【正文】 “ **省 **市 **度假村 ” 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 黑龍江正業(yè)勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 二○○八年 十一 月 項(xiàng)目名稱、建設(shè)單位及負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目名稱： 黑龍江省海林農(nóng)場(chǎng)“墾區(qū)北歐度假村”建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目主管部門(mén)：黑龍江省農(nóng)墾總局 牡丹江分局 項(xiàng)目建設(shè)單位：黑龍江省 海林農(nóng)場(chǎng) 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 海林農(nóng)場(chǎng) 場(chǎng)部、第一 管理區(qū) 、第二管理區(qū) 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 劉連學(xué) 農(nóng)場(chǎng) 場(chǎng)長(zhǎng) 農(nóng)藝 師 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人： 王鳳芹 農(nóng)場(chǎng) 計(jì)財(cái) 科長(zhǎng) 會(huì)計(jì) 師 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人： 程志軍 農(nóng)場(chǎng) 基建 副場(chǎng)長(zhǎng) 政工師 鄒書(shū)國(guó) 農(nóng)場(chǎng)農(nóng)業(yè)副場(chǎng)長(zhǎng) 農(nóng)藝師 項(xiàng)目可行性研究承擔(dān)單位：黑龍江正業(yè)勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 項(xiàng)目可行性研究承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人：杜振宇 總經(jīng)理 編寫(xiě)人員 ： 王永成 王彥威 任士光 李 麗 蒲宏艷 王亞娟 劉百站 趙世顯 周 達(dá) 梁 福 禚文宣 胡林濤 霍軍力 楊志帥 曹 青 孔令義 編寫(xiě)時(shí)間：二○○八年 十一 月 聯(lián)系電話： 045155197032 目 錄 第一章 總 論 ......................................... 1 一、項(xiàng)目摘要 ............................................. 1 二、項(xiàng)目建設(shè)依據(jù) ......................................... 7 三、主要結(jié)論 ............................................. 7 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 ............................. 8 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 ......................................... 8 二、項(xiàng)目提出的必要性 ..................................... 9 第三章 市場(chǎng)供求分析及預(yù)測(cè) ............................. 12 一、黑龍江省旅游市場(chǎng)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) .......................... 12 二、黑龍江墾區(qū)旅游市場(chǎng)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) ........................ 14 三、該項(xiàng)目市場(chǎng)前景分析 .................................. 14 第四章 建設(shè)單位的基本情況 ............................. 16 一、項(xiàng)目所在地 的位置 .................................... 16 二、自然條件 ............................................ 16 第五章 建設(shè)地點(diǎn)的選擇項(xiàng)目區(qū)基本情況 .................... 19 第六章 建設(shè)方案和內(nèi)容 ................................. 21 一、指導(dǎo)思想 ............................................ 21 二、示范區(qū)功能定位 ...................................... 21 三、總體布局 ............................................ 22 四、建設(shè)內(nèi)容 ............................................ 22 第七章 投資估算及資金籌措 .............................. 26 一、投資估算依據(jù) ........................................ 26 二 、建設(shè)投資 ............................................ 26 三、項(xiàng)目資金來(lái)源 ........................................ 30 第八章 建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ................................ 31 一、項(xiàng)目建設(shè)期限 ........................................ 