【正文】 故處置的所有記錄。包括：顧客滿意度評價、管理評審、內(nèi)部審核、環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視評價，當(dāng)監(jiān)視、測量的結(jié)果未達(dá)到預(yù)期策劃的目的時，應(yīng)采取糾正措施，確保工程產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全特性的符合性。 1）由管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體準(zhǔn)備工作，并審批內(nèi)部審核計(jì)劃。 2）當(dāng)測量設(shè)備長期停用后初次使用時應(yīng)進(jìn)行檢定并保存記錄，防止發(fā)生使校準(zhǔn)實(shí)效的調(diào)整。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 1）本公司制訂了《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，以確定潛在的事故或緊急情況，并對其采取相應(yīng)措施加以控制，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響、造成的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。 產(chǎn)品防護(hù) 本公司按《工程防護(hù)控制程序》要求對工程項(xiàng)目施工各聯(lián)合會的材料、設(shè)備、構(gòu)件等物資的標(biāo)識、搬運(yùn) =貯存和保護(hù)進(jìn)行控制，對施工階段和竣工投產(chǎn)交付期的防護(hù)按施工組織設(shè)計(jì)落實(shí)各項(xiàng)防護(hù)措施，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的應(yīng)督促工程部整改。 14 生產(chǎn)和服 務(wù)提供過程的確認(rèn) 1）對工程施工安裝過程中的鋼結(jié)構(gòu)焊接、防滲混凝土施工、玻璃幕墻安裝施工、預(yù)應(yīng)力構(gòu)件施工等，應(yīng)按《施工過程控制程序》要求對所使用的設(shè)備和操作人員進(jìn)行確認(rèn)，按相關(guān)的操作規(guī)程、驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，驗(yàn)收合格后才能進(jìn)入一道工序，并做好相應(yīng)的記錄。 乙、工程負(fù)責(zé)工程質(zhì)量回訪、服務(wù)跟蹤及對顧客信息反饋的分析并采取糾正措施。 3）必要時，對供方一體化管理體系的要求。 3）收集顧客反饋的信息，包括收回的〈顧客滿意度調(diào)查表〉、顧客的投訴記錄，以及進(jìn)行的顧客滿意度的統(tǒng)計(jì)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 工程部與顧客簽訂合同或提交標(biāo)書 之前，應(yīng)組織相關(guān)部門對產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審，以確保： 1）顧客的要求明確，與產(chǎn)品有關(guān)的所有要求均有具體的界定標(biāo)準(zhǔn)。 2）策劃的輸出形式體現(xiàn)為施工組織設(shè)計(jì) /施工方案，質(zhì)量計(jì)劃，而根據(jù)工程建設(shè)施工的特點(diǎn)在項(xiàng)目投標(biāo)階段經(jīng)工程部組織相關(guān)部門編制出技術(shù)方案或標(biāo)書，并進(jìn)行評審；在施工階段由工程部形成施工組織設(shè)計(jì)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 工作環(huán)境 12 本公司努力為員工營造良好的工作環(huán)境，提高員工的能動性、滿意程序和業(yè)績，制訂《施工現(xiàn)場環(huán)境安全管理規(guī)定》，并從以下方面著手： 1）營造公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強(qiáng)員工之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作精神，鼓勵員工發(fā)揮自己的潛能，開展創(chuàng)造性的工作。 2）現(xiàn)場獨(dú)立的辦公室、生 活用房、辦公桌椅、文件柜、空調(diào)、開水器等，以及常用的辦公用品。 能力、意識和培訓(xùn) 1）本公司在《各部門、崗位職責(zé)及任職資格條件匯編》中確定了各崗位對個人能力的需求，以此作為人員安排的重要依據(jù)，并明確規(guī)定了每個崗位的職責(zé)。 4）由于上述改進(jìn)措施而導(dǎo)致的資源要求的變化。 4）一體化管理體系運(yùn)行的績效，包括重要環(huán)境因素、重大危險源的識別、評價與控制措施。 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 1）為保證環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）的實(shí)現(xiàn)，公司制定了《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》，明確了目標(biāo)確定與分解的原則； 2）在程序中對環(huán)境、 OHSMS 管理方案的確定建立了制定、審核及批準(zhǔn)的實(shí)施流程，對管理方案的內(nèi)容予以明確，包含了管理方案實(shí)施的職責(zé)和權(quán)限、方法及起始完成時間； 10 3）在管理方案完成后，應(yīng)由管理 者 代表或經(jīng)理組織進(jìn)行驗(yàn)收與評價； 4）當(dāng)公司的管理活動、施工或服務(wù)以及相關(guān)的運(yùn)行條件發(fā)生變化時， 應(yīng)對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案予以修訂。 