【正文】 分；物品儲存不符合規(guī)定扣 5 分；管理、維護(hù)記錄不規(guī)范扣 2 分。 倉庫管理 防火、防盜、防霉變等安全管理制度齊全，執(zhí)行良好；按規(guī)定配備的滅火等安全設(shè)備齊全，且靈敏可靠；消防通道暢通；物品儲存符合規(guī)范規(guī)定；管理、維護(hù)記錄規(guī)范。 10 查相關(guān)文件記錄并查看現(xiàn)場。 未制定或落實(shí)交通安全管理制度 扣 5 分；未按規(guī)定對車船進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng) 、檢測，不得分；有違規(guī)駕駛記錄，每人次扣 2 分。 交通安全管理 制定并落實(shí)交通安全管理制度；定期對車船進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢測，保證其狀況良好；嚴(yán)格安全駕駛行為管理。 無制度 扣 5 分；管理各個環(huán)節(jié)不符合規(guī)定 扣 5分；標(biāo)簽或說明每少一項(xiàng)扣 2 分；預(yù)防措施不符合規(guī)定 扣 5 分。 未按規(guī)定編制 臨時(shí) 用電專項(xiàng)方案及安全技術(shù)措施，不得分；用電未經(jīng)驗(yàn)收合格投入使用 扣 5分；用電配電系統(tǒng)、配電箱、開關(guān)柜不符合相關(guān)規(guī)程要求，每項(xiàng)扣 2 分；無可靠的自備電源與網(wǎng)供電源的聯(lián)鎖裝置，不得分；未按規(guī)定設(shè)置接地或接零保護(hù)，每項(xiàng)扣 2 分；起吊設(shè)備的安全距離不符合規(guī)定 扣 5 分；未按規(guī)定對用電設(shè)施進(jìn)行定期檢查，每項(xiàng)扣 2 分。 現(xiàn)場 臨時(shí) 用電管理 按規(guī)定編制 臨時(shí) 用電專項(xiàng)方案及安全技術(shù)措施，并經(jīng)驗(yàn)收合格后投入使用；用電配電系統(tǒng)、配電箱、開關(guān)柜符合相關(guān)規(guī)定；自備電源與網(wǎng) 供電源的聯(lián)鎖裝置安全可靠，電氣設(shè)備等按規(guī)范裝設(shè)接地或接零保護(hù)；現(xiàn)場內(nèi)起重機(jī)等起吊設(shè)備與相鄰建筑物、供電線路等的距離符合規(guī)定；定期對施工用電設(shè)施進(jìn)行檢查。 10 查看現(xiàn)場和查看有關(guān)記錄。 有法律、法規(guī)規(guī)定的禁止性行為且沒有查處 扣5 分；無宣傳標(biāo)語、標(biāo)牌 扣 2 分；設(shè)置不符合規(guī)定扣 1 分；對涉河活動監(jiān)管不力，每次扣 2 分；對在管理范圍內(nèi)堆放、傾倒、掩埋污染源及清洗有毒污染物等行為未及時(shí)制止和向上級報(bào)告，每次扣 5分 。 工程管理 工程管理 和保護(hù)范圍內(nèi)無法律、法規(guī)規(guī)定的禁止性行為；水法規(guī)等標(biāo)語、標(biāo)牌設(shè)置符合規(guī)定；配合有關(guān)部門對水環(huán)境進(jìn)行有效保護(hù)和監(jiān)督。 15 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場。 未建立有通暢的水文氣象信息渠道，不得分；無調(diào)度規(guī)程、調(diào)度制度， 或未形成正式文件， 不得分；調(diào)度原則、調(diào)度權(quán)限不清晰，不得分；未嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度方案和上級（指有調(diào)度權(quán)）指令，不得分；無執(zhí)行記錄 扣 5 分；未按規(guī)定制定汛期 調(diào)度運(yùn)用計(jì)劃或未嚴(yán)格執(zhí)行，不得分；運(yùn)用計(jì)劃未經(jīng)主管部門批準(zhǔn) 扣 5 分；未報(bào)有管轄權(quán)的人民政府防指備案 扣5 分。 調(diào)度運(yùn)行 建立通暢的水文氣象信息渠道；有調(diào)度規(guī)程和調(diào)度制度；調(diào)度原則及調(diào)度權(quán)限清晰，嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度方案 和指令 ，并有記錄；制定汛期調(diào)度運(yùn)用計(jì)劃，經(jīng)上級主管部門審查批準(zhǔn)后，報(bào)有管轄權(quán)的人民政府防汛指揮部備案，并嚴(yán)格執(zhí)行。 20 查記錄和資料，查看現(xiàn)場。 未按規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢或拆除，不得分；涉及危險(xiǎn)物品而無處置方案，不得分；未進(jìn)行作業(yè)前的安全、技術(shù)交底 扣 3 分；資料保存不完整齊全，每項(xiàng)扣 1分。 