【正文】 2020年1 2 0 % 達(dá)成2020年5 0 % 達(dá)成2020年8 0 % 達(dá)成2020年1 0 0 % 達(dá)成2020年1 2 0 % 達(dá)成范和平組三年收入變化情況動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)系列1 2 0 0 8 年工資2020年5 0 % 達(dá)成2020年8 0 % 達(dá)成2020年1 0 0 % 達(dá)成2020年1 2 0 % 達(dá)成2020年5 0 % 達(dá)成2020年8 0 % 達(dá)成2020年1 0 0 % 達(dá)成2020年1 2 0 % 達(dá)成2020年5 0 % 達(dá)成2020年8 0 % 達(dá)成2020年1 0 0 % 達(dá)成2020年1 2 0 % 達(dá)成于潔組三年收入變化情況動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)系列1 2 0 0 8 年工資2020年5 0 % 達(dá)成2020年8 0 % 達(dá)成2020年1 0 0 % 達(dá)成2020年1 2 0 % 達(dá)成2020年5 0 % 達(dá)成2020年8 0 % 達(dá)成2020年1 0 0 % 達(dá)成2020年1 2 0 % 達(dá)成2020年5 0 % 達(dá)成2020年8 0 % 達(dá)成2020年1 0 0 % 達(dá)成2020年1 2 0 % 達(dá)成 14 各事業(yè)部總體 利潤(rùn)目標(biāo) 達(dá)成 70%時(shí)， 職能部門 收入與 去年工資水平 相當(dāng) ； 不同業(yè)績(jī)水平下，收入分配占銷售收入的比例關(guān)系 在未來(lái)三年的銷售額動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)基礎(chǔ)上，通過(guò)測(cè)算發(fā)現(xiàn)，不同業(yè)績(jī)水平下，收入分配與銷售收入的比例關(guān)系基本在 6%8%范圍之內(nèi)，低于去年約 10%的比例。 結(jié)合數(shù)據(jù)測(cè)算，可發(fā)現(xiàn)，員工所在部門對(duì)分紅做出超額貢獻(xiàn)時(shí)，其薪酬收入 會(huì)帶來(lái)明顯的增加 ；當(dāng)員工所在部門對(duì)分紅未能達(dá)成 相應(yīng) 利潤(rùn)目標(biāo)時(shí)，其分紅所得會(huì)在相當(dāng)程度上被薪酬收入損失 有 所對(duì)沖。 根據(jù)薪酬設(shè)計(jì)方案，可推導(dǎo) 部門在不同目標(biāo)利潤(rùn)達(dá)成情況下，其勞動(dòng)所得和分紅所得形成較明顯的互動(dòng)對(duì)沖 的 自動(dòng)調(diào)節(jié) 機(jī)制 。 本報(bào)告中涉及的 2020 年工資是指原 2020 年原正式員工薪酬總額扣除獎(jiǎng)金總額部分。 其中，“基本工資 +績(jī)效工資 +福利”總額基數(shù)原則上以 2020 年實(shí)發(fā)數(shù)作為基準(zhǔn)。 1 **科技收入分配激勵(lì)約束機(jī)制設(shè)計(jì)方案測(cè)算 報(bào)告 目 錄 前言 ................................................................................................................................. 2 一、 **科技收入分配激勵(lì)約束機(jī)制方案 ............................................................................ 3 各事業(yè)部及本部 職能部門薪酬總額基數(shù)設(shè)定方案 ........................................... 3 各事業(yè)部及本部職能部門薪酬總額與利潤(rùn)目標(biāo)的掛鉤機(jī)制 ............................. 4 二、收入分配激勵(lì)約束機(jī)制設(shè)計(jì)方案測(cè)算假設(shè)前提 ........................................................... 5 三、收入分配激勵(lì)約束機(jī)制設(shè)計(jì)方案測(cè)算結(jié)果說(shuō)明 ........................................................... 6 （一）新分配方案的激勵(lì)力度對(duì)比測(cè)算 ..................................................................... 6 各事業(yè)部和公司利潤(rùn)目標(biāo)都正常達(dá)成情況下，收入分配總額水平增加 ........... 6 新方案中收入浮動(dòng)部分比重增加 ................................................................... 6 新方案中績(jī)效工資的浮動(dòng)彈性增加 ................................................................ 7 （二）股權(quán)分配與勞動(dòng)分配的互動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)制 .............................................................. 7 （三）收入與目標(biāo)利潤(rùn)達(dá)成的關(guān)系 ............................................................................ 9 公司收入總額與目標(biāo)利潤(rùn)達(dá)成率之間的線性正相關(guān)關(guān)系 ................................ 9 各事業(yè)部及本部職能部門的收入總額變化與目標(biāo)利潤(rùn)達(dá)成率之間的關(guān)系 ...... 10 各部門三年收入總額變化情況 ......................................................................11 不同業(yè)績(jī)水平下，收入分配占銷售收入的比例關(guān)系 ..................................... 14 盈虧平衡點(diǎn)情況下的薪酬收入情況 .............................................................. 14 事業(yè)部獎(jiǎng)金與本部職能部門獎(jiǎng)金總額比例關(guān)系 ...................................