【正文】 目錄 1 第一部分 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) .......................................................................................................1 一、工程 ....................................................................................................................1 （一）成本 .........................................................................................................1 （二）進(jìn)度 —— 重要時(shí)間節(jié)點(diǎn) .........................................................................2 （三） 質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn) .........................................................................................3 二、銷售 ....................................................................................................................3 （一） 收入 —— 按季度控制 .............................................................................3 （二） 均價(jià) —— 全年實(shí)現(xiàn)均價(jià) 6201 元 /平米 ..................................................3 （三） 銷售費(fèi)用預(yù)算的控制 .............................................................................4 三、 現(xiàn)金流指標(biāo) ........................................................................................................4 第二部分 管理目標(biāo)（基準(zhǔn)分加減的評(píng)價(jià)方法） .......................................................4 附件一：成本明細(xì)表 .........................................................................................5 附件二：工程施工過程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn) ...........................................................10 附件三：銷售策略及節(jié)奏安排 .......................................................................26 附件四：現(xiàn)金流量表 .......................................................................................30 第一部分 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 一、工程 （一）成本 成本 指標(biāo) 2 住宅總建安成本： 109， 810， 153 元，設(shè)計(jì)變更、工程洽商量不超過總造價(jià)的 3%。 （銷售策略及推盤節(jié)奏見附件三） 三、 現(xiàn)金流指標(biāo) 以現(xiàn)金流量表來控制 見附件四：《現(xiàn)金流量表》 第二部分 管理目標(biāo)（基準(zhǔn)分加減的評(píng)價(jià)方法） 一、 團(tuán)隊(duì)建設(shè)及人員優(yōu) 化 —— 設(shè)定人員優(yōu)化目標(biāo) 二、 遵守公司管理制度、服從公司管理指令 三、 橫向配合與支持度 四、 管理費(fèi)用的控制目標(biāo)（根據(jù)總部 最終核定的數(shù)額控制） 億城集團(tuán)股份有限公司 委托人：（簽字） 責(zé)任人：（簽字） 責(zé)任狀簽署日期： 年 月 日 5 附件一： 成本明細(xì)表 項(xiàng)目名稱：天津山水頤園成本明細(xì) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 預(yù)計(jì)結(jié)算價(jià) 銷售面積單 方造價(jià) 說明 建筑面積（平方米） 64,068 銷售面積（平方米） 59,092 三 工程成本 121,711,291 2,060 1 主體工程及水電預(yù)留預(yù)埋 其中 : 結(jié)構(gòu)工程 62,757,513 1,062 13鉆孔灌注樁，樁承臺(tái)滿堂底板，墊層采用 C15 砼，鋼筋砼外墻、承臺(tái)、底板、梁、頂板、 CTL、 DLL、 DL均采用 C35S6 砼，墻厚 250、 300； 46預(yù)應(yīng)力管樁，樁基承臺(tái)基礎(chǔ)；墊層采用 C10 砼，其它 C30 砼； 8條形基礎(chǔ)；鋼筋砼墻、梁、柱、板及樓梯強(qiáng)度等級(jí)一至十層均為 C30,十一層以上均為 C25,過梁構(gòu)造柱強(qiáng)度等級(jí)為 C20，墻厚為 250、 200，板厚為 100—150。 2 室外管線 正式供水費(fèi) 1,479,843 25 市政工程由天津市各專業(yè)局按照其行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范分別進(jìn)行施工，我公司按平米交費(fèi)。 