中鐵三局精細(xì)化管理實(shí)施方案(完整版)
【正文】 集團(tuán)公司工程管理部 部 長(zhǎng)） 王模公（集團(tuán)公司 機(jī)械 管理 部 部長(zhǎng)） 2 劉新管（集團(tuán)公司 物資 管理 部 部長(zhǎng)） 佟希飛（集團(tuán)公司綜合部部長(zhǎng)） 孫洪利（集團(tuán)公司人力資源部部長(zhǎng)） 張 鵬（集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)開發(fā)部部長(zhǎng)） 張俊兵（集團(tuán)公司 技術(shù) 開發(fā)部部長(zhǎng)） 郭爭(zhēng)鳴（集團(tuán)公司企業(yè)文化部部長(zhǎng)） 焦增云（集團(tuán)公司審計(jì)部部長(zhǎng)） 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（設(shè) 在集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部 ），負(fù)責(zé)指導(dǎo)和督促 集團(tuán)公司 各單位精細(xì)化管理實(shí)施工作，并加強(qiáng)考核。 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 宋志勤 兼任辦公室主任。 （ 4） 集團(tuán)公司重大施工組織方案的審核率達(dá)到 100%，重大施工組織方案的優(yōu)化 率 不低于方案總量的 30%。 （ 3） 集團(tuán)公司直管項(xiàng)目勞務(wù)隊(duì)伍 結(jié)算 的審 查 覆蓋率達(dá)到 100%，子分公司 自管項(xiàng)目 勞務(wù)隊(duì)伍 結(jié)算 的審 查 覆蓋率達(dá)到20%；到 2020 年 11 月 30 日，直管項(xiàng)目勞務(wù)隊(duì)伍 的按時(shí) 結(jié)算及 管理 臺(tái)賬的上報(bào) 不低于同期勞務(wù)隊(duì)伍總量的 80%。 （ 7）集團(tuán)公司小臨設(shè)施內(nèi)部驗(yàn)工計(jì)價(jià)審核率達(dá)到 100%。 （ 3） 集團(tuán)公司直管項(xiàng)目?jī)?nèi)部租費(fèi)的收取審 查覆蓋 率達(dá)到 100%，外部租費(fèi)的結(jié)算審 查覆蓋 率達(dá)到 100%，子分公司自管項(xiàng)目 內(nèi)部租費(fèi)的收取審 查覆蓋 率達(dá)到 20%，外部租費(fèi)的結(jié)算審 查覆蓋 率達(dá)到 20%；到 2020 年 11 月 30 日，直管項(xiàng)目外部租費(fèi) 的按時(shí)結(jié)算 及 管理臺(tái)賬上報(bào) 不低于同期機(jī)械租賃隊(duì)伍總量的 80%。 （ 3） 集團(tuán)公司直管項(xiàng)目物資總體計(jì)劃編制的審 查 覆蓋率達(dá)到 100%，物資年度計(jì)劃編制的審 查覆蓋 率達(dá)到 50%，物資季度計(jì)劃編制的審核 覆蓋 率達(dá)到 20%，物資月度計(jì)劃編制的審核 覆蓋 率達(dá)到 10%； 到 2020 年 11 月 30 日，直管項(xiàng)目物資計(jì)劃的按時(shí)、按期編制不低于 同期 直管項(xiàng)目總數(shù)的 80%。 （ 7） 集團(tuán)公司直管項(xiàng)目 庫(kù)存物資與財(cái)務(wù)賬卡物的審 查覆蓋率 達(dá)到 100%； 到 2020 年 11月 30日，直管項(xiàng)目賬卡物相符準(zhǔn)確率達(dá)到 90%。 （ 2） 集團(tuán)公司直管項(xiàng)目 和委管鐵路項(xiàng)目 資金計(jì)劃的審查覆蓋 率達(dá)到 100%，子分公司自管項(xiàng)目資金計(jì)劃的審 查覆蓋率達(dá)到 20%；到 2020 年 11月 30 日， 90%以上 集團(tuán)公司直管項(xiàng)目和 委 管 鐵路 項(xiàng)目 能 夠按時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)資金計(jì)劃和對(duì)上期資金計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并形成報(bào)告 。 （ 6） 集團(tuán)公司 資金“三個(gè)集中”的監(jiān)管 達(dá)到 100%； ① 金融資金集中管理 的集中率達(dá)到 100%； ② 貨幣資金集中管理 的集中率達(dá)到 70%； ③ 集團(tuán)公司直管項(xiàng)目和委管項(xiàng)目的 保險(xiǎn)集中管理 達(dá)到 80%， 子分公司自管項(xiàng)目的保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)上報(bào)監(jiān)管率達(dá)到 100%；到 2020 年 11 月 30 日，集團(tuán)公司范圍內(nèi)保險(xiǎn)集中管理的認(rèn)同率達(dá)到 90%，具備 各類 保險(xiǎn)集團(tuán)公司全部統(tǒng)一的條件 。 （ 10） 集團(tuán)公司直管項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來發(fā)票真實(shí)性的審查覆蓋 率達(dá)到 100%，子分公司 自管項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)往來業(yè)務(wù)發(fā)票真實(shí)性的審 查覆蓋 率達(dá)到 20%；到 2020 年 11 月 30 日，直管項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來發(fā)票真實(shí)性審核臺(tái)賬的上報(bào)率不低于同期直管項(xiàng)目總數(shù)的 80%。 （ 14） 每月 “財(cái)務(wù)精細(xì)化”管理簡(jiǎn)報(bào)的編寫及發(fā)布 不少于 3 期 。 （ 1） 以集團(tuán)公司名義中標(biāo)項(xiàng)目合同評(píng)審率達(dá)到 100%，各子分公司自攬項(xiàng)目合同評(píng)審率達(dá)到 100%。 （ 2） 集團(tuán)公司研發(fā)項(xiàng)目的開展率和研發(fā)費(fèi)的完成率達(dá)到 90%以上。 （ 2） 集團(tuán)公司直管項(xiàng)目勞務(wù)隊(duì)伍上崗培訓(xùn)審查覆蓋率達(dá)到 100%，子分公司自管項(xiàng)目勞務(wù)隊(duì)伍上崗培訓(xùn)審查覆蓋率達(dá)到 20%，到 2020 年 11 月 30 日，直管項(xiàng)目勞務(wù)隊(duì)伍 上崗培訓(xùn)不低于同期勞務(wù)隊(duì)伍總量的 80%。 （ 2） 集團(tuán)公司各類信息披露 審查覆蓋率達(dá)到 100%。 （ 2） 集團(tuán)公司各子分公司、直管項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)覆蓋率達(dá)到 100%。 （ 3）及時(shí)完成各項(xiàng)管理制度補(bǔ)充修訂。 二是 理清職能、 梳理完善 制度階段 （ 3 月 11 日 3 月 31日） 。 （二）檢查落實(shí)階段（ 5月 1 日 9 月 30 日）。用數(shù)據(jù)說話 ,對(duì)精細(xì)化管理過程中一些好的做法在集團(tuán)公司范圍內(nèi)推 廣 ,對(duì)精細(xì)化管理過程中發(fā)現(xiàn)存在的管理漏洞，制訂補(bǔ)充管理規(guī) 定進(jìn)行規(guī)范。 要對(duì)管理的關(guān)鍵崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)工作流程進(jìn)行細(xì)致梳理，完善內(nèi)控制度，強(qiáng)化制度約束，固化工作標(biāo)準(zhǔn)，以強(qiáng)制性控制措施為著力點(diǎn)，逐步形成管理辦法和制度體系，將精細(xì)化管理常態(tài)化，建立長(zhǎng)效機(jī)制。 要 以“創(chuàng)先 爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)為載體，進(jìn)
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