3）在進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng)結(jié)合公司 的實(shí)際情況，考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)等六個方面及進(jìn)入工作場所的人員和進(jìn)入工作場所的設(shè)施。 5）在一體化管理體系運(yùn)行過程中，本公司不斷按文件的要求持續(xù)改進(jìn)。 4）通過宣傳單、標(biāo)識牌、文件的方式使質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針便于相關(guān)獲取，讓相關(guān)方了解和認(rèn)同本公司對一體化管理體系的承諾。 處理投訴： 如果顧客對工程施工和服務(wù)有不滿意，本公司需要按照《顧客滿意度評價控制程序》的要求持續(xù)改進(jìn)。 3) 記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置的方法由辦公室統(tǒng)一規(guī)定，相關(guān)部門 配合實(shí)施。 4）由辦公室對文件進(jìn)行歸口管理，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 1) 本管理手冊是本公司一體化管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。 2）管理目標(biāo)、指標(biāo)的頒布令。工程建設(shè)項(xiàng)目法人。 本管理手冊是闡述公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，以及一體化管理體系的綱領(lǐng)性文件；是公司在建設(shè)工程施工安裝過程中，以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行遵循的基本法規(guī)；也是公司不斷改進(jìn)和提供優(yōu)質(zhì)工程建設(shè)產(chǎn)品、規(guī)范環(huán)境行為及職業(yè)健康安全管理活動的 基本依據(jù)；它對內(nèi)用于公司的內(nèi)部一體第管理，對外是公司質(zhì)量保證能力、環(huán)境管理及職業(yè)健康安全管理績效的證實(shí)文件。保證產(chǎn)品生產(chǎn)過程符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求。 確保質(zhì)量：施工過程中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范和驗(yàn)收規(guī)范，積極采用新工藝、新材料、新技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足、增強(qiáng)顧客的要求。 本管理手冊自頒布之日起執(zhí)行，要求公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 施工合同 即：建設(shè)工程承包合同。 3）管理手冊。 2) 在管理手冊中，本公司制定了質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)（指標(biāo)）（詳見頒布令），明確了一體化管理體系的范圍，其中在對 ISO 9001 標(biāo)準(zhǔn)的過程要求進(jìn)行合理刪減后，可覆蓋公司的全部管理活動。 5) 對各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，保證文件保持清晰，方便查找。 5 管理職責(zé) 管理承諾 為使一體化管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進(jìn)，本公司經(jīng)理采取如下措施并形成相應(yīng)證據(jù)： 1）在辦公例會和每月的會議上，所有部門的負(fù)責(zé)人對本職工作進(jìn)行評議、討論，并形成顧客的需求和相關(guān)的法律法規(guī)的重要性，提高中工的環(huán)保意識和職業(yè)健康安全意識，以指導(dǎo)工作的開展。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針是： ● 恪守法規(guī)，確保質(zhì)量。 5）需要時，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的修改按原制定和審批程序進(jìn)行（按《文件控制程序》的要求）。 6） 一體化管理體系的完整性和連續(xù)性將不會因一體化管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施而受影響，確保職責(zé)落實(shí)到每個崗位，即使人員調(diào)整亦不影響管理體系的正常運(yùn)行。 4）由辨識評價小組組織相關(guān)部門確定危險源的風(fēng)險等級，并考慮重大危險源的規(guī)模和范圍、發(fā)生的概率、風(fēng)險程序大小、以及所能造成的人員傷害和財(cái)產(chǎn)損失等，制訂相關(guān)的風(fēng)險控制措施方法。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限 為實(shí)施一體化管理體系，本公司設(shè)立了了相應(yīng)的一體化管理組織架構(gòu)，并在以下條款對本公司各級部門和人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定。 