【正文】 引入。 4. 3. 3 道路及綠化 廠區(qū)主道路位于廠區(qū)中間，車間及其他建筑均沿主道路對稱布置，其他次道路均與主道路相連，人流、物流便捷流暢；對辦公區(qū)、道路兩側(cè)及建筑物周圍皆予以綠化、種植花草和樹木，以達(dá)到減少空氣中的灰塵、降低燥聲、調(diào)節(jié)空氣的溫度和濕度、美化環(huán)境的目的，為工作人員創(chuàng)造一個良好的戶外活動場所。 4． 3 總圖運輸 4. 3. 1 概述 xxxxxxxxxxxx 工貿(mào)有限公司推土機、挖掘機底盤零部件項目擬建地點位于 xxxx 縣工業(yè)圓內(nèi)，廠 區(qū)占地面積 29380平方米（ 44 畝）。控制零部件的表面質(zhì)量的主要指標(biāo)是表面粗糙度 ,它對零部件的使用性能有很大影響 。盡量減少或消除人為因素對產(chǎn)品的影響。 4． 2 生產(chǎn)技術(shù)方案 4. 2. 1 簡述 本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品主要 的工序為機加工、熱處理、裝配、噴漆等，該企業(yè)有小松山推、臨沂臨工、徐州徐工等著名主機生產(chǎn)廠家的技術(shù)為依靠，技術(shù)人員積極探索和研究國內(nèi)外同類產(chǎn)品的經(jīng)驗和高新技術(shù)并進(jìn)行了實地考察，本項目擬采用工藝技術(shù)及設(shè)備已達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。但入世后由于進(jìn)口零部件關(guān)稅的降低，給我們帶來更多的貿(mào)易機會，也給我 們帶來了國外成熟的管理及操作模式，同時隨著零部件售后市場的發(fā)展，必將給行業(yè)帶來更多的就業(yè)機會。因此 ,本項目生產(chǎn)的推土機、挖土機底盤零配件是符合國家產(chǎn)業(yè)政策的。配套市場要求技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品檔次單一、服務(wù)要求低、銷售方式為直銷；而售后市場則要求技術(shù)多樣、產(chǎn)品檔次多樣 化、服務(wù)要求高、銷售方式為分銷。 1． 2． 3 總投資及資金來源 本項目計劃總投資為 5338 萬元，其中固定資產(chǎn)投資為 4707 萬元，鋪底流動資金為 631 萬元。 服務(wù)范圍：編制項目建議書、編制項目可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告。 （ 3）對工廠組成、車間分工、改造后產(chǎn)品的技術(shù)及工藝、設(shè)備方案進(jìn)行研究。 （ 3） xxxxxxxxxxxx 工貿(mào)有限公司提供的有關(guān)工程的基礎(chǔ)資料。 （ 1）工程地質(zhì)及水文地質(zhì)報告。本項目產(chǎn)品目前主要為國內(nèi)十幾家知名的推土機、挖掘機制造廠家相配套，市場前景較好。 xxxxxxxxxxxx 工貿(mào)有限公司已于小松山推、臨沂臨工、徐州徐工等著名主機生產(chǎn)廠家簽訂了合作意向，三年內(nèi)擬為中國一拖、三一重工、鞍山紅旗等國內(nèi)著名生產(chǎn)廠家配套，逐步發(fā)展成為擁有自營進(jìn)出口權(quán)，研制開發(fā)自有產(chǎn)品專利權(quán)的企業(yè)。推土機、挖土機零配件市場發(fā)展趨勢為：技術(shù)進(jìn)步，零配件質(zhì)量提高，壽命延長。本項目實施后為進(jìn)一步加強與小松山推、臨沂臨工、徐州徐工等著名主機生產(chǎn)廠家的經(jīng)濟技術(shù)合作奠定了堅實的基礎(chǔ)，也為企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供了機遇。 13 第四章 工程技術(shù)方案 4． 1 項目組成 本項目建設(shè)擬在 xxxx 縣工業(yè)圓內(nèi)的新廠區(qū)進(jìn)行，擬新建粗加工、精加工、裝配等生產(chǎn)車間及辦公 (科研 )樓。 b、先進(jìn)性 積極采用國內(nèi)外先進(jìn)、成熟的工藝和技術(shù)；關(guān)鍵生產(chǎn)工序采用國內(nèi)先進(jìn)的工藝設(shè)備，以提高勞動生產(chǎn)率，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。