【正文】 在胸前。 、 “三米六齒 ”原則，即對方進入 3米范圍時向?qū)Ψ轿⑿?，微笑以露出六顆牙齒為宜，微笑的口形為發(fā) “七 ”或 “茄 ”音的口形。 當顧客多時，要注意按顧客進店的先后順序接待，盡量縮短接待顧客的時間，如在接待顧客中被打岔或被其他人叫時，要使用規(guī)范的禮貌用語如： “對不起，請您稍等 ”告知顧客，以免顧客感覺被冷 淡或無人理睬而離開。否則，所導(dǎo)致的損失由收銀員賠償。應(yīng)當使用規(guī)范的禮貌用語 “請慢走！ ”、 “歡迎下次光臨 ” 不得有冷淡或奚落顧客的行為，如有違反，除給予 30 元處罰外，必須給顧客道歉。 第七款、會議管理制度 一、目的： 為規(guī)范公司各類會議流程，統(tǒng)一會議管理模式，減少會議數(shù)量、縮短會議時間，提高會議質(zhì)量，特制定本制度。 營銷會議： 、主持：終端零售部經(jīng)理。 、專題會議： 各部門對專項工作須協(xié)調(diào)和發(fā)布的，提前通知總經(jīng)理，獲批后組織召開。 第八款、辦公設(shè)備及其辦公用品管理 一、目的： 為規(guī)范公司辦公設(shè)備及其辦公用品使用，提高辦公用品采購效率，有效控制辦公費用支出，特制訂本管理規(guī)定。 、按照附件模板添加格式內(nèi)容，格式不變； 、文件編號規(guī)則：年月日 部門代號第幾號文件，例如，行政部于 2020年 4月 9日發(fā)第三號文件，編號為： 20200409XZ03. 、正文要求：第一要有發(fā)文目的 （或稱依據(jù)）；第二要有文件主要內(nèi)容，盡量簡化字數(shù)，講清事實；第三文件發(fā)放后的要求，例：由誰執(zhí)行、執(zhí)行到什么樣程度或責任人是誰；第四有發(fā)文部門、日期，和發(fā)文人簽名（報批時有親筆簽名，發(fā)文時電腦填寫姓名）。 三、門、窗管理： 13 各門店經(jīng)理應(yīng)確定該門店的門、窗等安全性，如有隱患，報行政人力部，由行政人力部確定整改方案，上報總經(jīng)理批復(fù)后門店經(jīng)理安排整改。 每天營業(yè)結(jié)束后，責任人檢查上述設(shè)備、設(shè)施并處于關(guān)閉狀態(tài)。 、盡量減少損失，破壞的物件，拍照存檔，如屬人為打擊，公司將會追究肇事者。 強風：在預(yù)報強風來襲前，門店需在門口顯眼位置張貼強風警告標識（通知），并采取下列防風措施： 、關(guān)閉所有門窗； 、檢查門店屋頂天線、廣告牌、噴繪布是否安全及關(guān)上戶外電源。 、準備應(yīng)付可能的余震。 工齡獎：在公司連續(xù)服務(wù)任職，無辭職、辭退、 無曠工記錄的，且連續(xù)請事假未超過 10天者或病假未超過 2個月的，每滿 12個月，下一年度增加工齡獎50元 /月， 300元封頂。 公司任何人員應(yīng)堅決保守公司商業(yè)秘密，不得將公司銷量、提成制度、個人薪酬、銷售政策、公司機密等信息外漏，否則根據(jù)情節(jié)嚴重給予 300元罰款或除名處理；如私自將本公司業(yè)務(wù)介紹或下派到其他公司的，除立即開除外，并追究其法律責任賠償本公司損失。 要嚴格審批手續(xù)，各部門要嚴格進行審核，凡不符合規(guī)定的一律不予批準。 第二條、費用管理的辦法： 公司的費用管理辦法 采用費用率與費用定額相結(jié)合的管理。 管理費用是指管理部門為管理和組織商品經(jīng)營活動而發(fā)生的各項費用，業(yè)務(wù)招待費、辦公費、差旅費、住宿費、培訓(xùn)費、保險費、勞動費、印刷費、制服費、其他資產(chǎn)攤銷、費用性稅金、壞賬損失、運雜費、折舊費、修理費、低值易耗品攤銷、物料消耗、工資、福利費、工作餐費、郵寄費、會議費、水電費、保潔費其他。 、對于費用借款，無特殊原因必須 5日內(nèi)報銷沖賬（出差人員以返回公司之日算起）。經(jīng)過完整的簽批手續(xù)后，財務(wù)部予以報銷（報銷的流程圖見附表）。 五、舉報內(nèi)容涉及范圍及處理方法 凡是有以下行為都可以舉報： 、偷盜公司及他人財物。（按挽回公司損失的 10倍獎勵。一切付款只能由支出戶支付，收入戶的款項只能通過銀行轉(zhuǎn)帳到公司設(shè)立指定的支出戶里。