3 小區(qū)環(huán)境 4,214,382 71 4 小區(qū)智能化 1,523,609 26 5 預(yù)計(jì)洽商增加 1,816,794 31 三、四項(xiàng)合計(jì) 146,238,007 2, 10 附件二：工程施工過程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn) 土建工程 事項(xiàng) 內(nèi)容 要 求 控制部門 控制重點(diǎn) 基礎(chǔ)部分 基坑支護(hù) 符合國(guó)家規(guī)范及地方標(biāo)準(zhǔn) 工程部 總工辦 重點(diǎn)檢查成孔質(zhì)量、錨桿質(zhì)量、注漿水泥用量及預(yù)應(yīng)力張拉情況（若有的話），護(hù)坡面層砂漿或混凝土厚度及質(zhì)量?；A(chǔ)墻粘土磚強(qiáng)度不得低于 MU10，水泥砂漿強(qiáng)度不應(yīng)低于 M5，構(gòu)造柱和圈梁的混凝土強(qiáng)度等級(jí)不應(yīng)低于Ｃ 15。 抹灰工程應(yīng)分層操作，每層厚度水泥砂漿宜為 5～ 7mm，混合砂漿和石灰砂漿宜為 7～ 9mm，光滑的基層應(yīng)斬毛或涂刷界面劑。表面平整度的允許偏差不得大于 10mm，其標(biāo)高偏差控制在177。 C. 水泥砂漿面層的抹平工作應(yīng)在初凝前完成，壓光工作應(yīng)在終凝前完成，且養(yǎng)護(hù)不得小于 12 7d。標(biāo)筋表面應(yīng)比地面水平標(biāo)高線低一塊所鋪設(shè)的厚度。當(dāng)結(jié)合層未水泥砂（ 1：4～ 1： 6 體積比）時(shí)，其厚度應(yīng)為 20～ 30mm；當(dāng)結(jié)合層為水泥砂漿時(shí)，其厚度應(yīng)為 10～15 mm。 外墻面磚 外墻飾面磚工程，其粘結(jié)材料的耐水、耐久性、強(qiáng)度應(yīng)符合要求，表面平整、潔凈、色澤一致、無泛堿、無裂痕和缺損。 勾縫應(yīng)采用具有抗?jié)B性的粘結(jié)材料。 門窗工程 設(shè)計(jì)符合設(shè)計(jì)圖紙要求國(guó)家規(guī)范及地方標(biāo)準(zhǔn)：選擇經(jīng)濟(jì)合理的門窗型材、配件和節(jié)點(diǎn)密封形式，保證鋁合金和塑鋼門窗的安全 和 防 水 能力，保證防火門防火性能的可靠耐久性 門窗制作和安裝企業(yè)資質(zhì)； 門窗安裝時(shí)和安裝后的防護(hù)措施； 設(shè)計(jì)圖紙的檢查質(zhì)保資料檢查：門窗產(chǎn)品的出廠合格證及相關(guān)材料的合格證；門窗三性檢測(cè)報(bào)告；門窗外觀檢驗(yàn)記錄； 門窗安裝隱蔽驗(yàn)收記錄：連接件材料、間距、固定方式；填充材料和填充質(zhì)量；注膠方式和注膠質(zhì)量； 門窗噴淋試驗(yàn)記錄；防火門窗安裝隱蔽驗(yàn)收記錄。窗口與門窗框交接處留置密封膠槽，斷面不小于 6 6㎜ 2，用優(yōu)質(zhì)密封膠密封。 設(shè)計(jì)部 工程部 總工辦 審算部 防水指導(dǎo)思想 : 層層設(shè)防 , 剛?cè)峤Y(jié)合 。 F、五級(jí)風(fēng)（含五級(jí)）以上不得施工。 衛(wèi)生間防水工程 基層處理：防水涂料加強(qiáng)層施工前，必須先檢查陰角的圓角等細(xì)部防水加強(qiáng)處理、基層強(qiáng)度或有蜂窩、麻面、起皮、起砂現(xiàn)象，基層表面干燥、清潔。如在噴漿前對(duì)電氣開關(guān)、插座、燈具等設(shè)備進(jìn)行包裹；鋁合金門窗應(yīng)用塑料布嚴(yán)密包扎。接口的處理上，一般來說，接口是造成漏水或滲水的主要原因，所以接口施工時(shí)要仔細(xì)。 1． 施工圖紙、 《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB503032020， 《 建筑安裝工程分項(xiàng)工程施工工藝規(guī)程》DB/T101262020（第七分冊(cè)） 2． 《建筑電氣通用圖集》（國(guó)標(biāo)）、《建筑電氣安裝工程圖集》（國(guó)標(biāo)）、 02D50103D5013 工程部 總工辦 設(shè)計(jì)部 審算部 1． JDG 薄壁鋼管的材料和施工質(zhì)量必須符合 《套接緊定式鋼導(dǎo)管電線管路施工及驗(yàn)收規(guī)范 CECS100： 98》 要求， SC 焊接鋼管壁厚均勻、管內(nèi)光滑 無毛刺。 7． BV 導(dǎo)線并頭連接必須采用爪型連接，并涮錫均勻，箱、柜內(nèi) BV線熱縮管相色分明，銅壓線鼻子一律不允許采用開口銅壓線鼻子。 同一直線段上的避雷卡子間距必須均勻一致，避雷網(wǎng)安裝完后必須進(jìn)行調(diào)直。 2．應(yīng)有設(shè)備開箱檢查記錄，設(shè)備、零部件數(shù)量完好情況、損傷程度及處理結(jié)果與驗(yàn)收記錄。 7．電梯運(yùn)行功能應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，指令、召喚、選層、定向、程序轉(zhuǎn)換、起制動(dòng)速度、開車、截車、停車、平展精度等均應(yīng)正確可靠，聲光信號(hào)顯示應(yīng)清晰正確。 工程部 埋深、坡度、接口、基礎(chǔ)、回填土 雨水系統(tǒng) 工程部 埋深、坡度、接口、基礎(chǔ)、回填土 燃 氣 工 程 調(diào)壓站 1. 防爆功能完備； 2. 報(bào)警系統(tǒng)靈敏； 3. 周圍環(huán)形道路通暢。 材質(zhì)、管材壁厚、連接、打壓 消防控制中心系統(tǒng) 設(shè)備完整、功能完備符合設(shè)計(jì)要求。 一類產(chǎn)品始終保持較高的價(jià)格姿態(tài)，不輕易優(yōu)惠降價(jià)，以產(chǎn)品的稀缺性打動(dòng)客戶。上半年關(guān)鍵在于產(chǎn)品推出節(jié)奏的控制，而下半年關(guān)鍵在于各產(chǎn)品價(jià)格的調(diào)整擠壓。 工程部、設(shè)計(jì) 部、審算部 燈具位置、規(guī)格、系統(tǒng)試驗(yàn) 25 景觀工程 事項(xiàng) 內(nèi)容 要 求 控制部門 控制重點(diǎn)