【正文】 假村項目主要功能要求，對項目區(qū)進行科學合理規(guī)劃， 能夠讓游人在認識了解現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高新科技的同時，獲得回歸大自然、擁抱綠色生態(tài)的享受。 最大凍深 米。 20 （二）氣候條件 海林 農(nóng)場氣候為中緯度大陸性季風氣候，冬季較長，春、夏、秋三季較短，冬季冷而干燥，夏季熱而濕潤，由于半山區(qū)地形復雜，形成了隆冬無嚴寒盛夏無酷暑的氣候特點。 距海林 市 66 公里，寧安市 59 公里、牡丹江市 78公里。 （五）社會經(jīng)濟情況 土地總面積 17591 公頃，其中：耕地面積 8733 公頃、林地面積 3514公頃、草地面積 1200 公頃、水面面積 151 公頃、其它面積 3993 公頃。含氮為 %,含全磷為 %,含水解氮為 毫克/100 克土 ,有效磷為 15PPM。歷年日照在 — ,歷年平均日照為 小時 。 25′之間，東與海林市舊街鎮(zhèn)、軍馬場毗連；西部、南部與寧安市沙蘭鎮(zhèn)接壤；北與大海林林業(yè)局、長汀鎮(zhèn)交界。為此，建設“農(nóng)墾北歐度假村”前景廣闊。 14 二、黑龍江墾區(qū)旅游市場現(xiàn)狀及預測 （一）旅游市場現(xiàn)狀 黑龍江墾區(qū)最大的旅游資源是生態(tài)游。旅游業(yè)以年均 %的速度增長。冰凍、降雪期達 4 個多月，森林旅游資源分布廣。 （ 六 ） 該項目可為發(fā)展特色旅游提供一個范例 海林農(nóng) 場地處長白山系張廣才嶺的淺山區(qū)，森林植被茂密，水資源豐富，空氣清新，生態(tài)環(huán)境十分酷似“北歐地區(qū)”，是發(fā)展農(nóng)村特色游，感受田園風光、農(nóng)墾人家、小橋流水的好去處。 （ 三 ）項目建設是推進“場縣共建”的需要 “場縣共建”是 2020 年總局黨委擴大會議發(fā)出的重要號召，該項目的建設符合這一號召，可以實現(xiàn)雙贏。 二、項目提出的必要性 （一）是墾區(qū)加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設，展示現(xiàn)代農(nóng)業(yè)成果的需要 海林農(nóng)場位于海林市 境內(nèi) ，南臨著名旅游區(qū)鏡泊湖，北依 “ 中國雪鄉(xiāng) ” 雙峰林場。 與農(nóng)場毗鄰的旅游勝地鏡泊湖是國家級旅游區(qū)，每年接待國際國內(nèi)游客 120 萬人。 因此，項目的建設是十分必要的，也是可行的。 ② 風力發(fā)電機 6臺 。 e、 綠化等 。 5 ④ 大門 1座 。 建設期限 建設期限為 1年，即 2020年 。在以上背景下，農(nóng)場經(jīng)過調(diào)查研究，決定建設黑龍江省海林農(nóng)場 “ 墾區(qū)北歐度假村 ” 建設項目。必須著眼增強農(nóng)業(yè)科技自主創(chuàng)新能力，加快農(nóng)業(yè)科技成果轉化應用，提高科技對農(nóng)業(yè)增長的貢獻率，促進農(nóng)業(yè)集約生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)、安全 生產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展。 1 號文件還提出，農(nóng)業(yè) 產(chǎn)品 不僅具有食品保障功能，而且具有原料供給、就業(yè)增收、生態(tài)保護、觀光休閑、文化傳承等功能。 旅游 業(yè)在世界各地被成為“無煙工業(yè)” ， 省委、牡丹江市委 均十分重視 牡丹江市 旅游業(yè)的發(fā)展， 多次在 會議上強調(diào)，要加快旅游業(yè)的發(fā)展，使之成為 牡丹江市 的一個支柱產(chǎn)業(yè)。 建設內(nèi)容 項目主要建設內(nèi)容如下： 1） 土建工程 （ 1） 渡假區(qū)農(nóng)業(yè)采摘園 ① 日 光溫室等工程 a、 日光溫室 40 棟 ； b、 塑料大棚 100 棟 ； c、 主輸水管道 6 公里 ； d、 支干輸水管道 公里 ； e、 沼液管道 公里 ； f、 管道安裝 公里 ； g、 溫室及大棚滴灌主輸水管道 161 公里 ； h、 溫室及大棚滴灌支輸水管道 公里 ； i、 大田滴灌主干管道 公里 ； j、 大田滴灌支干管道 113 公里 ； k、 道路 公里 ； l、 智能貯藏室 1 棟 ； 4 m、 貯水池 1 座 ； n、 曬水池 10 萬立方米 ； o、 引水渠、綠化等基礎設施 。 ⑤ 游客中心 400 平方米 。 (a)植樹 100 棵 。 資金來源 總投資 10123 萬元， 資金來源為 擬定申請國家投資 7100 萬元、 企業(yè)自籌 298 萬元、 招商引資 1417 萬元、 個人自籌 1308 萬元。 