【正文】 供應(yīng)商信息庫建立和維護(hù) 第十五條 待首批供應(yīng)商信息庫建成后，每年 12 月下旬為新增供應(yīng)商入庫集中推薦期，次年元月底前按規(guī)定程序?qū)徟?bào)永煤控股物資供應(yīng)管理部審查備 案后在一季度發(fā)布新一年在庫供應(yīng)商名單，特殊情況下可隨時(shí)推薦。 第十三條 準(zhǔn)入供應(yīng)商的基本權(quán)利和義務(wù) （一）對(duì)采購及評(píng)價(jià)中存在的不公正行為向供應(yīng)商管理部門進(jìn)行質(zhì)疑與投訴； （二）具有向裕東公司提供產(chǎn)品及服務(wù)的基本資格，并有權(quán)獲得同自身所提供 產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的采購和服務(wù)信息； （三）有權(quán)參加裕東公司范圍內(nèi)的物資采購競(jìng)價(jià)、詢價(jià)、招標(biāo)等活動(dòng)； （四）合同簽訂后有權(quán)要求按約定進(jìn)行履行； （五）有權(quán)向監(jiān)督部門投訴裕東公司范圍內(nèi)物資采購中存在的營(yíng)私舞弊行為； （六）接受永煤控股相關(guān)部門和人員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面的咨詢； （七）以誠(chéng)信的原則參與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不以不正當(dāng)手段搞競(jìng)爭(zhēng)； （八）響應(yīng)河南煤化集團(tuán)和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款 。 （四）臨時(shí)供應(yīng)商不納入供應(yīng)商信息庫管理，根據(jù)實(shí)際需要選用推薦。 （五）財(cái)務(wù)核算規(guī)范，具有良好的資金實(shí)力和財(cái)務(wù)狀況。 (一 )河南煤化統(tǒng)購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入由我公司推薦，經(jīng)永煤控股供應(yīng)商管理部門核準(zhǔn)，上報(bào)河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理部門匯總、審核，經(jīng)河南煤化集團(tuán)供應(yīng) 商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第三章 供應(yīng)商分類 第八條 按供應(yīng)商重要程度分為五類：戰(zhàn)略供應(yīng)商、重點(diǎn)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商、臨時(shí)供應(yīng)商。 第二章 管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工 第六條 為加強(qiáng)供應(yīng)商管理工作，成立統(tǒng)購物資供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組。 第三條 裕東公司對(duì)自購物資供應(yīng)商實(shí)行歸口統(tǒng)一管理，物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)自購物資供應(yīng)商建庫及管理工作。 制定裕東公司供應(yīng)商管理制度，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后監(jiān)督執(zhí)行； 建立健全裕東公司自購物 資供應(yīng)商信息庫，組織對(duì)擬入庫供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入審核，必要時(shí)參與考察； 收錄和維護(hù)裕東公司自購物資供應(yīng)商信息，對(duì)在庫供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理； 牽頭組織對(duì)自購物資供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)審，并實(shí)行優(yōu)勝劣汰； 組織調(diào)查裕東公司自購物資供應(yīng)商的不良行為，提出處理意見和建議； 1負(fù)責(zé)處理自購物資供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴。 （五）臨時(shí)供應(yīng)商：除上述四類以外的其產(chǎn)品能夠滿足裕東公司使用要求的其他供應(yīng)商。 （二）遵守國(guó)家法律法規(guī)，在以往與永煤控股各單位業(yè)務(wù)往來中沒有違規(guī)違約記錄。 與河南煤化集團(tuán)或永煤控股簽訂有戰(zhàn)略合作協(xié)議。 （三）我公司不評(píng)定戰(zhàn)略供應(yīng)商，對(duì)已列入河南煤化集團(tuán)和永煤控股戰(zhàn)略供應(yīng)商庫的供應(yīng)商不再單獨(dú)建庫或?qū)⑵淞腥肫渌悇e供應(yīng)商庫進(jìn)行管理。 （二）內(nèi)部供應(yīng)商： 對(duì)河南煤化集團(tuán)評(píng)定的一類內(nèi)部企業(yè)參與招標(biāo)時(shí)給予 2分的商務(wù)加分，二類內(nèi)部企業(yè)給予 1 分的商務(wù)加分，以上情況須在物資采購結(jié)果審批時(shí)備注說明。