31 二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 .................................... 31 第九章 環(huán)境影響和安全生產(chǎn) .............................. 32 一、環(huán)評(píng) ................................................ 32 二、安全 ................................................ 33 第十章 組織與管理 ..................................... 35 一、項(xiàng)目建設(shè)組織管理 .................................... 35 二、運(yùn)行與 管護(hù) .......................................... 36 第十一章 招標(biāo)方案 ..................................... 37 一、項(xiàng)目招投標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式 ........................ 37 二、投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)程序 .......................... 37 三、評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成和資格要求 ...................... 38 第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及效益分析 ............................ 39 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ............................................ 39 二、不確定性分析 ........................................ 42 三、效益分析 ............................................ 44 第十三章 結(jié)論 ........................................ 45 附 表 附表 1： 項(xiàng)目總投資估算 表 附表 2： 農(nóng)業(yè)采摘園投資估算表 附表 3： 沼氣站投資 估算表 附表 4： 沼氣提純站投資 估算表 附表 5： 項(xiàng)目損益 表 附表 6： 項(xiàng)目建設(shè)總收入、成本費(fèi)用估算 表 附表 7： 農(nóng)業(yè)采摘園 營(yíng)業(yè)收入 估算表 附表 8： 農(nóng)業(yè)采摘園總成本費(fèi)用 估算表 附表 81：農(nóng)業(yè)采摘園固定資產(chǎn)折舊 估算表 附表 9：沼氣站總成本費(fèi)用估算表 附表 91：外購(gòu)原材料費(fèi)估算表 附表 92：外購(gòu)燃料和動(dòng)力費(fèi)估算表 附表 93：工資及福利估算表 附表 94：沼氣站工程固定資產(chǎn)折舊估算表 附表 10：沼氣提純站工程固定資產(chǎn)折舊估算表 附表 11： 沼氣發(fā)電站工程固定資產(chǎn)折 舊估算表 附表 12：污水處理站工程投資估算表 附表 13：全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 附 件 項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件； 項(xiàng)目單位近兩年財(cái)務(wù)報(bào)表； 土地 部門(mén)意見(jiàn) ； 規(guī)劃部門(mén)意見(jiàn)； 環(huán)保部門(mén)意見(jiàn)； 自籌資金證明。 1 第一章 總 論 一、項(xiàng)目摘要 （一）項(xiàng)目名稱及建設(shè)單位 項(xiàng)目名稱： 黑龍江省海林農(nóng)場(chǎng)“墾區(qū)北歐度假村”建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 海林農(nóng)場(chǎng) 場(chǎng)部、第一 管理 、第二管理區(qū) 項(xiàng)目主管部門(mén)：黑龍江省農(nóng)墾總局 牡丹江分局 項(xiàng)目建設(shè)單位：黑 龍江省 海林農(nóng)場(chǎng) 項(xiàng)目建設(shè)總負(fù)責(zé)人： 劉連學(xué) 農(nóng)場(chǎng) 場(chǎng)長(zhǎng) 項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人： 王鳳芹 計(jì)財(cái)科長(zhǎng) 項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)負(fù)責(zé)人： 程志軍 基建 副場(chǎng)長(zhǎng) 鄒書(shū)國(guó) 農(nóng)業(yè)副場(chǎng)長(zhǎng) （二）項(xiàng)目由來(lái) 中央 1 號(hào)文件提出要大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，并把建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)作為今后一個(gè)時(shí)期新農(nóng)村建設(shè)的重要內(nèi)容。文件提出科技進(jìn)步是突破資源和市場(chǎng)對(duì)我國(guó)農(nóng)業(yè)雙重制約的根本出路。必須著眼增強(qiáng)農(nóng)業(yè)科技自主創(chuàng)新能力，加快農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，提高科技對(duì)農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率，促進(jìn)農(nóng)業(yè)集約生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)、安全 生產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展。 