0 % 達成2020年5 0 % 達成2020年8 0 % 達成2020年1 0 0 % 達成2020年1 2 0 % 達成2020年5 0 % 達成2020年8 0 % 達成2020年1 0 0 % 達成2020年1 2 0 % 達成 14 各事業(yè)部總體 利潤目標(biāo) 達成 70%時， 職能部門 收入與 去年工資水平 相當(dāng) ； 不同業(yè)績水平下，收入分配占銷售收入的比例關(guān)系 在未來三年的銷售額動態(tài)預(yù)測基礎(chǔ)上，通過測算發(fā)現(xiàn)，不同業(yè)績水平下，收入分配與銷售收入的比例關(guān)系基本在 6%8%范圍之內(nèi)，低于去年約 10%的比例。 結(jié)合數(shù)據(jù)測算，可發(fā)現(xiàn)，員工所在部門對分紅做出超額貢獻時，其薪酬收入 會帶來明顯的增加 ；當(dāng)員工所在部門對分紅未能達成 相應(yīng) 利潤目標(biāo)時，其分紅所得會在相當(dāng)程度上被薪酬收入損失 有 所對沖。 根據(jù)薪酬設(shè)計方案，可推導(dǎo) 部門在不同目標(biāo)利潤達成情況下，其勞動所得和分紅所得形成較明顯的互動對沖 的 自動調(diào)節(jié) 機制 。 本報告中涉及的 2020 年工資是指原 2020 年原正式員工薪酬總額扣除獎金總額部分。 其中，“基本工資 +績效工資 +福利”總額基數(shù)原則上以 2020 年實發(fā)數(shù)作為基準(zhǔn)。 1 **科技收入分配激勵約束機制設(shè)計方案測算 報告 目 錄 前言 ................................................................................................................................. 2 一、 **科技收入分配激勵約束機制方案 ............................................................................ 3 各事業(yè)部及本部 職能部門薪酬總額基數(shù)設(shè)定方案 ........................................... 3 各事業(yè)部及本部職能部門薪酬總額與利潤目標(biāo)的掛鉤機制 ............................. 4 二、收入分配激勵約束機制設(shè)計方案測算假設(shè)前提 ........................................................... 5 三、收入分配激勵約束機制設(shè)計方案測算結(jié)果說明 ........................................................... 6 （一）新分配方案的激勵力度對比測算 ..................................................................... 6 各事業(yè)部和公司利潤目標(biāo)都正常達成情況下，收入分配總額水平增加 ........... 6 新方案中收入浮動部分比重增加 ................................................................... 6 新方案中績效工資的浮動彈性增加 ................................................................ 7 （二）股權(quán)分配與勞動分配的互動調(diào)節(jié)機制 .............................................................. 7 （三）收入與目標(biāo)利潤達成的關(guān)系 ............................................................................ 9 公司收入總額與目標(biāo)利潤達成率之間的線性正相關(guān)關(guān)系 ................................ 9 各事業(yè)部及本部職能部門的收入總額變化與目標(biāo)利潤達成率之間的關(guān)系 ...... 10 各部門三年收入總額變化情況 ......................................................................11 不同業(yè)績水平下，收入分配占銷售收入的比例關(guān)系 ..................................... 14 盈虧平衡點情況下的薪酬收入情況 .............................................................. 14 事業(yè)部獎金與本部職能部門獎金總額比例關(guān)系 ...................................