可根據(jù)零部件的強度、使用條件及裝配精度等要求選擇適當(dāng)?shù)臒崽幚砉に囶愋汀? c、零部件裝配 零 部件必須通過裝配才能使其成為一個獨立發(fā)揮作用的整體，而裝配精度對機械設(shè)備的壽命、使用性能、裝配的難易及生產(chǎn)效率都有著極其重要的作用，保證裝配精度的方法在生產(chǎn)中常用完全互換性、分組互換性、修配法和調(diào)節(jié)法。新建建筑面積為 19369m2。 4． 4 公用輔助設(shè)施 4. 4. 1 給排水工程 項目給水水源為城市給水系統(tǒng)，其水質(zhì)、水壓和水量均滿足生產(chǎn)、生活和消防要求，改造后本項目生產(chǎn)、生活用水年耗量約為 5000 立方米，廠區(qū)內(nèi)供水為環(huán)狀網(wǎng)，主管 19 DN150，生產(chǎn)、生活和消防共用一系統(tǒng)。生產(chǎn)車間及辦公室按需裝備 通訊設(shè)施。廠址位于xxxx 縣工業(yè)圓內(nèi) ,工業(yè)圓南鄰老 327 國道，北距新 327 國道 。年均氣溫為 ，日最高氣溫 ，年均降水量為 ，降雨多集中 6~9 月份。 ③ 1 層 中粗 沙 :強 度較 高 , 壓縮 性中 低等 , 層厚 為,工程地質(zhì)性能一般 ,地基承載力為 200220kPa。 擬建場地地下水屬潛水 ,地下水位升降變化受大氣降水影響。 6． 2 設(shè)計采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) a ﹑廢氣執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB162971996)二級標(biāo)準(zhǔn)。 b﹑廢水治理： 本項目排放生產(chǎn)和生活污水約 5000 噸，生活污水經(jīng)廠區(qū)化糞池處理后與生產(chǎn)廢水一同進(jìn)入廠內(nèi)污水處理設(shè)施，經(jīng)處理后水質(zhì)指標(biāo)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB89781996)二級排放標(biāo)準(zhǔn)后，經(jīng)管網(wǎng)排入城市污水處理廠，因此本項目對地表水水質(zhì)影響較小。 (4)采用銅芯電纜以減少線路電損耗。 f﹑《工作場所空氣中有害物質(zhì)監(jiān)測的采樣規(guī)范》(GBZ1592020)。 我公司 按照《 安 全生產(chǎn)法》 的要求設(shè)置管理機構(gòu)并配備必要的專管人員。有效地對生產(chǎn)現(xiàn)場實施管理工作 ， 充分發(fā)揮通風(fēng) 、 除塵等技術(shù)措施的功能，降低有害物質(zhì)對操作人員的侵害。 （ 1）有害作業(yè)過程的個人防護(hù)措施主要是：頭面部護(hù)具、全身工作服、手足護(hù)具的規(guī)范使用以及禁止在工作場所吸煙和進(jìn)食。 （ 3）個人生活中的保健措施。 9． 2 消防措施 （ 1）總圖 廠區(qū)道路系統(tǒng)完善，消防道路呈環(huán)狀。 車間電源進(jìn)線處零線設(shè)置重復(fù)接地。 工廠全年工作天數(shù)為 300 天，每班工作 8 小時。 （ 4）勞動定員表 本工程總定員為 300 人 ,具體人員分配見下表 : 全廠人員定員表 序號 人員種類 數(shù)量（人） 備注 1 生產(chǎn)工人 220 2 輔助工人 20 3 管理人員 6 4 工程技術(shù)人員 54 36 第十一章 項目實施進(jìn)度 11． 1 項目實施進(jìn)度建議 項目自批準(zhǔn)之日起，應(yīng)立即組織實施，落實各項內(nèi)外條件，如資金落實、商務(wù)談判、設(shè)備考察訂貨、設(shè)備安裝等。 d﹑建設(shè)單位管理費按工程費用的 %估算 . e﹑基本預(yù)備費按工程費用和其它費用的 10%估算 . f﹑安裝費按設(shè)備購置費的 5%估算。 . 4 總投資 項目總投資為 5338萬元 ,其中固定資產(chǎn)投資為 4707萬元。正常生產(chǎn)年份的銷售稅金及附加為 51 萬元 ,增值稅為 512 萬元。固定資產(chǎn)原值 4027 萬元，固定資產(chǎn)折舊年限為 10 年 ,凈殘值率取 5%,按年限平均法折舊 ,則年折舊額為 382 萬元。 (2)稅后提取 10%的盈余公積金 ,5%的公益金 ,其余利潤可供分配。