5）按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》所取得的糾正和預(yù)防措施狀況。 〈管 理評審報(bào)告〉分發(fā)到各相關(guān)部門予以實(shí)施，并由管理代表組織對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。如果員工的素質(zhì)達(dá)不到要求，應(yīng)采取培訓(xùn)或其它措施以滿足要求。 3）必備的電腦設(shè)備及相關(guān)應(yīng)用軟件。 2）對在現(xiàn)場工作的員工配備必要的勞動防護(hù)用品（安全帽、安全帶等），制定引導(dǎo)員工安全操作。 3）每個階段的策劃內(nèi)容應(yīng)明確本公司針對 產(chǎn)品特性提供的人力資源、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)措施、使用的國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等驗(yàn)收準(zhǔn)則，以及對劃等號項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全文明方面進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)所使用的措施和方法。 2）顧客無書面要求時，對其要求應(yīng)事先確定，再作承諾。 4）通過工程例會、來往信函、定期的質(zhì)量回訪等形式與顧客溝通。 在與供方溝通洽談之前，本公司應(yīng)對采購文件進(jìn)行評審，確保采購文件所規(guī)定的要求都是充分的、適宜的。 丙、工程部負(fù)責(zé)服務(wù)工作的實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告。 2）工程部組織專業(yè)技術(shù)人員，根據(jù)合同的要求和顧客提供的技術(shù)文件進(jìn)行實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)的編制工作。 環(huán)境管理運(yùn)行控制 1）本公司制訂了《環(huán)境管理運(yùn)行控制程序》，明確與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，并對其運(yùn)行準(zhǔn)則進(jìn)行控制。 2）有關(guān)部門和工程部定期對所管轄區(qū)域的防爆、防漏和防火等潛在的環(huán)境 /職業(yè)健康安全事故或緊急情況，做好預(yù)防控制并落實(shí)所需的器材、工具。 3）測量設(shè)備的存放場所應(yīng)符合設(shè)備對環(huán)境的要求，由使用人定期維護(hù)、保養(yǎng)（閑置的設(shè)備由綜合部負(fù)責(zé)保管），對設(shè)備的完好負(fù)責(zé)。 2）內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次，兩次審核間隔的時間不超過 12 個月，覆蓋整修體系相關(guān)部門和標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全監(jiān)視和測量 本公司按照 ISO 900 ISO 1400 0HSMS 標(biāo)準(zhǔn)，建立了對工程產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和健康安全全績效的監(jiān)視和測量過程，并形成文件加以實(shí)施，確保符合規(guī)定的要求。 數(shù) 據(jù) 分析 工程部按《數(shù)據(jù)分析控制程序》要求監(jiān)督指導(dǎo)各部門確定、收集和分析以下幾方面的數(shù)據(jù)，以便驗(yàn)證一體化管理體系的適宜性和有效性，并為持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ? 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司按照 ISO 900 ISO 1400 0HSMS 標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，對持續(xù)改進(jìn)做出了承諾，并通過制訂、分解實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及以下幾個方面的結(jié)果，運(yùn)用 PDCA循環(huán)工作法來實(shí)現(xiàn)一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 工程部負(fù)責(zé)防防措施需求的確定，評價及效果的驗(yàn)證。 ● 辦公室按《文件控制程序》規(guī)定的辦法執(zhí)行修改、換頁和舊版本的回收、處置，并保證受控版本的持 有者能有最新版本。 2 范圍 本程序適用于公司、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)的衛(wèi)生的安全管理體系文件、技術(shù)文件以及與本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理有關(guān)的外來文件的管理控制。 法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn) .1 各部門根據(jù)實(shí)際情況選擇適用、有效的與質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)及國家行業(yè)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并由各部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行確認(rèn)。 