第二章 項目建 設背景及必要性 一、項目建設背景 中央 1 號文件提出要大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，并把建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)作為今后一個時期新農(nóng)村建設的重要內(nèi)容。 海林農(nóng)場是通往鏡泊湖的必經(jīng)之地， 向他們展示牡丹江市 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)成果，樹立牡丹江市 新形象， 是國際國內(nèi)人士認識牡丹江市 的窗口 之一 ， 為招商引資創(chuàng)造有利條 件。 每年都有墾區(qū)內(nèi)外各級領導來考察指導工作，省內(nèi)省外大量同行來到這里參觀學習、交流經(jīng)驗。一方面通過 項目 的建設，農(nóng)場可以將高新技術成果轉化成農(nóng)民能夠“看得見、摸得著、學得起、用得上”的實用技術，輻射到周邊市縣，為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展提供可供借鑒的模式，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟和科技整體水平，實現(xiàn)共同 進步；另一方面，地方市縣本著互惠互利的態(tài)度，必將在工作上給予我們更多的幫助、配合和支持，這對農(nóng)場今后又快又好發(fā)展有著重要意義。特別是近年來海林農(nóng)場在 開發(fā)沼氣、利用沼渣（沼液）肥種植有機作物（ 蔬菜、 水稻）、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟以及城鎮(zhèn) 化 基礎設施建設等方面均走在全省前列，為發(fā)展特色旅游奠定了堅實基礎和提供了可能。境內(nèi)有大小興安嶺、張廣才嶺 和完達山脈等林區(qū)，面積居全國第一，可開發(fā)系列森林旅游產(chǎn)品。旅游收入相當于 GDP 的比 例也由 %上升為現(xiàn)在的 %。墾區(qū)擁 有一些非常獨特的自然景觀，如喀爾咔山景區(qū)、洪河國家級自然保護區(qū)、興凱湖國家級自然保護區(qū)以及撓力河等一批省級、地市級自然保護區(qū)，具有原始的風貌、碧藍的天空和成群的珍禽。 三 、 該項目 市場前景 分析 據(jù)統(tǒng)計， 我省南部著名旅游風景區(qū)鏡泊湖、中國雪鄉(xiāng)、火山口國家森林公園等景點，每年接待游客在 120 萬人次左右。 距海林 66 公里 、 寧安市 59 公里、牡丹江市78 公里。 歷年平均蒸發(fā)量為 毫米 。 草甸土占總面積的 %,占耕地面積的 %，分布于漫崗的下部或河流兩岸的泛濫地帶。 總人口 5934 人，其中 :勞動力 3904 人。經(jīng)海長公路、寧長公路、 301 國道可 直到上述城市，交通十分方便。 無霜期在 116— 164 天之間，歷年平均無霜期為 127 天。 21 第六章 建設方案 和內(nèi)容 一、 指導思想 以 黨的十七大及 總局黨委擴大 會議 精神 為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，以建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和農(nóng)民增收為目標，有效促進農(nóng)業(yè)科技進步，緊緊圍繞提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，著力加強農(nóng)業(yè)基礎設施和生態(tài)環(huán)境建設，積極推進體制 、 機制創(chuàng)新，努力提高資源利用率 、 農(nóng)業(yè)整體素質(zhì)、效益和競爭力，促進農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。這與我國古代私家園林追求“結廬在人境，而無車馬喧”的境界如出一轍。 4） 大門 1座 。 （ 5） 綠化等 。 2） 風力發(fā)電機 6臺 。 2） 售票處 200 平方米 ，投資 20 萬元 。 （ 3） 娛樂場地、設備、器具、器械 60套 ，投資 萬元 。 沼氣發(fā) 電站設備 投資 74 萬元 其中： 發(fā)電機組 120GFT、 75GFT 4 臺 ，投資 74 萬元 。 （二） 項目建設對環(huán)境的影響 地面保護 該 項目 主要 是 土建工程及 配套 設施 建設 ，不會破壞生態(tài)環(huán)境。建筑物的防火間距和消防通道符合建設規(guī)范要求。 （三）消防電源及配電 消防用電設備按二級負荷供電，消防電源為兩路獨立的380/220V 低壓市電，其中一路為備用，當工作電源斷電時，備用電源自動投入，自動切換。 35 第十章 組織與管理 一、項目建設組織管理 （一）加強組織領導，保證項目建設正常進行 為保證項目順利實施，海林農(nóng)場成立“ 墾區(qū) 北歐度假村”項目 建設領導小組，由場長親自掛帥，主管副場長主抓該項目建設。