外貿管理制度(完整版)
【正文】 包括業(yè)務范圍、業(yè)務量、業(yè)務量分布情況、資金占用情況、毛利情況等，具體內容詳見附錄《業(yè)務計劃表》、《業(yè)務資 金表》。 4 一周工作結束后交上級領導，上級領導審閱后對其工作完成情況做出評價。 日，召開由部門經理主持、部門全體成員參加的總結會議，評價上階段工作情況，交流經驗和方法，回顧公司或部門內發(fā)生的重要事件或其他重大事項，并提出下階段工作重點。 為了降低經營成本與風險，客戶的信用狀況、地域分布、地理位置（周邊基礎設施狀況）等應作為是否列為開拓重點的依據之一。 總經理可對所有業(yè)務部門的客戶檔案進行檢查。 依據 客戶政策應根據客戶評審的結果、公司發(fā)展戰(zhàn)略及相關管理制度而制定。 內容 常規(guī)服務 7 售前：主動拜訪或聯系客戶，建立合同關系；禮貌地接受客戶詢問或調價等要求，并及時給予回復； 售中：合同執(zhí)行過程中，與客戶保持較密切的聯系，就合同進展情況進行必要的溝通；對客戶提出的質詢進行解答或說明； 售后：追蹤產品情 況及客戶需求，提供必要的支持。 內容 包括基本信息（供應商名稱、地址、聯系人、聯系電話等）、業(yè)務信息（業(yè)8 務合同履行情況等）、供應商分析評審意見、供應商政策等，詳見附錄《供應商檔案》。 責任人及程序 由業(yè)務部門經理負責組織； 產品 主管對其負責的供應商在評審時間段內的業(yè)務情況進行匯總分析，撰寫分析報告、提出應對措施，并提交部門經理。 對于客戶指定運輸公司應對其信譽、服務質量等進行考察，提出獨立意見，供客戶參考。 責任人 負責處理報關、運輸或倉儲事務的人員應對各筆業(yè)務的報關執(zhí)行情況進行記錄，并在年終評審時提出相應的意見和建議。 主要工作 及時做好相關申報、審批手續(xù)，符 合法律法規(guī)規(guī)定。 11 7 應收帳款管理 定義 應收帳款泛指貨款、稅款、運費、倉儲費等在合同中規(guī)定由客戶支付給中洲公司的款項。） 8 單證管理 單證的分類 公司業(yè)務單證分外部單證和內部單證兩類。 查看 責任 單證保管人應確保單證的保密性和安全性。 行政部對合同簽訂是否履行了必要手續(xù)進行審核后方可蓋章。 總經理和財務部經理可對所有業(yè)務合同進行查詢。 發(fā)生理賠時，應在法律顧問的指導下，及時追索相關責任方的責任，以盡量降低公司損失。 程序 按照公司統一規(guī)定執(zhí)行，具體內容詳見附錄《流程的撰寫與調 整程序文件》。（按公司統一的處罰措施執(zhí)行） 本制度附屬文件包括《進出口業(yè)務程序文件》、《合同及客戶管理程序文件》、《制定資金計劃程序文件》、《年度業(yè)務計劃表》、《月度業(yè)務計劃表》 、《一周工作計劃及執(zhí)行表》、《客戶檔案》、《供應商檔案》、《合作公司檔案》、《政府機關檔案》等。 公司所有員工都必須遵守本制度。 程序 按照具體處理方法的規(guī)定程序執(zhí)行，執(zhí)行過程由業(yè)務部經理負責，須法律顧問參與或支持。合同章主要在簽訂內貿合同 /協議時使用；報關專用章用于出口報關；公章主要用于提單背書、進口分類明細說明、開立介紹信、聯系單、各類情況說明等；業(yè)務專用章在簽訂外貿合同時使用。 合同的保管 所有合同正本由行政部統一歸檔保存。 權限的設定 業(yè)務員只能查看經辦業(yè)務的相關單證； 產品主管或客戶主管只能查看其負責范圍內的相關業(yè)務單證； 業(yè)務部經理只能查看本部門業(yè)務的相關單證； 財務主管只能查看其負責的業(yè)務范圍內的相關單證； 總經理和財務部經理可以查看所有單證。 單證的管理要求 印制 公司單證的印制應由使用部門提出申請，行政部統一聯系印制。 財務部應配合業(yè)務部做好收款工作，由財務主管及時反饋收款情況。 及時、合理處理政府機關的內部調整或其他突發(fā)事件。 部門經理應督導相關責任人做 好報關公司、運輸公司及倉庫檔案整理，負責對基本信息的變更及時記錄，并提出調整方案。 合同要求 在對報關公司、運輸公司或倉庫進行考察期間，可按月簽訂委托合
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