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關(guān)的外來公文由辦公室主管（或由其指定專人）負(fù)責(zé)文件的批閱并確定文件的傳閱范圍，辦公室主管（或由其指定專人）負(fù)責(zé)文件正本的控制，并負(fù)責(zé)制定《文件總覽表》。 文件更改 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊、程序文件、工作文件由辦公室負(fù)責(zé)組織更改。 作廢 作廢文件應(yīng)由該文件的發(fā)放部門通知領(lǐng)用部門對作廢版本進(jìn)行收集，并由發(fā)放部門指定專人進(jìn)行回收處理因工作需要參考原作廢文件時，文件的發(fā)放部門應(yīng) 確保對該作廢文件加蓋紅色的作廢印章。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)和存貯期間所形成的記錄；項(xiàng)目部及安監(jiān)部負(fù)責(zé)過程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)及服務(wù)過程所形成的記錄，（包括來自分承包方的記錄）的收集、整理、編目。 記錄必須真實(shí)反映描述對象的狀態(tài)； 記錄中的文字、數(shù)字必須規(guī)范、清晰，確認(rèn)手續(xù)齊全； 記錄中所采取的圖形、符號、計(jì)量單位應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； 記錄應(yīng)有明顯的標(biāo)識，清楚地表明該記錄的名稱、類別、編號、時間等，以便于存取檢索。 記錄的處理 記錄 的保存期限 體系運(yùn)行記錄保存保存期見《記錄總覽表》； 工程記錄按《關(guān)于工程技術(shù)檔案的若干規(guī)定》執(zhí)行。 4 工程程序 環(huán)境因素識別與評價的時機(jī)： 以公司的全體部門為對象，每年 2 月份在制定目標(biāo)、指標(biāo)前進(jìn)行； 公司的環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行初始環(huán)境評審時； 在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到新技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用以及相關(guān)方要求情況下，可適時對工程施工所產(chǎn)生的環(huán)境影響進(jìn)行評價； 每增加新的施工項(xiàng)目開工前進(jìn)行。 環(huán)境因素的更新 在法律、法規(guī) 變更或追加，涉及到新技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用，以及相關(guān)方要求和每年內(nèi)審內(nèi)管理評審前等情況下，要及時進(jìn)行環(huán)境影響評價，更新環(huán)境因素。 4 工作程序 總則 危險源的分類，有兩種： 按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因進(jìn)行分類，詳見 GB/T1381692m《生產(chǎn)過程危險和危險源分類與代碼》的規(guī)定。 危害辨識和評價采取 “公司主管部門人員負(fù)責(zé)，相關(guān)方面參與配合 ”的方式進(jìn)行。 記錄的保管 環(huán)境影響評價過程中的相關(guān)記錄，由公司保存，有效期限為三年。 在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時要考慮以下幾個方面： 由于工程施工中所排出的水、氣、聲、固、廢等以及資源能源的消耗給公司、周圍居民、地區(qū)等造成的影響； 公司所必需的原材料、外購件等的供給者、工程合同方、廢棄物處理者以及制品運(yùn)輸者等相關(guān)方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境影響（對上述相關(guān)方的評價及施加影響詳見《對相關(guān)方施加影響管理程序》）； 正常運(yùn)行條件、異常運(yùn)行條件（如啟動、關(guān)閉與檢修等等情況）以及可合理預(yù)見的情況或緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、爆炸等事故）所伴隨的潛在重大環(huán)境影響； 以往遺留的環(huán)境問題、現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題，以及工程施工中可能帶來的環(huán)境問題和將來潛在的法律、法規(guī)和其它的要求。 檔案室對超過保存期限的記錄在填寫《銷毀逾期記錄申請表》并報(bào)告總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以銷毀。 各部門指定專職或兼職資 料員負(fù)責(zé)記錄的收集、整理、編目和移交前的保管。 4 工作流程 記錄表格 記錄分為企業(yè)自行編制和國家統(tǒng)一制定的記錄，辦公室應(yīng)建立關(guān)于記錄表格的《記錄總清單》，以識別其現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 借閱文件應(yīng)經(jīng)文件的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，借閱者必須填寫《文件借閱卡》，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件。 各部門由于工作需要 ,需增加工作文件時，應(yīng)填寫《文件申請單》送辦公室，辦公室應(yīng)對該文件的標(biāo)準(zhǔn)符合性及與其它文件的協(xié)調(diào)性等方面提出意見，必要時組織相關(guān)部門進(jìn)行會