【正文】 無安全生產(chǎn)費用使用計劃及使用臺賬，不得分；審批程序不符合規(guī)定 扣 5 分。 對安全生產(chǎn)責任制的落實情況進行 檢查 。 8 查制度文本。 小計 30 得分小計 3 （ 50 分） 二級評審項目 三級評審項目 標準分值 評審方法及評分標準 自評 /評審 描述 實際 得分 機構(gòu) （ 20分） 根據(jù)有關規(guī)定和單位實際，設立 由 主要負責人、部門負責人等相關人員組成的安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領導小組，并以正式文件發(fā)布。 4 查安全生產(chǎn)目標責任書等相關文件。 無該項制度 ，或未以正式文件頒發(fā) ， 不得分；缺少制定、分解 、實施、績效考核等內(nèi)容，每項扣1 分；未能明確相應責任，每項扣 1 分。附件 3 水利工程管理單位安全生產(chǎn)標準化評審標準 （試行） 說 明 一、適用范圍：本標準適用于水利工程管理單位開展安全生產(chǎn)標準化等級評定的自評、外部評審等相關工作。 結(jié)合單位實際制定生產(chǎn)安全事故控制指標、安全生產(chǎn)隱患治理目標等安全生產(chǎn)總目標和年度目標。 未簽訂安全生產(chǎn)責任書， 不得分； 每少簽一個單位或部門扣 2 分；安全生產(chǎn)目標責任書內(nèi)容與安全生產(chǎn)職責不符，每個扣 1 分。人員變化的及時調(diào)整發(fā)布。 無該項制度， 或未以正式文件頒發(fā) ， 不得分；缺 少安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領導小組安全職責，不得分；每缺一個環(huán)節(jié)內(nèi)容或缺一個單位、部門和人員安全生產(chǎn)責任制 扣 1 分。 8 查安全檢查的相關記錄及財務記錄。 費用使用 （ 25分 ） 落實費用使用計劃，并保證?？顚Ｓ谩? 小計 50 得分小計 6 （ 80 分） 二級評審項目 三級評審項目 標準分值 評審方法及評分標準 自評 /評審描述 實際 得分 法規(guī)、標準規(guī)范（ 15分） 建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的制度，規(guī)定識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式。 相關單位、部門、工作崗位每少 配備一個安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范和其他要求文本或電子版 扣 1 分；未及時組織學習和貫徹實施，每項扣 1 分 ； 無培訓學習記錄，視為未及時組織學習和貫徹。 5 查規(guī)程文本。 根據(jù)檢查評 估情況，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。 無該項制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；缺少記錄填寫、標識、收集、存儲、保護、檢索和處置等內(nèi)容，每項扣 1 分；未按其規(guī)定執(zhí)行，每項扣 1 分。 3 查制度文本。 11 二級評審項目 三級評審項目 標準分值 評審方法及評分標準 自評 /評審 描述 實際 得分 作崗位人員教育培訓（ 25分） 職工上崗前必須進行安全教育培訓；在新工藝、新技術、新材料、新裝備、新流程投入使用前，對有關管理、操作人員進行專門的安全技術和操作技能培訓；操作人員轉(zhuǎn)崗或離崗六個月以上重新上崗前，應經(jīng)崗位安全教育培訓合格。 每年未對在崗人員進行經(jīng)常性安全生產(chǎn)教育培訓，每少 10％扣 2 分。 10 查安全文化建設相關文件和活動記錄。 外觀每一個缺陷扣 2 分；有蟻害、害洞，每處扣 2 分；與其它建筑物的連接處滲流量不符合規(guī)定，每處扣 5 分；附屬設施不完整，每項扣 2 分；主要監(jiān)測量變化異常，每項扣 2 分；險情發(fā)現(xiàn)不及時，報告不準確，搶護不及時、措施不得當扣 5分。 10 現(xiàn)場檢查和查看相關記錄。 電氣設備 變壓器、開關設備、電動機等設備運行符合規(guī)定；繼電保護及安全自動裝置配置符合要求 ；直流系統(tǒng)設備符合運行要求；配電柜（箱）等末級設備運行可靠；各種設備的接地、防雷措施完善、合理；操作票、工作票的管理和使用符合規(guī)定。 自動化系統(tǒng)運行不正常，不安全可靠，每個扣2 分；安全防護存在安全隱患扣 5 分；未定期檢驗扣 5 分；備份恢復能力差扣 5 分；運行記錄不規(guī)范扣 2 分。 