有特殊情況的急需用款在計劃外的需另做新計劃表報批。費用支出大于現(xiàn)金使用限額的一律用支出戶銀行轉(zhuǎn)帳。因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的，應(yīng)當事先報公司總經(jīng)理批準，由總經(jīng)理核定坐支范圍和限額。 門店調(diào)貨。 滯銷機型。各門店必須無條件無理由全力配合。傳完盤庫詳細信息后電話確認是否接收合格。 第八章、市場部制度和流程 第一款、 市場部工作流程概況 一、目的：規(guī)范公司市場活動安排執(zhí)行檢查的流程，提高門店效率及活動 實施效果，特擬定本制度。 活動安排流程 活動前 10天上報活動申請（附活動方案活動費用預(yù)算表活動預(yù)期效果表） 報市場部備案，市場部聯(lián)合終端零售管理部審核后于 2個工作日內(nèi)作出批 示，活動前 4天需把活動物料資料以圖片的形式發(fā)市場部備案，活動完成 33 后需附帶活動完成表。 新品上市宣傳 針對新品上市的宣傳和陳列做出相關(guān)規(guī)定 采購銷售市場 3部門在新品上市前由銷售部牽頭制作出新品上市規(guī)劃方案 , 包括新品宣傳途徑，陳列要求，物料制作機模的配比，贈品配送需求，門店 任務(wù)下達，獎懲方式。 要求：各門店嚴格按照各項活動以及物料到達的時間點做好相關(guān)陳列 各門店及時跟進活動期間的各項安排（如：單頁發(fā)放，外場陳列，堆 碼禮品擺放噴繪吊旗懸掛等） 檢查時如發(fā)現(xiàn)未執(zhí)行，直接記入門店市場活動未執(zhí)行，如連續(xù) 2次或 者累計 4次發(fā)現(xiàn)未按要求執(zhí)行將會同銷售部做出相關(guān)處罰，對于 照成 物料制作損失的直接按照物料制作費用在工資中兌現(xiàn)。禮 34 品數(shù)量每月為定額，送完為止，除開業(yè)，店慶，或其他特定原因不得額外增 配相關(guān)禮品。 二、適用范圍：時代環(huán)宇終端零售各門店。以上完成后以通知的方式直接告知各門店。 具體時間安排的活動需在活動完成后第 2天提交活動總結(jié)，未 規(guī)定活動時間安排的活動需在物料到達后的第一個周末完成 總結(jié)，于次周一上午 10點前提交。 三、文件種類：申請報告、通知、政策下達、任務(wù)調(diào)整、會議決議下達等跨部門協(xié)調(diào)問題。通知的抽查機必須當天下午 5點前發(fā)至總倉趙玲處（不管是拍照 、寄真機頭、寄全套的）一律按全套發(fā)至總倉。門店財務(wù) 50的罰款。銷售部為第一負責人，采購部為第二負責人。嚴格按照門店前期庫存銷售，制定門店庫存周轉(zhuǎn)率，固定庫存金額，嚴格按照庫存金額進行分貨及管控。 第七章、采購部制度和流程 第一款、采購流程 收集市場新品信息，了解各時間周期新品上市狀況。 三、庫存現(xiàn)金的管理 所有現(xiàn)金來源只能從支出戶提取。 、收入戶、支出戶明細如下： 備注：公司收入進入不同的銀行帳戶可以收到款后通過銀行轉(zhuǎn)帳方式全部轉(zhuǎn)入收入帳戶中。 、公司只開設(shè)一個支出戶，所有的支付只能通過支出戶付款。 七、實事求是：舉報人應(yīng)對舉報事 件真實闡述，對借舉報為由故意捏造事 實，誣告他人或以舉報為名制造事端干擾公司正常工作的行為，將依照事件的輕重給予嚴肅處理。 、一切有損公司利益的行為（產(chǎn)品外賣不入公司賬目的，隱瞞實際收入的，收受供應(yīng)商、廠家、客戶好處等行 為）。重大開支項目由總經(jīng)理報董事會審批。 、用于報銷的原始單據(jù)應(yīng)符合國家和本地區(qū)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 第四條、費用支出標準： 在經(jīng)營過程中發(fā)生的各項費用，本著厲行節(jié)約的原則，嚴格按預(yù)算及合同執(zhí)行。按部門登記入賬，根據(jù) “誰花錢、誰管理、誰負責 ”的精神和經(jīng)營變化情況，將費用指標分解到各部門，形成人人把關(guān)，層層監(jiān)督的局面，各項開支都要從嚴掌握，對不符合財經(jīng)紀律和財務(wù)制度規(guī)定的開支，財務(wù)部有權(quán)拒絕支付。 