【正文】 ③ 潔凈廠房的設(shè)計 潔凈廠房的潔凈級別分為四個等級。 節(jié)能減排的需要 能源危機(jī)和環(huán)境污染問題要求我國必須實施科學(xué)發(fā)展，企業(yè)節(jié)能減排是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要措施。產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)仍然以巴氏殺菌乳、酸乳等低溫產(chǎn)品為主，并搞好冷鏈運(yùn)輸，確保消費(fèi)者在第一時間喝上最鮮的奶制品。相關(guān)部門在奶牛飼養(yǎng)、牛奶銷售等環(huán)節(jié)給予奶農(nóng)專業(yè)指導(dǎo)；制訂了如發(fā)放種草補(bǔ)貼、推進(jìn)品種改良、提供養(yǎng)牛保險、培訓(xùn)現(xiàn)代養(yǎng)殖技術(shù)等扶持、規(guī)范奶業(yè)發(fā)展的政策，積極推動規(guī)?；B(yǎng)殖；引導(dǎo)企業(yè)、奶站和奶戶、奶場通過簽訂和嚴(yán)格履行合同約定，建立起穩(wěn)定的供需關(guān)系；嚴(yán)格執(zhí)行奶站 審批程序，進(jìn)一 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項目 11 步規(guī)范奶站建設(shè)和管理，使奶農(nóng)合法權(quán)益受到了切實保護(hù)。 危機(jī)當(dāng)前 ， 國 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項目 10 家出臺了一系列整頓乳業(yè)的重大舉措， 目前 ，消費(fèi)者信心在恢復(fù)，中國乳制品市場開始回暖，整個行業(yè)正向規(guī)范化發(fā)展。公司建立了 17 個銷售公司， 134 個分發(fā)中心，百輛冷藏車，銷售人員 8800 余人遍布 XX 省 81 個縣市及福建、廣東、湖南、湖 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項目 8 北、上海、安徽、浙江等周邊 20 多個省市，構(gòu)筑了一套完善健全的銷售網(wǎng)絡(luò)體系。 帶動相關(guān)從業(yè)人員 ， X 光 乳業(yè)市場份額取得了連續(xù) 7 年的翻番增長，產(chǎn)銷量一直雄居 XX省第一， X光 乳業(yè)產(chǎn)品市場占有率高達(dá) 80％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出競爭對手，是 XX液態(tài)奶第一品牌。 二、可行性研究的依據(jù) 2020年中央“一號文件”《 中共中央國務(wù)院關(guān)于 2020年促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見 》 ； 2020 年 《 十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 》 和《 奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》 ； 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項目 4 《財政部、工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)〈中小企業(yè)發(fā)展專項資金 管理辦法〉的通知》（財企 [2020]179 號 ； 《 關(guān)于 2020 年第一批中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目申報工作通知 》（ 工信廳聯(lián)企業(yè) [2020]88 號 ） ； “國家重點(diǎn)節(jié)能技術(shù)推廣目錄（第一批）”（國家發(fā)展改革委公告 2020年第 36 號） ； 《 國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見 》（ 國發(fā)〔 2020〕31號 ）； 國家計委和建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）； 項目承擔(dān)單位提供的基礎(chǔ)資料。 效益分析 （ 1）經(jīng)濟(jì)效益 本項目建成后， 達(dá)產(chǎn) 年 年增產(chǎn) 2 萬噸優(yōu)質(zhì)鮮奶， 實現(xiàn)收入， 總成本費(fèi)用 ， 年利潤總額 ， 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項目 3 凈利潤 ， 平均投資 利潤率為 ％ ， 達(dá)產(chǎn)年上繳所得稅 。 