【正文】 采購和招標(biāo)采購由 采購主管 填寫《公司財(cái)產(chǎn)申購價(jià)格審批表》（附件四）、經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)購置價(jià)格。 . 辦理入庫 公司采購主管憑報(bào)銷憑證辦理施工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備和工器具的入庫手續(xù)；綜合管理部信息主管憑報(bào)銷憑證辦理無形資產(chǎn)、辦公設(shè)備和辦公用品及其他財(cái)產(chǎn)的（包括汽車）入庫手續(xù)，按財(cái)產(chǎn)類別分類編號(hào)錄入公司財(cái)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫。財(cái)產(chǎn)丟失或失竊由責(zé)任人在第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并取得公安機(jī)關(guān)的受理單，否則責(zé)任 人按該財(cái)產(chǎn)的原價(jià)賠償。（報(bào)廢、變賣審批單見附件七）。 7. 本 規(guī)定 自發(fā)布之日起 實(shí) 行。 . 已得到賠償?shù)呢?cái)產(chǎn)報(bào)廢，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部確認(rèn)后辦理注銷。 . 財(cái)產(chǎn)的保養(yǎng)與維修 . 庫存財(cái)產(chǎn)分別由綜合管理部 、倉庫負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)與維修，并保證出庫財(cái)產(chǎn)完好和安全使用。 . 財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的《公司財(cái)產(chǎn)（固定資產(chǎn)）申購單》、 《公司財(cái)產(chǎn)（ 無形 資產(chǎn)）申購單》 、 《公司財(cái)產(chǎn)申購價(jià)格審批表》 或使用單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的《公司財(cái)產(chǎn)（低值易耗品）申購單》及采購程序和財(cái)務(wù)制度批準(zhǔn)報(bào)銷。合同審查和會(huì)簽表見附件五。 . 一次性采購超過 2萬元的單件或合計(jì) 5萬元的多件財(cái)產(chǎn)采購應(yīng)該采用招標(biāo)采購。 . 公司財(cái)產(chǎn)的一般采購程序 . 申請(qǐng)購置； . 批準(zhǔn)購置申請(qǐng)； . 比價(jià)或招標(biāo)； . 批準(zhǔn)購置價(jià)格； . 簽訂采購合同（合同需要評(píng)審）或向供應(yīng)商下達(dá)定單； . 辦理入庫 ； . 財(cái)務(wù)報(bào)銷； . 領(lǐng)用。 . 使用單位財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)人 —— 負(fù)責(zé)本部門財(cái)產(chǎn)的實(shí)物管理，包括建立財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬、辦理財(cái)產(chǎn)變動(dòng)手續(xù)等。 6 附則 第四十條 本辦法中未做出規(guī)定的，按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。 第三十四條 各部門要嚴(yán)格控制辦公室電話的使用情況， 員工除了因公業(yè)務(wù)需要之外，不得使用公司電話另作他用。 5 第二十八條 探親路途交通工具的乘坐標(biāo)準(zhǔn)，請(qǐng)參考第二十條相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第二十條 員工出差地點(diǎn)分為Ⅰ類地區(qū)、Ⅱ類地區(qū)，其中Ⅰ類地區(qū)包括經(jīng)濟(jì)特區(qū)、北京、上海、天津、南京、廣州及其他省會(huì)城市；Ⅱ類地區(qū)是除Ⅰ類地區(qū)以外的城市。 第十六條 公司資產(chǎn)及低值易耗品原則上采購由 總經(jīng)辦負(fù)責(zé) ， 工作中所需辦公用品原則上向 總經(jīng)辦 領(lǐng)用并進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算。 公司內(nèi)部采購報(bào)銷制度 第九條 公司 各部門應(yīng)該對(duì)需要的物資定期編寫采購計(jì)劃，由 分管行政的 負(fù)責(zé)人組織采購。 （ 3） 經(jīng)辦人取得報(bào)銷憑證時(shí)，憑證內(nèi)容應(yīng)填寫完整；住宿發(fā)票填明起止日期及天數(shù)，否則不予報(bào)銷（除特殊情況外）。 ? 現(xiàn)金日常費(fèi)用報(bào)銷（用于零星購物或支付零星費(fèi)用）：每周由各部門、各分公司交由財(cái)務(wù)部門審核，每周 星期二或星期五兩天由 總經(jīng)理審批辦理報(bào)銷手續(xù)，其余時(shí)間不予報(bào)銷。 ? 差旅費(fèi)報(bào)銷：所有人員的差旅費(fèi)報(bào)銷填制統(tǒng)一的“差旅費(fèi)報(bào)銷單 ”。 （ 4）經(jīng)辦人報(bào)銷支出費(fèi)用時(shí)，報(bào)銷內(nèi)容應(yīng)符合報(bào)銷憑證的使用范圍及性質(zhì)。采購發(fā)生的費(fèi)用按照正式發(fā)票上顯示的金額實(shí)報(bào)實(shí)銷 （采購金額超過10000 元的需要簽訂采購合同） 。若遇特殊情況，部門要求自行購置，據(jù)實(shí)報(bào)銷。 第二十一條 員工出差乘坐交通工具時(shí)，公司總經(jīng)理及副總經(jīng)理可以乘坐飛機(jī)、軟臥；部門經(jīng)理級(jí)別可以乘坐軟臥、硬臥，如有特殊情況必須乘坐飛機(jī)時(shí)必須由總經(jīng)理審批；一般員工出差可以乘坐硬臥、硬座，如必須乘坐飛機(jī)時(shí)需要有部門主管及總經(jīng)理審批。 員工本市交通費(fèi)用報(bào)銷制度 第二十九條 凡市內(nèi)辦理公務(wù)的業(yè)務(wù)經(jīng)理及以下人員，特殊情況下需要乘坐出租車的，事先必須取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn)，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。 公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷制度 第三十五條 各部門人員因公接待外單位人員，需要到外面宴請(qǐng)的，須事先取得部門經(jīng)理、系統(tǒng)負(fù)責(zé)人同意，否則不予報(bào)銷。 第四十一條 本辦法由財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理辦公室制定并負(fù)責(zé)解釋。 . 使用單位負(fù)責(zé)人 —— 審核固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)購置申請(qǐng)、批準(zhǔn)低值易耗品購置申請(qǐng)。 . 申請(qǐng)購置及批準(zhǔn)購置申請(qǐng) . 公司及下屬單位購置固定資產(chǎn)由使用單位填寫《公司財(cái)產(chǎn)（固定資產(chǎn)）申購單》（附件一），經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。招標(biāo)采購由采購主管、使用單位和計(jì)劃財(cái)務(wù)部參加組成招標(biāo)小組，采購主管任組長(zhǎng)。 . 經(jīng)過會(huì)簽的合同，由合同承辦人簽署合同。 . 財(cái)產(chǎn)管理 . 綜合管理部負(fù)責(zé)全 公司（包括下屬公司）財(cái)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫管理，財(cái)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫記錄應(yīng)與相應(yīng)的實(shí)物狀況一致；明確財(cái)產(chǎn)使用責(zé)任人；指導(dǎo)使用單位管理財(cái)產(chǎn)； 11 處罰違反本規(guī)定的責(zé)任人。 . 使用中財(cái)產(chǎn)的日常保養(yǎng)與維修由使用部門負(fù)責(zé)。 6. 違反本規(guī)定的處罰 . 財(cái)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫記錄編號(hào)與相應(yīng)實(shí)物編號(hào)不一致 ,屬數(shù)據(jù)庫記錄錯(cuò)誤，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰數(shù)據(jù)錄入責(zé)任人 50 元；屬實(shí)物標(biāo)記錯(cuò)誤，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰使用單位責(zé)任人 50 元。 . 使用單位未按 條確定財(cái)產(chǎn)專門負(fù)責(zé)人，建立部門管理財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬或賬、卡、物不一致的，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰責(zé)任人 50 元； . 使用單位違反 條規(guī)定，使用單位之間財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移或財(cái)產(chǎn)使用人發(fā)生變動(dòng)，未按規(guī)定及時(shí)辦理財(cái)產(chǎn)信息變動(dòng)手續(xù)的，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰責(zé)任人 50 元； . 使用人或使用部門未按規(guī)定保養(yǎng)或使用，使財(cái)產(chǎn)損壞或報(bào)廢，則使用人或使用 部門應(yīng)按 負(fù)賠償責(zé)任。 . 公司財(cái)產(chǎn)的處置 . 公司財(cái)產(chǎn)損壞嚴(yán)重，不能修復(fù)，由 使用單位提出報(bào)廢報(bào)告、 綜合管理部確認(rèn)，經(jīng)公司