個(gè)別地區(qū)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)不需進(jìn)行年檢的，應(yīng)由當(dāng)?shù)毓ど滩块T出具書面證明。 （ 8）考察報(bào)告或推薦意見。 第十七條 供應(yīng)商信息庫應(yīng)當(dāng)建立完善的信息檔案（含電子檔案）包括：供應(yīng)商入庫資格預(yù)審的所有文件（復(fù)印件需加蓋公章）以及供應(yīng)商推薦及資質(zhì)初審表、評(píng)定審批表、考察報(bào)告等。 第二十一條 供應(yīng)商選用推薦按以下原則辦理： （一）按供應(yīng)商類別選用：重點(diǎn)供應(yīng)商先于一般供應(yīng)商；一般供應(yīng)商先于臨 時(shí)供應(yīng)商。 第二十五條 凡是國(guó)內(nèi)能夠生產(chǎn)的單（臺(tái)）批次價(jià)值在 5 萬元以上的物資在采購時(shí)原則上不得推薦中間商或代理商參與供應(yīng)，但供應(yīng)商采用的銷售模式屬于完全授權(quán)代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情況例外。 第三十條 對(duì)在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來中發(fā)現(xiàn)的問題，物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)及時(shí)填寫《河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商違規(guī)違約行為記錄表》（附件 6）報(bào)物資供應(yīng)管理部，由其匯總整理后上報(bào)河南煤化集團(tuán)。 第三十三條 供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)類別與等級(jí)確認(rèn) 供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)主要對(duì)重點(diǎn)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，分別評(píng)出 A、 B、 C、 D 四個(gè)等級(jí)： A 級(jí)得分≥90 分； B 級(jí) 80≤得分＜ 90 分； C 級(jí) 70 分 ≤得分＜ 80 分； D級(jí)得分＜ 70 分；臨時(shí)供應(yīng)商不參與評(píng)價(jià)定級(jí)。 第八章 供應(yīng)商退出 第三十五條 發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來中有以下行為之一的，可隨時(shí)終止其在裕東公司 的供應(yīng)業(yè)務(wù)，及時(shí)清理出庫。 附件： 查表 2. 商丘裕東發(fā)電有限責(zé)任公司供應(yīng)商入庫準(zhǔn)入申報(bào)審批表 3. 商丘裕東發(fā)電有限責(zé)任公司供應(yīng)商入庫準(zhǔn)入申報(bào)明細(xì)表 附件 1： 裕東公司自購物資準(zhǔn)入供應(yīng)商推薦審查表 推薦單位： 推薦日期： 年 月 日 擬推薦廠商名稱： 法定代表人： 地址： 實(shí)收資本： 上年?duì)I業(yè)收入： 聯(lián)系人： 資質(zhì)文件（所需復(fù)印件必須另附） 營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào) 組織機(jī)構(gòu)代碼證編號(hào) 稅務(wù)登記證編號(hào) 增值稅一般納稅人編號(hào) 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證 □合格 □不需要 計(jì)算機(jī)集成資質(zhì) □合格 □不需要 特種設(shè)備許可證 設(shè)計(jì)： □合格 □不需要 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 □合 格 □不需要 制造： □合格 □不需要 礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志 □合格 □不需要 安裝： □合格 □不需要 防爆合格證 □合格 □不需要 其他必要資質(zhì)和附件按以下格式填寫（可另附） 資質(zhì)名稱 證件編號(hào) 發(fā)證單位 有效期 準(zhǔn)入產(chǎn)品 名稱 規(guī)格型號(hào) 備注 可另附 供應(yīng)商產(chǎn)品業(yè)績(jī) 推薦產(chǎn)品國(guó)內(nèi) 主要業(yè)績(jī) 推薦產(chǎn)品在河南煤化集團(tuán)主要業(yè)績(jī) 產(chǎn)品交貨情況： 產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況： □ 可靠 □ 良好 □ 一般 □差 產(chǎn)品售后 事故維修是否及時(shí) 配件供應(yīng)是否及時(shí) 技術(shù)指導(dǎo)能及培訓(xùn)能否滿足使用單位需要 售后承諾兌現(xiàn)情況 產(chǎn)品有無重大質(zhì)量及安全事故 推薦類型： amp。 （單位簽章） 物資供應(yīng)管理部意見： （部門意見） amp。nbsp。nbsp。nbsp。nbsp。nbsp。nbsp。 amp。 ② 供應(yīng)商選擇依據(jù) :根據(jù) ***，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)該系統(tǒng)的廠家主要為 ***、 ***、 ***等廠家。