建設(shè)規(guī)模： 項目建成 后， 在原有基礎(chǔ)上年增 2萬噸 優(yōu)質(zhì) 鮮奶 產(chǎn)能 。 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項目 2 項目目標(biāo) 在 公司 現(xiàn)有基礎(chǔ)上，利用 公司自籌資金 和 中央 補(bǔ)助資金 ， 通過對現(xiàn)有乳品加工線進(jìn)行技術(shù)改造 ，淘汰落后生產(chǎn)工藝和設(shè)備，改善乳品安全保障環(huán)境， 提升產(chǎn)品質(zhì)量， 擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品產(chǎn)能， 促進(jìn)乳品產(chǎn)業(yè)升級， 從而提升 市場 競爭力 ，爭取訂單，穩(wěn)定就業(yè)，增加就業(yè)崗位 ，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)危機(jī) 。 本項目財務(wù)內(nèi)部收益率（ IRR）為 %（稅后），按折現(xiàn)率（ Ic）為 8%計算，項目財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元（稅后），稅后投資回收期為 年 （包括建設(shè)期在內(nèi)），盈虧平衡點(diǎn)為 %。 三、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 一 建設(shè)總規(guī)模 1 建安 工程 平方 米 18900 包括主體結(jié)構(gòu)、地面工程和外墻裝飾 2 儀器設(shè)備 （ 1） 生產(chǎn)設(shè)備 臺 45 （ 2） 輔助設(shè)備 套 4 二 勞動定員 人 218 三 項目建設(shè)期 年 1 四 投資規(guī)模 萬元 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項目 5 1 建筑安裝工程 萬元 2 儀器設(shè)備購置 萬元 3 工程建設(shè)及其他費(fèi)用 萬元 4 不可預(yù)見費(fèi) 萬元 五 資金籌措 萬元 1 中央投資 萬元 300 3 自籌資金 萬元 六 財務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1 收入 萬元 達(dá)產(chǎn)年 2 總成本費(fèi)用 萬元 達(dá)產(chǎn)年 3 利潤總額 萬元 達(dá)產(chǎn)年 4 凈利潤 萬元 達(dá)產(chǎn)年 5 所得稅 萬元 達(dá)產(chǎn)年 6 平均投資利潤率 % 7 平均投資利稅率 % 8 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % IC＝ 8％ 9 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 10 稅后投資回收期 年 含建設(shè)期 11 盈虧平衡點(diǎn) % 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項目 6 第二 章 企業(yè)基本情況 一、 公司概況 XXX 光 乳業(yè)集團(tuán)有限公司是集奶牛養(yǎng)殖、乳 品 加工為一體的現(xiàn)代化股份制企業(yè)， 位于 XX市 XXX區(qū) ， 是 XX市 重點(diǎn)企業(yè)，國家學(xué)生奶定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企 業(yè)。 五 、 管理體制 公司為有限責(zé)任公司，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，對生產(chǎn)技術(shù)、基本生產(chǎn)作業(yè)流程、產(chǎn)品質(zhì)量以及產(chǎn)品銷售、財務(wù)會計、物資供應(yīng)、庫存等實行了有效的控制，嚴(yán)格按照奶牛飼養(yǎng)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行奶牛生產(chǎn)。 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項目 9 第三章 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 一、 產(chǎn)品需求分析 乳制品 市場需求大 近年來，我國奶類產(chǎn)量、乳品加工量和城市居民乳品消費(fèi)量均保持兩位數(shù)增長，奶業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、單產(chǎn)水平和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，奶業(yè)發(fā)展步入持續(xù)快速發(fā)展的軌道，成為農(nóng)業(yè)發(fā)展新的增長點(diǎn)。 