19 二級評審項(xiàng)目 三級評審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評 /評審 描述 實(shí)際 得分 報(bào)廢 （ 20 分） 按規(guī)定對不符合要求的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢或拆除 ,涉及危險(xiǎn)物品的應(yīng)制定處置方案 ,作業(yè)前應(yīng)進(jìn)行安全技術(shù)交底并保存相關(guān)資料。 10 查有關(guān)安裝和驗(yàn)收文件、說明書等并查看現(xiàn)場。 未建立特種設(shè)備技術(shù)檔案，不得分；檔案資料不全，每少一項(xiàng)扣 1 分。 建立特種設(shè)備技術(shù)檔案，包括：設(shè)計(jì)文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量 合格證明、使用維護(hù)說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料；定期檢驗(yàn)和定期自行檢查的記錄；日常使用狀況記錄；特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；運(yùn)行故障和事故記錄；高耗能特種設(shè)備的能效測試報(bào)告、能耗狀況記錄以及節(jié)能改造技術(shù)資料 。 未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格使用，不得分；檢驗(yàn)周期超過規(guī)定時(shí)間，不得分；記錄不規(guī)范 扣 2 分；沒有應(yīng)急措施或預(yù)案，不得分；設(shè)備報(bào)廢未辦理注銷扣 2 分。 無檢修計(jì)劃扣 5 分；未執(zhí)行工作票制度，未落實(shí)安全措施，未按計(jì)劃完成檢修任務(wù)及檢修質(zhì)量不合格，不得分；大修工程無 設(shè)計(jì)、批復(fù)文件，不得分；竣工驗(yàn)收資料不全扣 5 分；記錄不規(guī)范扣 5 分。 檢修管理 制定并落實(shí)檢修計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度，落實(shí)各項(xiàng)安全措施；檢修質(zhì)量符合要求；大修工程有設(shè)計(jì)、批復(fù)文件，有竣工驗(yàn)收資料；各種檢修記錄規(guī)范。 20 查相關(guān)文件、 相關(guān)記錄 并查看現(xiàn)場。 10 現(xiàn)場檢查和查看相 關(guān)記錄。 自動化系統(tǒng)運(yùn)行不正常，不安全可靠，每個扣2 分；安全防護(hù)存在安全隱患扣 5 分；未定期檢驗(yàn)扣 5 分；備份恢復(fù)能力差扣 5 分；運(yùn)行記錄不規(guī)范扣 2 分。 自動化操控系統(tǒng) 安全自動監(jiān)測系統(tǒng)、防洪調(diào)度自動化系統(tǒng)、調(diào)度通信和警 報(bào)系統(tǒng)、供水調(diào)度自動化系統(tǒng)、水情測報(bào)自動化系統(tǒng)等自動化操控系統(tǒng)運(yùn)行正常，安全可靠；網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)實(shí)施方案和網(wǎng)絡(luò)安全隔離措施完備、可靠；定期對系統(tǒng)硬件進(jìn)行檢查和校驗(yàn)；運(yùn)行記錄規(guī)范。 10 現(xiàn)場檢查和查看相關(guān)記錄。 主要設(shè)備運(yùn)行不符合規(guī)定，每項(xiàng)扣 2 分；繼電保護(hù)及安全自動裝置配置不符合要求扣 2 分；直流系統(tǒng)設(shè)備不符合運(yùn)行要求扣 5 分；末級設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)不符合規(guī)定扣 5 分；接地、防雷措施不完善扣 5分；無操作票、工作票，不得分；管理和使用不符合規(guī)定，每項(xiàng)扣 5 分。 電氣設(shè)備 變壓器、開關(guān)設(shè)備、電動機(jī)等設(shè)備運(yùn)行符合規(guī)定；繼電保護(hù)及安全自動裝置配置符合要求 ；直流系統(tǒng)設(shè)備符合運(yùn)行要求；配電柜（箱）等末級設(shè)備運(yùn)行可靠；各種設(shè)備的接地、防雷措施完善、合理；操作票、工作票的管理和使用符合規(guī)定。 10 現(xiàn)場檢查和查看相關(guān)記錄。 