【正文】 習(xí)記錄，每項扣 1 分。 將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并組織職工培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 10 查規(guī)章制度文本。 相關(guān)單位、部門、工作崗位每少 配備一個安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求文本或電子版 扣 1 分；未及時組織學(xué)習(xí)和貫徹實施，每項扣 1 分 ； 無培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄，視為未及時組織學(xué)習(xí)和貫徹。 及時配備適用的現(xiàn)行有效的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，向職工傳達適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。 5 查安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。 無該項制度， 或未以正式文件頒發(fā) ， 不得分；未明確識別主管部門，不得分；缺少環(huán)節(jié)要求，每項扣 1 分。 小計 50 得分小計 6 （ 80 分） 二級評審項目 三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評 /評審描述 實際 得分 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（ 15分） 建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度，規(guī)定識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式。 10 查有關(guān)記錄。挪用安全生產(chǎn)費用，不得分。 15 查財務(wù)記錄和 查看 現(xiàn)場。 費用使用 （ 25分 ） 落實費用使用計劃，并保證?？顚Ｓ?。 10 查臺賬及相關(guān)記錄。 未按規(guī)定列支安全費用 、 保證必要的安全生產(chǎn)費用投入，不得分。 小計 50 得分小計 5 （ 50 分） 二級評審項目 三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評 /評審 描述 實際 得分 費用管理 （ 25分） 按有關(guān)規(guī)定落實安全投入資金，保證必要的安全生產(chǎn)費用投入。 8 查安全檢查的相關(guān)記錄及財務(wù)記錄。 對本崗位安全生產(chǎn)職責(zé)不了解的， 各級、各崗位人員未認(rèn)真履行安全生產(chǎn)職責(zé)，每人次扣 2 分。 4 二級評審項目 三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評 /評審 描述 實際 得分 各級、各崗位人員認(rèn)真履行安全生產(chǎn)職責(zé) 。 4 查相關(guān)文件和活動記錄。 無該項制度， 或未以正式文件頒發(fā) ， 不得分；缺 少安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組安全職責(zé)，不得分；每缺一個環(huán)節(jié)內(nèi)容或缺一個單位、部門和人員安全生產(chǎn)責(zé)任制 扣 1 分。 職責(zé) （ 30分） 安全生產(chǎn)責(zé)任制度應(yīng)明確各級單位、部門及人員的安全生產(chǎn)職責(zé)、權(quán)限和考核獎懲等內(nèi)容。 12 查相關(guān)文件。 未設(shè)立 ， 或未以正式文件 發(fā)布 ， 不得 分；參加的領(lǐng)導(dǎo)和部門負責(zé)人不足，每少一個負責(zé)人扣 1分；安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員發(fā)生變化，未及時調(diào)整 扣 2 分。人員變化的及時調(diào)整發(fā)布。 未對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進行考核獎懲，不得分；無考核獎懲記錄，不得分；每少考核獎懲一個單位或部門扣 2 分。 定期 對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進行考核獎懲。 6 查相關(guān)文件和記錄。 未簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書， 不得分； 每少簽一個單位或部門扣 2 分；安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容與安全生產(chǎn)職責(zé)不符，每個扣 1 分。 逐級簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。 4 查安全生產(chǎn)目標(biāo)分解等相關(guān)文件。 無安全生產(chǎn)總目標(biāo)和年度目標(biāo) ，或未以正式文件頒發(fā) ， 不得分；生產(chǎn)安全事故控制指標(biāo)、安全生產(chǎn)隱患治理目標(biāo)等缺項，每項扣 1 分。 結(jié)合單位實際制定生產(chǎn)安全事故控制指標(biāo)、安全生產(chǎn)隱患治理目標(biāo)等安全生產(chǎn)總目標(biāo)和年度目標(biāo)。 4 查制度文本。 四、 得分換算：本標(biāo)準(zhǔn)按百分制設(shè)置最終標(biāo)準(zhǔn)化得 分，其換算公式如下：評定得分＝ [各項實際得分之和 /（ 1000各 合理 缺項分值之和） ] 100，最后得分采用四舍五入，取整數(shù) 。 三、分值設(shè)置：本標(biāo)準(zhǔn)按 1000分設(shè)置得分點，并實行扣分制。