無檢修計劃扣 5 分；未執(zhí)行工作票制度，未落實安全措施，未按計劃完成檢修任務及檢修質(zhì)量不合格，不得分；大修工程無 設計、批復文件，不得分；竣工驗收資料不全扣 5 分；記錄不規(guī)范扣 5 分。 10 查有關安裝和驗收文件、說明書等并查看現(xiàn)場。 調(diào)度運行 建立通暢的水文氣象信息渠道；有調(diào)度規(guī)程和調(diào)度制度；調(diào)度原則及調(diào)度權(quán)限清晰，嚴格執(zhí)行調(diào)度方案 和指令 ，并有記錄；制定汛期調(diào)度運用計劃，經(jīng)上級主管部門審查批準后，報有管轄權(quán)的人民政府防汛指揮部備案，并嚴格執(zhí)行。 有法律、法規(guī)規(guī)定的禁止性行為且沒有查處 扣5 分；無宣傳標語、標牌 扣 2 分；設置不符合規(guī)定扣 1 分；對涉河活動監(jiān)管不力，每次扣 2 分；對在管理范圍內(nèi)堆放、傾倒、掩埋污染源及清洗有毒污染物等行為未及時制止和向上級報告，每次扣 5分 。 無制度 扣 5 分；管理各個環(huán)節(jié)不符合規(guī)定 扣 5分；標簽或說明每少一項扣 2 分；預防措施不符合規(guī)定 扣 5 分。 倉庫管理 防火、防盜、防霉變等安全管理制度齊全，執(zhí)行良好；按規(guī)定配備的滅火等安全設備齊全，且靈敏可靠；消防通道暢通；物品儲存符合規(guī)范規(guī)定；管理、維護記錄規(guī)范。 臨近帶電體作業(yè) 作業(yè)前辦理安全施工作業(yè)票 ,安排專人監(jiān)護；作業(yè)時施工人員、機械與帶電線路和設備的距離必須大于最小安全距離，并有防感應電措施；當與帶電線路和設備的作業(yè)距離不能滿足最小安全距離的要求時，向有關電力部門申請停電，否則嚴禁作業(yè)。 人次扣 2 分。 5 查看現(xiàn)場。 變更管理 （ 5 分） 組織機構(gòu)、作業(yè)人員、設備設施、作業(yè)過程及環(huán)境發(fā)生變化時，及時對變更后所產(chǎn)生的風險和隱患進行辨識、評價；根據(jù)變更內(nèi)容制定相應的安全措施和變更實施計劃，并對相關人員進行專門的培訓或交底。 20 查相關文本、記錄，查看現(xiàn)場。 整改不及時，每處扣 2 分；需制定方案 上報 而未 上報 ，每項扣 2 分；方案內(nèi)容不全，每缺一項扣 1分；重大隱患未采取臨時控制措施，并制定應急預案，每項扣 2 分 。 5 查相關記錄 。 登記建檔與備案 （ 10 分） 對確認的危險源及時登記建檔。 未監(jiān)控 ， 不得分；監(jiān)控技術措施和組織措施不全，每項扣 5 分 。 5 查制度文本。 按照規(guī)定安排相關崗位人員進行職業(yè)健康檢查，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和 職工 健康監(jiān)護（包括上崗前、崗中和離崗前）檔案。 5 查勞動合同和相關記錄。 未按規(guī)定申報，不得分；申報材料內(nèi)容不全，每缺一類扣 1 分；未及時補報，每次扣 2 分 。 5 查相關文件和記錄。 無應急預案 ，或未以正式文件頒發(fā) ， 不得分；應急預案不齊全，每缺一個扣 2 分；應急預案不完善、操作性差，每個扣 1 分；重點崗位無應急處置方案或措施，每個扣 2 分；有關人員不熟悉應急處置方案，每人次扣 1 分；未進行備案 扣 2 分；未通報有關應急協(xié)作單位 扣 1 分。 對應急設施、裝備和物資進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好、可靠。 未進行評估， 不得分；未根據(jù)評估的意見修訂預案 扣 2 分。 3 查制度文本。 事故調(diào)查和處理（ 20 分） 按照 有關規(guī)定 的要求， 配合事故調(diào)查組調(diào)查、或 組織事故調(diào)查并編制事故調(diào)查報告。 未及時辦理工傷認定，不得分；工傷檔案保存不完整，每人次扣 1 分 ； 受傷 職工 的保險待遇未落實或未按規(guī)定執(zhí)行，每人次扣 1 分。發(fā)生死亡事故后，重新進行評定。 未納入年度績效考評，不得分；每少納入一個部門或單位扣 1 分 。 15 查相關文件 、 記錄和資料。 未做到每年 至少 一次檢查評定，不得分；無評定報告， 或未形成正式文件 ， 不得分 ； 主要負責人未組織和參與評定，不得分；無對前次評定中提出的糾正措施的落實效果評價 扣 2 分；發(fā)生死亡事故后未及時重新進行檢查評定，不得分。 5 查事故檔案和事故臺賬。 不配合政府部門事故調(diào)查組調(diào)查，不得分；政府部門的調(diào)查報告未保存和公開，每次扣 2 分； 內(nèi)部調(diào)查 無 報告，不得分；內(nèi)部調(diào)查報告內(nèi)容不全，每 項 扣2 分 。 