1 號(hào)文件還提出，農(nóng)業(yè) 產(chǎn)品 不僅具有食品保障功能，而且具有原料供給、就業(yè)增收、生態(tài)保護(hù)、觀光休閑、文化傳承等功能。建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，必須注重開(kāi)發(fā)農(nóng)業(yè)的多種功能，向農(nóng)業(yè)的廣度和深度進(jìn)軍，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級(jí)。大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，特別要重視發(fā)展園藝業(yè)、特種養(yǎng)殖業(yè)和鄉(xiāng)村旅游等行業(yè)。 2 黑龍江省海林農(nóng)場(chǎng)位于素有“林海雪原”之稱的海林市長(zhǎng)汀鎮(zhèn)附近，南臨著名旅游區(qū)鏡泊湖，北依 “ 中國(guó)雪鄉(xiāng) ” 雙峰林場(chǎng)。 與農(nóng)場(chǎng)毗鄰的旅游勝地鏡泊湖是國(guó)家級(jí)旅游區(qū)，每年接待國(guó)際國(guó)內(nèi)游客 120 萬(wàn)人。 海林農(nóng)場(chǎng)是通往鏡泊湖的必經(jīng)之地 ，向他們展 示牡丹江市 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)成果，樹(shù)立牡丹江市新形象，是國(guó)際國(guó)內(nèi)人士認(rèn)識(shí)牡丹江市 的窗口 之一 ， 為招商引資創(chuàng)造有利條 件。同時(shí)通過(guò)展示還可以提高牡丹江市 各類產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。在以上背景下，農(nóng)場(chǎng)經(jīng)過(guò)調(diào)查研究，決定建設(shè)黑龍江省海林農(nóng)場(chǎng) “ 墾區(qū)北歐度假村 ” 建設(shè)項(xiàng)目。 旅游 業(yè)在世界各地被成為“無(wú)煙工業(yè)” ， 省委、牡丹江市委 均十分重視 牡丹江市 旅游業(yè)的發(fā)展， 多次在 會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，要加快旅游業(yè)的發(fā)展，使之成為 牡丹江市 的一個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)。海林農(nóng)場(chǎng)地處黑龍江省東南部張廣才嶺東麓 ，山林和水資源豐富，生態(tài)環(huán)境十分接近“北歐”，若進(jìn)一步整理開(kāi) 發(fā)，可以建成一個(gè)“北歐式的度假村”，成為牡丹江市 的一個(gè)重要旅游點(diǎn)和對(duì)外接待窗口 之一 。 近年來(lái)，海林農(nóng)場(chǎng)在 城鎮(zhèn) 化 建設(shè)和環(huán)境保護(hù)方面做了大量卓有成效的工作，為開(kāi)發(fā)旅游業(yè)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ) 。 2020 年，電視劇“闖關(guān)東（ 2）”攝制組在海林農(nóng)場(chǎng)新建了“闖關(guān)東（ 2）”影視村，又增加了一個(gè)新的旅游景點(diǎn)， 若市委 立項(xiàng)支持一下，一定能建成一個(gè)高水平的“墾區(qū)北歐度假村”。 農(nóng)場(chǎng)經(jīng)過(guò)認(rèn)真的研究 和 多方考察， 委托黑龍江正業(yè)勘 測(cè)設(shè)計(jì)有限公司組織有關(guān)專家，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察，收集相關(guān)資料，結(jié)合農(nóng)場(chǎng) 實(shí)際 情況 ，按照國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)，編制了項(xiàng)目可行 性研究報(bào)告。 （三）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、期限和建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 3 海林農(nóng)場(chǎng) “ 北歐度假村 ” 建設(shè)規(guī)模 450 畝 。其中：日光 溫室工程占地 畝、 曬水池工程占地 40 畝、 家庭旅館占地 30 畝、生活 污水處理站工程占地 2畝、 沼氣站工程占地 40 畝、 沼氣發(fā)電站占地 畝、沼氣提純站占地 1畝、 售票處占地 畝、 停車(chē)場(chǎng)占地 畝、 游客中心占地 畝、 購(gòu)物中心占地 畝、 游樂(lè)場(chǎng)占地 135 畝。 建設(shè)期限 建設(shè)期限為 1年，即 2020年 。 建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容如下： 1） 土建工程 （ 1） 渡假區(qū)農(nóng)業(yè)采摘園 ① 日 光溫室等工程 a、 日光溫室 40 棟 ； b、 塑料大棚 100 棟 ； c、 主輸水管道 6 公里 ； d、 支干輸水管道 公里 ； e、 沼液管道 公里 ； f、 管道安裝 公里 ； g、 溫室及大棚滴灌主輸水管道 161 公里 ； h、 溫室及大棚滴灌支輸水管道 公里 ； i、 大田滴灌主干管道 公里 ； j、 大田滴灌支干管道 113 公里 ； k、 道路 公里 ； l、 智能貯藏室 1 棟 ； 4 m、 貯水池 1 座 ； n、 曬水池 10 萬(wàn)立方米 ； o、 引水渠、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施 。 （ 2） 家庭旅館 等 工程建設(shè) ① 家庭旅館 100 棟（ 200立方米 /棟 ） ； ② 污 水處理站 1 座 ； ③ 太陽(yáng)能取暖 100 套 ； ④ 雙峰水庫(kù)賓館太陽(yáng)能取暖 1 套 ； ⑤ 沼氣站（年產(chǎn)沼氣 萬(wàn) 立方米 ） 4 座 ； 其中：沼氣池 8000 立方米 /8 座 ； ⑥ 沼氣發(fā)電站 ； 其中： 發(fā)電機(jī)房 240立方米。 ⑦ 沼氣提純站（ 146 萬(wàn) 立方米 /年 ） 1座 ； ⑧ 家庭旅館配套工程設(shè)施 。 a、 上下水管道 2020 米 ； b、 低壓線路 1000 米 ； c、 甬道 2020 米 ； d、 供熱管道 1000