零部件及安全保護(hù)裝置不滿足運(yùn)行要求，每臺（套）扣 5 分；未按規(guī)定程序操作扣 3 分；未按規(guī)定開展等級評定，每臺 （套）扣 2 分；未按規(guī)定程序及時(shí)申請報(bào)廢，每臺（套）扣 2 分；運(yùn)行記錄不規(guī)范扣 2 分。 15 二級評審項(xiàng)目 三級評審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評 /評審 描述 實(shí)際 得分 啟閉機(jī)及升船機(jī) 零部件及安全保護(hù)裝置正?？煽?，滿足運(yùn)行要求；按規(guī)定程序操作，并向有關(guān)單位通報(bào)信息； 按規(guī)定開展啟閉機(jī)及升船機(jī)設(shè)備管理等級評定；符合報(bào)廢條件的及時(shí)按規(guī)定程序申請報(bào)廢；運(yùn)行記錄規(guī)范。 10 現(xiàn)場檢查和查看相關(guān)記錄。 結(jié)構(gòu)表面有缺陷，每項(xiàng)扣 2 分；裂縫嚴(yán)重，每處扣 5 分；伸縮縫填料流失 ,扣 5 分；附屬設(shè)施不完整扣 5 分；主要監(jiān)測量變化異常，每項(xiàng)扣 2 分；險(xiǎn)情發(fā)現(xiàn)不及時(shí)，報(bào)告不準(zhǔn)確，搶護(hù)不及時(shí)、措施不得當(dāng)扣 5 分。 混凝土建筑物 結(jié)構(gòu)表面整潔，無脫殼、剝落、露筋、裂縫、破損、凍融破壞等缺陷；伸縮縫填料無流失；附屬設(shè)施完整 ；各主要監(jiān)測量的變化符合有關(guān)規(guī)定；險(xiǎn)情發(fā)現(xiàn)、搶護(hù)及時(shí)，措施得當(dāng)。 表面、基礎(chǔ)有缺陷，每項(xiàng)扣 2 分；漿砌塊石墻身有異常扣 5 分；防沖設(shè)施沖刷破壞，每處扣 2分；反濾設(shè)施、減壓井、排水設(shè)施等堵塞，每類扣2 分；主要監(jiān)測量變化異常，每項(xiàng)扣 2 分；險(xiǎn)情發(fā)現(xiàn)不及時(shí)，報(bào)告不準(zhǔn)確，搶護(hù)不及時(shí)、措施不得當(dāng)扣 5 分。 外觀每一個缺陷扣 2 分；有蟻害、害洞，每處扣 2 分；與其它建筑物的連接處滲流量不符合規(guī)定，每處扣 5 分；附屬設(shè)施不完整，每項(xiàng)扣 2 分；主要監(jiān)測量變化異常，每項(xiàng)扣 2 分；險(xiǎn)情發(fā)現(xiàn)不及時(shí)，報(bào)告不準(zhǔn)確，搶護(hù)不及時(shí)、措施不得當(dāng)扣 5分。無獾狐、白蟻等洞穴；與其它建筑物的連接處無繞滲或滲流量符合有關(guān)規(guī)定；導(dǎo)滲溝等附屬設(shè)施完整；各主要監(jiān)測量的變化符合有關(guān)規(guī)定；險(xiǎn)情發(fā)現(xiàn)、搶護(hù)及時(shí)，措施得當(dāng)。 未按規(guī)定進(jìn)行注冊、變更和注銷登記的扣 10分；未按規(guī)定進(jìn)行安全鑒定、評價(jià)安全狀況和評定安全等級，不得分；報(bào)告不全扣 5 分；安全檢查的類別、內(nèi)容等不符合規(guī)定扣 10 分；無除險(xiǎn)加固計(jì)劃扣 5 分；危險(xiǎn)未消除扣 10 分；未建立安全技術(shù)檔案及相應(yīng)數(shù)據(jù)庫扣 10 分；安全技術(shù)檔案等不符合有關(guān)規(guī)定扣 5 分。 小計(jì) 70 得分小計(jì) 13 （ 200 分） 二級評審項(xiàng)目 三級評審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評 /評審 描述 實(shí)際 得分 設(shè)施設(shè)備建設(shè)與運(yùn)行（ 160分） 基本要求 按規(guī)定進(jìn)行注冊、變更和注銷 登記；按規(guī)定進(jìn)行安全鑒定、安全檢查，評價(jià)安全狀況，評定安全等級并提出報(bào)告；有除險(xiǎn)加固計(jì)劃并組織實(shí)施，限期消除危險(xiǎn)；建立安全技術(shù)檔案以及相應(yīng)數(shù)據(jù)庫。 10 查安全文化建設(shè)相關(guān)文件和活動記錄。 未對 實(shí)習(xí)、 外來參觀等人員進(jìn)行安全教育和危害告知，每次扣 1 分；未提供相應(yīng)勞保用品，每人次扣 2 分；無專人帶領(lǐng)，不得分。 12 二級評審項(xiàng)目 三級評審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評 /評審 描述 實(shí)際 得分 對 實(shí)習(xí)、 外來參觀等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)。 10 查相關(guān)記錄。 