發(fā)生事故后按照 有關 規(guī)定及時、準確、完整 地 向有關部門報告。 5 查相關 文件和 記錄。 無檢查、維護、保養(yǎng)記錄，不得分；檢查、維護、保養(yǎng)記錄每缺少一項 扣 1 分；設施、裝備、物資 不完好、 可靠，每一處扣 1 分。修訂后預案應 正式發(fā)布， 必要時 組織培訓。 建立與本單位安全生產(chǎn)特點相適應的專兼職應急救援隊伍或指定專兼職應急救援人員。 10 查交納保險憑證及相關記錄。 對存在職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照 GB/Z 158《工作場所職業(yè)病危害警示標識》 的要求，在醒目位置設置警示標志和警示說明。 職工 入廠和離崗健康檢查每少一人扣 1 分；無健康檔案，不得分；健康檔案不全，每缺一人扣 1分；健康檔案內(nèi)容不全，每缺一項資料扣 1 分。 按照法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范的要求，為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備相適應的職業(yè)健康保護設施、工具和用品。 15 查相關記錄 和查看現(xiàn)場。 無檔案資料，不得分；檔案資料不全，每處扣1 分 。 小計 70 得分小計 30 （ 70 分） 二級評審項目 三級評審項目 標準分值 評審方法及評分標準 自評 /評審 描述 實際 得分 辨識與評估（ 20 分） 建立危險源管理制度，明確辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進等。 10 查相關文本和記錄 。 對隱患進行分析評估， 明確重大隱患 ，登記建檔，并按規(guī)定上報。 未對變更導致的風險或隱患進行辨識、評價，制定變更安全措施和變更實施計劃，不得分；未對相關人員進行專門的培訓或交底，不得分。 27 二級評審項目 三級評審項目 標準分值 評審方法及評分標準 自評 /評審 描述 實際 得分 相關方管理（ 10 分） 嚴格審查檢修、施工等單位的資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證，并在發(fā)包合同中明確安全要求；與進入管理范圍內(nèi)從事檢修、施工作業(yè)的單位簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確雙方安全生產(chǎn)責任和義務。 5 查相關記錄并查看現(xiàn)場。 作業(yè)前未辦理審批 , 不得分；作業(yè)時現(xiàn)場無專人監(jiān)護，不得分；作業(yè)時施工人員、機械與帶電線路和設備的距離小于最小安全距離，不得分。 安全管理制度不齊全，每缺一項扣 2 分；安全設備不全 扣 5 分；安全設備不能發(fā)揮作用 扣 5 分；消防通道不符合規(guī)定 扣 5 分；物品儲存不符合規(guī)定扣 5 分；管理、維護記錄不規(guī)范扣 2 分。 交通安全管理 制定并落實交通安全管理制度；定期對車船進行維護保養(yǎng)、檢測，保證其狀況良好；嚴格安全駕駛行為管理。 10 查看現(xiàn)場和查看有關記錄。 未建立有通暢的水文氣象信息渠道，不得分；無調(diào)度規(guī)程、調(diào)度制度， 或未形成正式文件， 不得分；調(diào)度原則、調(diào)度權(quán)限不清晰，不得分；未嚴格執(zhí)行調(diào)度方案和上級（指有調(diào)度權(quán)）指令，不得分；無執(zhí)行記錄 扣 5 分；未按規(guī)定制定汛期 調(diào)度運用計劃或未嚴格執(zhí)行，不得分；運用計劃未經(jīng)主管部門批準 扣 5 分；未報有管轄權(quán)的人民政府防指備案 扣5 分。 19 二級評審項目 三級評審項目 標準分值 評審方法及評分標準 自評 /評審 描述 實際 得分 報廢 （ 20 分） 按規(guī)定對不符合要求的設施設備進行報廢或拆除 ,涉及危險物品的應制定處置方案 ,作業(yè)前應進行安全技術交底并保存相關資料。 未經(jīng)檢驗或檢驗不合格使用，不得分；檢驗周期超過規(guī)定時間，不得分；記錄不規(guī)范 扣 2 分；沒有應急措施或預案，不得分；設備報廢未辦理注銷扣 2 分。 10 現(xiàn)場檢查和查看相 關記錄。 主要設備運行不符合規(guī)定，每項扣 2 分；繼電保護及安全自動裝置配置不符合要求扣 2 分；直流系統(tǒng)設備不符合運行要求扣 5 分；末級設備運行數(shù)據(jù)不