附件 3 水利工程管理單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn) （試行） 說 明 一、適用范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于水利工程管理單位開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級評定的自評、外部評審等相關(guān)工作。 二、項目設(shè)置：本標(biāo)準(zhǔn)以《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（ AQ/T90062020）的核心要素為基礎(chǔ)，共設(shè)置 13個一級項目、 44 個二級項目和 122 個三級項目。在三級項目內(nèi)有多個扣分點的，可累計扣分，直到該三級項目標(biāo)準(zhǔn)分值扣完為止，不出現(xiàn)負分。 目 錄 安全生產(chǎn)目標(biāo) (30分 ) ………………………………………………………………………………………………………………………… 1 組織機構(gòu)和職責(zé)（ 50分 ） ……………………………………………………………………………… …………………………………… 3 安全生產(chǎn)投入（ 50 分） ……………………………………………………………………………………………………………………… 5 法律法規(guī)與安全管理制度（ 80分） ………………………………………………………………………………… ………………… 6 教育培訓(xùn)（ 70分） ……………………………………………………………………………………………………………………………… 10 生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備（ 200分 ） ……………………………………………………………………………………………………………… …… 13 作業(yè)安全（ 200分） …………………………………………………………………………………………………………………………… 20 隱患排查和治理（ 70分） …………………………………………………………………………………………………………………… 33 重大危險源監(jiān)控（ 70分） …………………………………………………………………………………………………………………… 30 職業(yè)健康（ 70 分） ………………………………………………………………………………………………………………………… 32 1 應(yīng)急救援（ 50 分） …………………………………………………………………………………………………………………………… .40 1 事故報告、調(diào)查和處理（ 30分） …………………………………………………………………………………………………… 38 1 績效評 定和持續(xù)改進 (30分 ) ………………………………………………………………………………………………………… 40 1 (30 分 ) 二級評審項目 三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評 /評審 描述 實際 得分 目標(biāo)制定 （ 8 分） 安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度應(yīng)明確目標(biāo)的制定、分解、實施、考核等內(nèi)容。 無該項制度 ，或未以正式文件頒發(fā) ， 不得分；缺少制定、分解 、實施、績效考核等內(nèi)容，每項扣1 分；未能明確相應(yīng)責(zé)任，每項扣 1 分。 4 查年度安全工作計劃等相關(guān)文件。 目標(biāo)落實 (8 分 ) 根據(jù)所屬 單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。 年度安全生產(chǎn)目標(biāo)未分解，不得分。 4 查安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書等相關(guān)文件。 2 二級評審項目 三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評 /評審 描述 實際 得分 目標(biāo)監(jiān)督與考核 （ 14 分） 對安全生產(chǎn)目標(biāo)的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，及時調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)實施計劃。 無安全生產(chǎn)目標(biāo)實施情況的檢查和評估記錄，不得分；未及時調(diào)整實施計劃，不得分；檢查和評估資料不齊全 扣 2 分。 8 查相關(guān)記 錄。 小計 30 得分小計 3 （ 50 分） 二級評審項目 三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評 /評審 描述 實際 得分 機構(gòu) （ 20分） 根據(jù)有關(guān)規(guī)定和單位實際，設(shè)立 由 主要負責(zé)人、部門負責(zé)人等相關(guān)人員組成的安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，并以正式文件發(fā)布。 8 查相關(guān)文件。 明確安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員，形成安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。 未明確安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或未配備專（兼）職管理人員，不得分 ； 未形成安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò) 扣 5分。 8 查制度文本。 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開一次安全專題會議，總結(jié)分析本單位的安全生產(chǎn)情況，評估本單位存在的風(fēng)險，研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題，決定安全生產(chǎn)的重大事項，并形成會議紀(jì)要。 