三鹿奶粉事件暴露了我國乳 業(yè)生產(chǎn)體制頑疾 ， 即 乳品加工企業(yè)與奶牛飼養(yǎng)者兩張皮 ， 沒有形成利益共同體 。 按照統(tǒng)一要求，全國各地乳品生產(chǎn)企業(yè)都積極建立健全嚴(yán)格的質(zhì)量管理制度，對乳制品生產(chǎn)實施全過程質(zhì)量控制，建立產(chǎn)品質(zhì)量可追溯制度。 從而改善乳品安全保障環(huán)境 ，為社會提供安全優(yōu)質(zhì)的乳制品。本項目將 引進(jìn) 凈化水系統(tǒng) 和技術(shù)等， 每年可節(jié)約用電 50 萬千瓦時，使用污水處理系統(tǒng)的中水用于地面清洗、綠化，節(jié)約了能源 和水資源 ?？諝鉂崈艏墑e見表 4－ 1。輔助區(qū)包括更衣室和緩沖問，人流方向應(yīng)由低潔凈級別區(qū)到高潔凈級別區(qū)。這種材料的優(yōu)點(diǎn)是重量輕、光亮平整、易清洗、施工簡便、易于生產(chǎn)工藝變更時工房的改造。其主要特征是：牛奶產(chǎn)品中不含任何有毒有害物質(zhì)，對人體健康無不良影響 。要求地勢高燥，地形開闊，通風(fēng)良好 。 （ 4） 合理飼喂無公害飼料和添加劑 飼料安全 即 產(chǎn)品安全 ，是無公害畜禽產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵因素。應(yīng)堅持 防重于治，防治結(jié)合 ，保證不用藥或少用藥。④飼料營養(yǎng)調(diào)劑好：調(diào)劑飼料時，應(yīng)根據(jù)營養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，避免產(chǎn)犢后升乳期使用高蛋白飼料 催乳 。冬季防止水溫過低（ 10～ 12℃），夏季應(yīng)增加飲水的次數(shù)（ 5～ 6次），并在飲水中添加適量的小蘇打、食鹽、維生素 C等抗應(yīng)激物質(zhì)。定期或不定期對牛群檢疫。該系統(tǒng)可以在第一時間掌握牧場內(nèi)牛群的生產(chǎn)狀態(tài)，有針對性的對每一頭奶牛進(jìn)行飼喂管理、疾病管理、配種管理。既節(jié)省時間，又能捉供現(xiàn)代化的、令人興奮的工作環(huán)境。每天記錄的好處還包括：按產(chǎn)奶量分群、降低非正常淘汰率。如果牛只佩帶了利拉伐發(fā)情探測器，可看到牛只是否進(jìn)入發(fā)情期。成功的授精加上較短的產(chǎn)犢間隔可 以直接轉(zhuǎn)換為財務(wù)上的增收。它很方便地懸掛在牛只的頸項上，干凈又安全。 利拉伐發(fā)情探測器顯示發(fā)情開始和授精適宜時間。 此外，阿波羅系統(tǒng)逐口 計算牛只的產(chǎn)奶量，可以直接看到不同的飼料組成成分對每一頭不同泌乳期階段的牛只產(chǎn)奶量所造成的影響。 阿波羅系統(tǒng)使整個泌乳期調(diào)整飼料日糧，最大程度增加牛奶產(chǎn)量。此外還減 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項目 25 輕提奶桶的繁重工作和增加您參加社交活動的時間。阿波羅系統(tǒng)持久記錄 5頭牛精料的攝入量，有助于確定合適的時間斷奶。地面的下水道口應(yīng)有過濾較大固體沉淀物的措施。 堿洗酸洗交替使用，一般“兩班堿，一班酸”。 奶泵、奶管、節(jié)門每用一次用清水清洗一次。 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項目 28 每年度檢查由專業(yè)技術(shù)工程師來做系統(tǒng)檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)設(shè)備有任何問題，都應(yīng)立即解決。 圖 4－ 1：液態(tài)奶工藝流程示意圖 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項目 29 B、 配料 依據(jù)：貯奶倉中鮮奶的理化指標(biāo)。 （ 2） 灌裝階段 ① 康美包無菌灌裝機(jī)灌裝流程 A、 通過壓力泵和吸盤將康美包材吸到成形桿處。 B、 調(diào)好灌裝量的的半成品進(jìn)入灌裝組織，在這里完成產(chǎn)品的灌裝。 ③ 各閥門的開啟及罐液位的變化應(yīng)時刻注意，以免意處事故 的出現(xiàn)。 ③ 清先前應(yīng)對罐中的存奶情況進(jìn)行檢查，對末抽凈的奶要求動手 回收。 ⑥ 出口壓力為 4 巴。 ⑦ 所用的膜無破損，圖案正確。 （ 4）投資方向調(diào)節(jié)稅依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，本項目稅率為零。根據(jù)本項目投資規(guī)模 萬元，申請中央投資 萬元，自籌資金 萬元?？砂鸭夹g(shù)人員派往有關(guān)的 企業(yè)及 大專院校、科研院所進(jìn)行短期培訓(xùn)，使其及時掌握、更新技術(shù)知識，提高業(yè)務(wù)水平與工作效率。該系統(tǒng)可以在第一時間掌握牧場內(nèi)牛群的生產(chǎn)狀態(tài)，有針對性的對每一頭奶牛進(jìn)行飼喂管理、疾病管理、配種管理。工程部負(fù)責(zé)組織工程施工、質(zhì)量管理、竣工驗收。二是組織 鮮奶 加工嚴(yán)格按 有關(guān) 食品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。 項目竣工后第 1 年 達(dá)到生產(chǎn)能力的 80%， 第 2 年 到生產(chǎn)能力的 100%， 項目進(jìn)入正常運(yùn)營 。 表 7－ 1： 項目建設(shè)進(jìn)度計劃表 建設(shè)內(nèi)容 2020年 2020年 5～ 6月 7月 8月 9～ 12月 1～ 3月 4月 5月 項目前期工作 擴(kuò) 初設(shè)計 工程招標(biāo) 建安工程 儀器設(shè)備招標(biāo)采購 安裝與調(diào)試 竣工驗收 三、 招標(biāo)方案 招標(biāo)范圍 依照《中華人民共和國招投標(biāo)法》的規(guī)定 ， 施工單項合同估算 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項目 44 價在 200萬元人民幣以上的；儀器、設(shè)備、材料采購單項合同估算價在 100萬元人民幣以上的， 勘察 、 設(shè)計 、 監(jiān)理 等服務(wù)的采購，單項合同估算價在 50萬元人民幣以上的，或項目總投資額在 3000萬元人民幣以上的，均應(yīng)進(jìn)行 公開招標(biāo)。 招標(biāo)組織形式 由于項目承擔(dān)單位目前不具務(wù)自行招標(biāo)的條件，為保證 項目按期保質(zhì)保量順利實施， 本項目建安工程、儀器設(shè)備擬采取委托招標(biāo)形式， 委托專業(yè)招標(biāo)機(jī)構(gòu)代理招標(biāo) 。 2020年 7 月 完成初步設(shè)計及施工圖設(shè)計。 （ 3） 財務(wù)管理 項目建設(shè)期間財務(wù)管理嚴(yán)格按 《財政部、工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)〈中小企業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法〉的通知》（財企 [2020]179號 ） 要求進(jìn)行 ，建立項目建設(shè)資金使用管理制度 。 詳見下表。 在中國液態(tài)奶生產(chǎn)企業(yè)排名中列第 13強(qiáng) ， 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項目 39 技術(shù)工藝先進(jìn)、成熟、技術(shù)含量高，占領(lǐng)了國內(nèi) 鮮奶 加工技術(shù)的制高點(diǎn)。對雇用的臨時性季節(jié)工，也應(yīng)派人對其進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)，以保證其能按相關(guān)的要求進(jìn)行操作。建設(shè)單位 自籌資金 萬元 ，占固定資產(chǎn)投資的 %。 （ 6）本項目估算的預(yù)備費(fèi)按固定資產(chǎn)投資額的 4%計入總投資。 ⑨ 袋奶的得量穩(wěn)定，黑邊不得超 2mm。 （ 4） 依萊克斯德崗位質(zhì)控點(diǎn) ① 上機(jī)箱、灌注頭擦洗干凈，灌注頭需用干凈毛巾蘸 75％酒精擦拭。 ⑤ 清洗結(jié)束需檢查罐中的清洗效果，罐中的清洗液應(yīng)回收干凈，且呈中性。 ⑤ 配料中要注意投料的準(zhǔn)確性。 （ 3）包裝段 ① 康美包的包裝段 A、 由噴膠粘管裝 置對灌裝完的產(chǎn)品進(jìn)行吸管的粘貼。 C、 對已撐開的包材在活化頭處加溫至 350℃，將包材底部壓制封口。 b 將稱量準(zhǔn)確的到入剪切罐中進(jìn)行化料。 （ 1） 預(yù)處理階段 ① 前 處理階段 A、 奶源預(yù)處理 a、 對奶車中的奶源進(jìn)行檢驗 主要檢驗的指標(biāo)