nbsp。 廠房 面積 m2，規(guī)模： □大 □中 □小 固定資產(chǎn) 行業(yè)性質(zhì) 質(zhì)量體 系認(rèn)證 □ISO90012020 ； □QS9000 ； □ISO140011996 ；□OHSAS18001； □其他： 通過認(rèn)證時(shí)間： 年 月 日；有效期： 年 月 日 年 月 日 近 3 年銷售收入和利潤(rùn)情況 銷售收入（萬元） 利潤(rùn)（萬元） amp。 本次考察產(chǎn)品的產(chǎn)能（年生產(chǎn)能力 /生產(chǎn)周期） 同類項(xiàng)目主要銷售業(yè)績(jī) □無業(yè)績(jī) □業(yè)績(jī)較少 □業(yè)績(jī)較多 用戶 1 ： amp。 企業(yè)及產(chǎn)品獲得的各級(jí)和行業(yè)內(nèi)的認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì)情況 獎(jiǎng)勵(lì)頒發(fā)部門 +獎(jiǎng)勵(lì)榮譽(yù)名稱 主要資質(zhì) 審查情況 “三證 ”資質(zhì)： □合格； □不合格，請(qǐng)注明： 其他必要資質(zhì)： □合格； □不合格，請(qǐng)注明： 是否增值稅一般納稅人： □是； □否。 **公司固定資產(chǎn)賬面價(jià)值 **萬元（其中房屋建筑物 **萬元），凈值為 **萬元。 （表格不夠可后附材料） 具體指標(biāo) 產(chǎn)品的技術(shù)資料（如工藝文件、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、原料采購控制等）情況。 如可能，就近參觀同類項(xiàng)目業(yè)績(jī)情況。 結(jié)論：同意 /不同意供應(yīng)商 3入圍（不同意應(yīng)簡(jiǎn)要列明原因）。 amp。 其他履約情況 15 分 交貨數(shù)量及供貨范圍未按合 同或其他約定要求，每次扣 2分；交貨物資規(guī)格型號(hào)與合同或其他約定不符的，每次扣 3分；不按合同約定包裝運(yùn)輸?shù)模?1 次扣 1 分；物資到貨后質(zhì)量證明書、合格證、使用說明書、圖紙、資料不完整、不符合要求的，每項(xiàng)次扣 1 分；以及其他不履行合同約定的給予相應(yīng)扣分。 共同開發(fā) 2 分 供應(yīng)商在產(chǎn)品技術(shù)改良、新產(chǎn)品開發(fā)、降低成本方面與公司積極配合，視情況加 12 分。nbsp。 2．供應(yīng)商管理規(guī)定 2． 1 供應(yīng)商開發(fā) 供應(yīng)商開發(fā)程序如下： （ 1）供應(yīng)商資訊收集。 （ 3）列入合格供應(yīng)商名列。 （ 8）驗(yàn)收。 2． 6 供應(yīng)商輔導(dǎo) （ 1）對(duì) C 等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。 （ 6） A 等供應(yīng)商， 年終可獲公司 “優(yōu)秀供應(yīng)商 ”獎(jiǎng)勵(lì)。 統(tǒng) 一標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商情況登記表，來管理供應(yīng)商提供的信息。 B：供應(yīng)部經(jīng)理按資金使用情況 ,經(jīng) “尋價(jià)比價(jià)程序 ”后 ,轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部 ,進(jìn)入 “采購申請(qǐng)申查程序 ”。 。 C1：在財(cái)務(wù)部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請(qǐng)部門，申請(qǐng)部門視情況進(jìn)入 “堅(jiān)持申請(qǐng)采購程序 ”或放棄申請(qǐng)。通過分析這些信息，可以評(píng)估其工藝能力、供應(yīng)的穩(wěn)定性、資源的可靠性，以及其綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。 （ 2）（ 2） C 等、 D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。 （ 3）不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核。 （ 2）每半年進(jìn)行一次總評(píng)。 （ 2）詢價(jià)。 （ 3）供應(yīng)商接洽。nbsp。nbsp。 問題處理 8 分 接到整改通知，對(duì)問題未及 時(shí)按要求整改的一次扣 2 分，整改無效果的不得分。 監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人： 備注：所報(bào)情況必須客觀、真實(shí)、完整，會(huì)簽人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格評(píng)審。 amp。 各廠商經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、生產(chǎn)模式和經(jīng)營(yíng)管理理念分析，有無需注意之處。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告；產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)手段；主要檢、試驗(yàn)設(shè)備使用情況；質(zhì)檢人員是否具備相應(yīng)專業(yè)資格認(rèn)證。