每年未對在崗人員進(jìn)行經(jīng)常性安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，每少 10％扣 2 分。 每年對在崗人員進(jìn)行經(jīng)常性安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。 10 查資格證書和相關(guān)記錄。 未經(jīng)安全培訓(xùn)合格上崗，每人扣 2 分；在新工藝、新技術(shù)、新材料、新裝備、新流程投入使用前，未對相關(guān)管理、作業(yè)人員進(jìn)行專門安全教育培訓(xùn)，每人次扣 2 分；轉(zhuǎn)崗、離崗人員未進(jìn)行安全培訓(xùn)合格上崗，每人次扣 2 分。 11 二級評審項(xiàng)目 三級評審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評 /評審 描述 實(shí)際 得分 作崗位人員教育培訓(xùn)（ 25分） 職工上崗前必須進(jìn)行安全教育培訓(xùn)；在新工藝、新技術(shù)、新材料、新裝備、新流程投入使用前，對有關(guān)管理、操作人員進(jìn)行專門的安全技術(shù)和操作技能培訓(xùn)；操作人員轉(zhuǎn)崗或離崗六個月以上重新上崗前，應(yīng)經(jīng)崗位安全教育培訓(xùn)合格。 10 查培訓(xùn)記錄。 無年度培訓(xùn)計(jì)劃， 或 未以正式文件頒發(fā) ， 不得分；未按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，每項(xiàng)次扣 1 分；未進(jìn)行教育培訓(xùn)效果 評估和改進(jìn) ，每項(xiàng)次扣 1 分 ； 記錄不完整，每項(xiàng)次扣 1 分。 定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定教育培訓(xùn)計(jì)劃，保障教育培訓(xùn)場地、教材、教師等資源，按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn) ，對安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和改進(jìn) ， 做好培訓(xùn)記錄。 3 查制度文本。 文件、記錄歸檔，每缺少一類扣 2 分；各類中每缺少一項(xiàng)扣 1 分；檔案管理、使用不規(guī)范每項(xiàng)扣 1 分。 應(yīng)按照檔案管理有關(guān)規(guī)定 ，對安全生產(chǎn)文件、安全生產(chǎn)會議記錄、隱患管理信息、培訓(xùn)記錄、檢查和整改記錄、危險(xiǎn)源及監(jiān)控、職業(yè)健康管理記錄、安全活動記錄、法定檢測記錄、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案、應(yīng)急演習(xí)信息、事故管理記錄等歸檔、管理和使用。 5 查有關(guān)文件和現(xiàn)場。 無該項(xiàng)制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；缺少記錄填寫、標(biāo)識、收集、存儲、保護(hù)、檢索和處置等內(nèi)容，每項(xiàng)扣 1 分；未按其規(guī)定執(zhí)行，每項(xiàng)扣 1 分。 9 二級評審項(xiàng)目 三級評審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評 /評審描述 實(shí)際 得分 建立記錄 管理制度，明確記錄的管理職責(zé)及記錄填寫、標(biāo)識、收集、存儲、保護(hù)、檢索和處置的要求，并嚴(yán)格執(zhí)行。 5 查制度文本和相關(guān)記錄。 應(yīng)修訂而未按規(guī)定審批程序修訂，每項(xiàng)扣 1分。 根據(jù)檢查評 估情況，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。 5 查檢查評估記錄。 無崗位 操作規(guī)程 或 未發(fā)放，不得分；缺一個崗位操作規(guī)程 或 操作規(guī)程不完善扣 1 分；每少一項(xiàng)培訓(xùn) 或考核 記錄扣 1 分；現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)職工違反操作規(guī)程，每人次扣 1 分。 編 制運(yùn)行、檢修、設(shè)備試驗(yàn)及相關(guān)設(shè)備等操作規(guī)程，并發(fā)放至相關(guān)班組和崗位；對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行操作規(guī)程。 5 查規(guī)程文本。 未發(fā)放、 或 少發(fā)放 一 個單位或部門，不得分；每少發(fā)放 一 個規(guī)章制度扣 1 分；無培訓(xùn)學(xué)