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組專題會議每少 一 次的扣 1 分；重大、重要安全事項未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)研究確定，每項扣 1 分； 無 跟蹤上次會議的措施和要求的落實情況，每次扣 1 分； 上次會議的措施和要求未完成且無整改措施，每一項扣 1 分；無會議紀(jì)要，每次扣 1 分。 10 查相關(guān)記錄并 現(xiàn)場 詢問 。 對安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況進行 檢查 。 未對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進行檢查，不得分；檢查不全面，每缺一個部門或單位扣 1 分。 15 查有關(guān)文件和相關(guān)記錄。 編制安全生產(chǎn)費用使用計劃，建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬，審批程序符合規(guī)定并嚴(yán)格落實。 無安全生產(chǎn)費用使用計劃及使用臺賬，不得分；審批程序不符合規(guī)定 扣 5 分。安全生產(chǎn)費用主要用于以下方面：安全技術(shù)和勞動保護措施、應(yīng)急管理、安全檢測、安全評價、事故隱患排查治理、安全監(jiān)督檢查、安全教育及安全生產(chǎn)月活動等與安全生產(chǎn)密切相關(guān)的其他方面。 未按使用計劃落實 扣 3 分；使用情況與臺賬記錄不符，每項扣 2 分；沒有做到專款專用，每項扣2 分。 半年對安全生產(chǎn)費用使用情況進行檢查，年終進行總結(jié)。 未進行檢查和總結(jié)，不得分；年終未以適當(dāng)形式披露安全生 產(chǎn)費用使用情況 扣 5 分。 5 查制度文本。 職能部門和基層單位 應(yīng)定期識別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，主管部門每年發(fā)布一次適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。 未定期識別、獲取，不得分；未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫 扣 2 分；未及時發(fā)布或更新清單或文本數(shù)據(jù)庫 扣 2 分；發(fā)現(xiàn)使用失效、過期的法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，每項次扣 1 分。 5 查安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本及相關(guān)記錄。 7 二級評審項目 三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評 /評審描述 實際 得分 制度 （ 15分） 建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并及時將識別、獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求轉(zhuǎn)化為本單位規(guī)章制度，貫徹到日常安全管理工作中 ； 規(guī)章制度應(yīng)正式印發(fā)執(zhí)行。 規(guī)章制度未 按規(guī)定審定、簽發(fā)和正式 頒發(fā)，每項扣 2 分；規(guī)章制度中 未 包含安全生產(chǎn)目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制 、 安全例會、 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理 、安全投入管理、工傷保 險、文件和檔案管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備安全管理（含特種設(shè)備管理）、安全設(shè)施管理、工程觀測、工程 養(yǎng)護 、 設(shè)備檢修 、安全檢查及隱患治理、交通安全管理、消防安全管理、防汛度汛安全管理、作業(yè)安全管理、用電安全管理、危險物品及重大危險源管理、相關(guān)方及外用工（單位）安全管理、職業(yè)健康管理、安全標(biāo)志管理、勞動防護用品（具）管理、安全保衛(wèi)、建設(shè)項目安全設(shè)施三同時管理、安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報和突發(fā)事件應(yīng)急管理、信息報送及事故管理、安全績效評價與 獎罰等 制度 ，每缺一項扣 2 分；未及時將識別、獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其 他要求融入本單位規(guī)章制度，或與實際不符，每項扣 2 分。 5 查文件發(fā)放和文件培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄。 8 二級評審項目 三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評 /評審描述 實際 得分 操作規(guī)程 （ 25分） 發(fā)放國家和水利行業(yè)的有關(guān)安全規(guī)程至相關(guān)班組和崗位；對相關(guān)人員進行培訓(xùn)、考核并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 未發(fā)放，不得分；每少發(fā)放一項扣 1 分； 每少一項培訓(xùn) 或考核 記錄扣 1 分。 10 查 文本、記錄 并抽查現(xiàn)場。 每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、操作規(guī)