借款還款期各年的利息備付率如下表： 年份 2 3 4 5 償債備付率 上述還款期各年償債備付率均大于 1，說明當(dāng)年用于還本付息的資金足以償付當(dāng)期債務(wù)。 。 . 2 敏感性分析 本項目分別就固定資產(chǎn)投資﹑經(jīng)營成本﹑產(chǎn)品銷售收入三個主要因素 ,對項目全部投資所得稅稅后財務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析 .取變化率177。 (3)財務(wù)凈現(xiàn)值 結(jié)合行業(yè)邊際收益率 ,現(xiàn)階段銀行貸款利率及資金成本等因素 ,本項目基準(zhǔn)收益率為 13%時 ,其財務(wù)凈現(xiàn)值為 3406萬元。 (5)本項目建成后新增無形資產(chǎn) 352 萬元，在生產(chǎn)期10 年內(nèi)進(jìn)行攤銷，則每年攤銷費約為 35 萬元。 13． 2 產(chǎn)品成本估算 (1)原材料﹑動力消耗量由廠方及有關(guān)專業(yè)提供 ,各項價格按現(xiàn)行市場價格 (不含稅 )。 40 第十三章 財務(wù)評價 13． 1 產(chǎn)品銷售收入的測算 本項目建設(shè)規(guī)模為： 135 型鏈軌 500 臺套， 175 型鏈軌 1000 臺套， 190 型鏈軌 2500 臺套，支重輪 300 件，引導(dǎo)輪 300 件，托節(jié)輪 300 件，驅(qū)動輪 300 件，履帶板底盤件 800件。 h﹑由于建設(shè)期短 ,不考慮漲價預(yù)備費 。 11． 2 項目實施計劃 根據(jù)項目實際情況，預(yù)計項目建設(shè)期為 1 年，項目建設(shè)期按 1 年計算 ,投產(chǎn)第一年達(dá)到設(shè)計能力的 80%,以后各年達(dá)到 100%。 35 （ 3）職工培訓(xùn) 由于本項目生產(chǎn)線工藝先進(jìn)，自動化程度高，并且對產(chǎn)品質(zhì)量要求高，因而要求生產(chǎn)操作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)、技術(shù)水平也要高。 車間內(nèi)設(shè)軸流風(fēng)機進(jìn)行通風(fēng)換氣。 （ 2）消防設(shè)施 廠區(qū)室外消防水量按 15L/S，室內(nèi)消防水量按 10L/S，同時火災(zāi)次數(shù)為一次。 8． 4 機構(gòu)設(shè) 置 31 公司設(shè)勞動安全部門，專人負(fù)責(zé)勞動安全衛(wèi)生，各車間設(shè)兼職安全員 1 名，負(fù)責(zé)檢查車間的安全生產(chǎn)情況。 （ 2）作業(yè)結(jié)束后的防護(hù)措施。 （二） 技術(shù)措施 技術(shù)措施是消除或降低職業(yè)性危害的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，只有通過改進(jìn)生產(chǎn)工藝才能消除或減少有害物質(zhì)使用量和產(chǎn)生量或減少有害物質(zhì)散發(fā)量。 （ 2）堅持對從業(yè)人員進(jìn)行教育和培訓(xùn) ， 提高 公司 職業(yè)健康安全管理水平的基礎(chǔ)工作，除新職工的三級教育以外，還進(jìn)行經(jīng)常性的專業(yè)知識的教育和 培 訓(xùn) ， 提高職工自我保護(hù)意識 ， 提高職工對 公司 實施監(jiān)督 的 能力，維護(hù)職工基本權(quán)益。 (2)各種設(shè)備運轉(zhuǎn)中有發(fā)生機傷、電傷的可能。 (6)加強能源管理和考核，節(jié)約用水和用電，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。因此本項目所排固體廢棄物對環(huán)境造成的影響較小。 c ﹑廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB89781996)Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)。 勘察期間初見水位埋深 ，平均埋深 ，平均初見水位標(biāo)高 。層厚為, 是場區(qū)中較好的樁基持力層 , 地 基 承載 力 為230250kPa。年日照時數(shù) 2490 小時， 6 月最大為 小時，年均相