公司員工出差管理制度(完整版)
【正文】 測(cè)算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請(qǐng)人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識(shí)則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。 第四條 出差的審核決定權(quán)限如下： 當(dāng)日出差 出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。 （ 3） 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批； （ 4） 借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后 3 日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。 第四章 差旅管理 第九條 出差申請(qǐng)與報(bào)告 出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)表》并注明出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算，經(jīng) 主管部門經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷。出差后回公司報(bào)銷時(shí)須與報(bào)點(diǎn)相吻合，否則不報(bào)銷 有出入的部分 。 １３、為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《 差旅費(fèi) 報(bào)銷單》時(shí)，必須與相對(duì)應(yīng)的《出差申請(qǐng) 表 》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額 10%或超過 300 元者，則必須提出說明并經(jīng)部門 經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報(bào)銷。 差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào)，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。 出差不享受休息待遇， 不得報(bào)支加班費(fèi)或輪休， 要保證每天工作 8 小時(shí)和一定的工作績(jī)效 ， 但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、 勞動(dòng)節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼。 違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn) ： 員工出差未辦理申請(qǐng)手續(xù)的，處罰責(zé)任人 20－ 100 元 /次，期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得報(bào)銷入帳 。 ８ 、 出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)差旅
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1