凡費用金額達到 2020元以上的必須由財務(wù)采用轉(zhuǎn)賬或支票的方式支付。 任何人不得私自銷售公司產(chǎn)品，外購產(chǎn)品須入公司商貿(mào)通系統(tǒng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，門店經(jīng)理就地免職，并給予 5000元處罰；柜長就地免職，并給予 3000元處罰；營業(yè)員立即除名，并給予 1000 元處罰；廠家促銷員立即停職，給予廠家促銷員罰金 1000元，廠家賠償 5000元損失并撤柜。 公司總經(jīng)理以下崗位均為 “崗位競爭制 ”，即：下級經(jīng)過努力學(xué)習，各方面考評優(yōu)于上級時，由下級晉升至上級崗位，薪資調(diào)整為同級別，上級采用被調(diào)任后的崗位工資。 疏散撤離程序： 顧客及營業(yè)人員的安全是公司全體人員最關(guān)注的事情。 、隨時與公司保持聯(lián)系。如觸犯法律，一律移交公安公安執(zhí)法部門。 如需動用明火，需經(jīng)有關(guān)部門批準同意后方可進行。 如因為鎖門或未關(guān)閉窗戶而引起的被盜，由責任人和門店經(jīng)理承擔。 簽字審批后，發(fā)文部門將原稿交行政人力部統(tǒng)一存檔。 三、辦公設(shè)備、辦公用品范圍： 辦公設(shè)備： 固定電話機、傳真機、刷卡機、打印機、點鈔機、空調(diào)、電視、遙控器、桌子、椅子、凳子、電腦、鍵盤、顯示器、鼠標、音響等； 12 辦公用品： 掃把、拖把、灰鏟、鉛筆、中性筆、白板筆、記號筆、筆芯、墨水、墨盒、一次性水杯、色帶、透明膠帶、固體膠、 U盤、 A4 紙、文件夾、書立、員工掛牌、插板、電燈、開關(guān)等； 四、具體流程： 各部門、各門店每月 25日前提交下月《行政辦公預(yù)算表》至行政人力部； 每月 25—26日行政人力部審核各部門、各門店行政辦公預(yù)算； 每月 27日 —28日報總經(jīng)理處 審批后安排采購入庫； 每月辦公用品于月初 2號各部門各門店到行政人力部統(tǒng)一簽字領(lǐng)?。? 突發(fā)或應(yīng)急性的采購，可零時申請，須電話通知行政人力部，由行政人力部申請總經(jīng)理審批，事后補辦《申請報告》； 非突發(fā)或應(yīng)急性的采購，不予以批準，如自行采購的，不予以報銷； 門店內(nèi)設(shè)備不能正常工作時，門店經(jīng)理應(yīng)先檢查電源是否完好、硬件是否損壞，如確實需要更換等時，應(yīng)電話告知行政人力部設(shè)備損壞的問題點，由行政人力部協(xié)調(diào)。 四、會議紀律： 要嚴格遵守會議時間，否則按照公司《辦公室考勤管理規(guī)定》予以執(zhí)行。 、參加人員：公司各門店經(jīng)理和需提前通知的協(xié)助部門。 三、會議分類： 公司周例會： 、主持：總經(jīng)理。 1如顧客所購商品在三包范圍，包退包換時間內(nèi)出現(xiàn)了非人為的三包問題時，顧客持有廠家客服中心開具的售后服務(wù)工單，門店需認真檢查核實售后工單的內(nèi)容及真實性，如無異議，一律無條件退換貨。幫助顧客耐心講解或重申商品使用方法，特別注意事項、保修期限、售后服務(wù)范圍等，否則所引起的損失由該店員賠償。 顧客在選購產(chǎn)品時要禮貌地對待顧客的猶豫與考慮，不能用欺騙的方式達成銷售，更不允許采取強買強賣的方式逼迫顧客購買商品，否則，自行承擔售后或者顧客的理賠或法律責任。 、行走時步伐穩(wěn)健、輕快、有目的；目光平視，充滿自信，心情樂觀愉快；避免并排行走，行走時腳步拖拉，聲音太大，步履沉重，遲緩。 四、店員基本禮儀規(guī)范： 店員服務(wù)基本用語： 、三聲三語： “您好，歡迎光臨時代環(huán)宇！ ”、 “請慢走！ ”、 “歡迎下次光臨 ”！ 、服務(wù)用語： “對不起，請您稍等！ ”、 “對不起，讓您久等了！ ”、 “您好，這邊付款 ！ ”、 “您好， 錢！ ”、 “您好，收您 錢！ ”、 “您好，找您 錢！ ”。 日常促銷或大型節(jié)假日有臨時促銷員的必須著廠家統(tǒng)一的促銷服，否則不允許進店宣傳及協(xié)助銷售。 上班期間接待親友探訪不得超過