加大項目的稽查力度，特別是要加大對資金使用和招投標的稽查力度，嚴厲查處違規(guī)使用資金和招投標過程中的違法行 為，確保國家資金合理使用及工程質(zhì)量、工程進度按計劃實施。投標人少于 3個時，應當重新進行招標。因此，在招標過程中，為保證項目的公開、公正、公平，對評標委員的組成和資質(zhì)要求如下： 評標委員會人員組成：評標委員會由項目承辦單位的代表和有關技術、經(jīng)濟等方面的專家組成。 其中：有機蔬菜番茄 種植面積400 畝（大棚種植 170 畝、大田種植 230 畝）， 大棚番茄單產(chǎn) 噸 /畝 ，價格 4000 元 /噸， 大田 番茄單產(chǎn) 2噸 /畝 ，價格 2500 元 /噸 ；大田種植馬鈴薯 100 畝， 單產(chǎn) 2 噸 /畝 ，價 格 600 元 /噸 。 41 總成本 費用 估算 項目估算總成本費用 萬元 ，其中：固定成本 萬元、可變成本 萬元 ； 營業(yè)成本 1040 萬元（ 詳見附表 6：項目建設總收入、成本費用估算表 ） 。 （二）、 敏感性分析 根據(jù)項目特點，敏感性分析主要考慮銷售收入、經(jīng)營成本、 固定資產(chǎn)投資的因素變化對項目的內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值和投資回收期的影響程度。 并 開 拓 市場 ，吸引游客 ， 達到項目預期效益目標，保證收入的穩(wěn)定性。 44 三 、效益分析 （一） 、 經(jīng)濟效益 項目估算總營業(yè)收入 萬元， 旅游區(qū)稅金 1440 萬元 5%=72萬元 。 表 111 敏感性分析表 項 目 +10% +5% 基本 方案 5% 10% 銷售收入 內(nèi)部收益率（ %） % % % % % 投資回收期（年） 經(jīng)營成本 內(nèi)部收益率（ %） % % % % % 投資回收期（年） 投 資 內(nèi)部收益率（ %） % % % % % 投資回收期（年） 43 051015202510 5 0 5 10不確定因素變化率（％）評價指標（IRR）銷售收入經(jīng)營成本行業(yè)基準收益率基本方案內(nèi)部收益率固定資產(chǎn)投資 圖 111 敏感性分析圖 項目基本方案為：財務內(nèi)部收益率 %，投資回收期 年。 其中：直接成本 萬 元。 度假區(qū) 旅游期按 4個月 120 天計算 ；度假區(qū)客房 200 間， 200 元 /間 /日 計 40 算；餐廳每日就餐人數(shù)按 1000 人計算，平均消費 50 元 /人；游樂場日游客量 1000 人， 門票 10 元， 人均消費 20 元 計算。 評標委員會成員的資格要求：評委會 成員的職務應在副高工 (副教授 )職稱以上，從事本專業(yè)至少在 8 年以上，對工程項目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標單位無任何利害關系。 評標按照《中華人民共和國招投標管理辦法》的有關規(guī)定和程序進行。 37 第十一章 招標方案 為了確保項目建設的工程質(zhì)量，縮短工程建設期，防范和化解工程建設中的違規(guī)行為，保護國家利益，國家計委 2020 年 6月以中華人民共和國國家發(fā)展計 劃委員會令第 9號頒布《建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容以及核準招標事項暫行規(guī)定》，以及《農(nóng)業(yè)基本建設項目招標投標管理規(guī)定》特制定本項目的招投標方案，本項目招標費用為 5萬元。 組 長：劉連學 農(nóng)場場長 副組長：程志軍 基建副場長 鄒書國 農(nóng)業(yè)副場長 成 員：王鳳芹 計財科長 賈樹發(fā) 交通科長 郝占江 基建科副科長 李 龍 農(nóng)業(yè)科副科長 沈 忠 審計科長 朱明軍 紀委監(jiān)察科長 （二） 加強項目全過程管理，建立健全各項責任制度 加強項目建設全過程的管理，推行“五項”制度。 （四）火災應急照明及疏散指示標志 下列部位設應急照明及疏散指示標志：疏散走道、向地面、安全 出口。 （二）防火措施 根據(jù)《火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范》 GB501169《建筑設計防火規(guī)范》 GBJ1687（ 2020 年版）規(guī)定防火措施如下： 室 內(nèi)消防給水 該建筑高度小于 24M，體積小于 10000 立方米，查《建筑設計防火規(guī)范》 GBJ1687，表 室內(nèi)消防用水量為 10 升 /秒，每支水槍最小流量為 5升 /秒。 旅游垃圾影響 旅游污染物主要是垃圾、生活廢水，處理不當會給周圍環(huán)境造成污染，給居民生活帶來不便。 2） 風力發(fā)