【正文】 著中國加入 WTO，外國同類產品大批涌入，而同時也能使中國機械制造企業(yè)進入國際競爭的行列，關鍵是看誰的質量好，價格優(yōu)，誰就能生存。 推土機、挖土機零配件企業(yè)主要面對配套和售后兩大市場 ,兩個市場的購買行為對產品技術和服務的要求 ,以及銷售渠道的配置迥然不同。公司下轄 xxxx 市 xxxx 房地產開發(fā)公司，資金力量雄厚、發(fā)展勢頭強勁。擬購置的生產設備主要有： 1 臺 1600 噸摩擦壓力機、 2 臺 1000 噸單點壓力機、結構噴漆線一條、鏈節(jié)雙面銑、鏈節(jié)鏜孔、鏈節(jié)鉆孔、鏈節(jié)推螺孔面機共 24 臺、鏈節(jié)熱處理調質生產線及軌道面中頻火生產線各 1 條、各種數(shù)控車床、普通車床等等；試驗設備主要有三坐標測量儀、光譜分析儀等；配置 完備的公用動力基礎設施，使項目能夠順利實施。 本項目的提出符合國家的產業(yè)政策，與機械行業(yè)發(fā)展規(guī)劃相適應。 5 1． 1． 3 報告編制工作的組織 承擔單位及組織 承擔單位： xxxx 恒誠信工程咨詢有限公司 資質等級：丙級（證書編號：工咨丙 11820200095） 主營專業(yè)：建筑、市政公用工程、化工、煤炭、輕工、機械。 （ 6）通過動靜態(tài)的分析方法進行財務計算和經濟分析 。 （ 2）通過市場分析，對產品的社會需求、產品競爭力、市場等進行研究。 新建推土機、挖掘機底盤件生產線項目 可行性研究報告 1 目 錄 第一章 總論 編制依據(jù)及范圍 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (4) 報告概況 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (5) 第二章 項目提出的背景及必要性 企業(yè)概況 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (7) 項目提出的背景 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (7) 項目建設的 必要性 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (8) 第三章 市場需求預測與生產規(guī)模 市場需求預測 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (11) 生產規(guī)模 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (12) 第四章 工程技術方案 項目組成 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (13) 生產技術方案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (13) 總圖運輸 ┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (17) 公用輔助工程 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (18) 土建工程方案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (19) 第五章 原輔材料及廠址 原材料供應 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (20) 廠 址 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (20) 第六章 環(huán)境保護 建設地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 ┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (24) 設計采用的環(huán)境保護標準 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (24) 主要污染源、污染物及其防治措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (24) 環(huán)保投資┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (25) 第七章 節(jié)能措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (25) 第八章 勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生 2 設計依據(jù) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (27) 生產過程中職業(yè)危害分析 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (27) 勞動保護與安全對策措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄ (27) 機構設置 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (30) 勞動安全衛(wèi)生投資 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (31) 第九章 消防 消防設計概述 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (32) 消防措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (32) 機構設置 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (33) 消防投資 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (33) 第十章 企業(yè)組織與勞動定員 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (34) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (34) 第十一章 工程實施進度計劃及計算期 ┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (36) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (36) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (36) 第十二章 投資估算與資金籌措 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (38) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (39) 第十三章 財務評價 ┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (40) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (40) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (41) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (41) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (42) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (43) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (44) 3 附表 : 121 固定資產投資估算表 122 土建工程投資估算表 123 設備投資估算表 124 其他費用估算表 131 銷售收入 、 稅金及附加估算表 132 原材料 、 動力年成本估算表 133 借款還本付息計算表 134 總成本費用估算表 135 損益表 136 增量現(xiàn)金流量表 137 資金來源與運用表 附圖 : 盈虧平衡圖 廠區(qū)總平面布置圖 4 第一章 總論 1． 1 編制依據(jù)及范圍 1． 1． 1 編制依據(jù) （ 1） 國家有關法律、 法規(guī)、政策及標準。 1． 1． 2 報告編制的工作范圍 （ 1）對本項目產品選型方案、發(fā)展方向及產品技術經濟比較進行分析研究。 （ 5）根 據(jù)初步方案，研究確定投資估算和資金籌措。 （ 2）環(huán)境影響評價書。支重輪 300 件 ,引導輪 300 件 ,托節(jié)輪 300 件 ,驅動輪 300 件 ,履帶板底盤件 800 件。 1． 2． 2 技術和設備方案 6 本項目積極采用國內外比較先進的生產設備及試驗檢測設備，確保生產工藝和檢測手段的先進性。公司堅持以人為本 ,科技興業(yè)的指導思想 ,積極培養(yǎng)和引進人才 ,擬引進各崗位員工 300 人，其中各類技術人員 54 人，占 18％ ,其他人員也必須具有一定的文化程度并要經過專門的專業(yè)培訓 ,合格后方可上崗。 2． 2 項目提出的背景 8 隨著我國經濟的高速發(fā)展，基礎建設也不斷擴大 ,與基礎建設相聯(lián)系的工程機械其市場遠沒有飽和 ,特別是為了響應黨中央全面建設小康社會的號召，廣大農村正在積極興修水利、修路建房，不斷完善農村的基礎設施，其對工程機械的需求量將逐年遞增，推土機、挖掘機市場需求量必將進一步提高。本公司準備在搞好配套市場的同時，逐漸向售后市場發(fā)展，并同時做好這兩大市場。這就要求企業(yè)不斷提高產品質量，創(chuàng)出自己的品牌。 （ 2）符合行業(yè)的發(fā)展趨勢 加快技術進步和創(chuàng)新、提高零部件的加工質量 ,是推土機、挖土機零部件業(yè)和其他相關行業(yè)的當務之急 ,特別是在入世后 ,隨著進口配件的進入 ,將加快中國零部件市場的整合 ,假冒偽劣產品將難以生存 ,導致品牌運作、連鎖經營。 （ ４）社會效益顯著 10 該 項目的實施不僅能建設單位帶來可觀的經濟效益，而且可以增加就業(yè)機會，帶動相關產業(yè)及地區(qū)經濟的發(fā)展，因此，社會效益顯著。 3. 1. 2 產品市場分析 隨著中國經濟的的持續(xù)快速發(fā)展，基礎設施建設必須快速發(fā)展，與機械相關產業(yè)在中國正處于一個高速成長期，對推土機、挖掘機等與基礎建設相關的機械需求日益增長，大大促進了相關零部件的快速發(fā)展，自 2020 年代以來進入了蓬勃發(fā)展時期，市場不斷拓展，技術不斷更新，制造水平不斷提高，據(jù)不完全統(tǒng)計，中國的推土機、挖掘機廠家達幾十多家，市 場需求每年以 15%~20%的速度增長。新增機加工及檢測設備 68 臺，實現(xiàn)年新增推土機、挖掘機零部件的年生產能力為： 135 型鏈軌 500 臺套， 175 型鏈軌 1000臺套， 190 型鏈軌 2500 臺套，支重輪 300 件，引導輪 300 件，托節(jié)輪 300 件，驅動輪 300 件，履帶板底盤件 800 件。 4. 2. 3 產 品工藝流程 工藝流程主要為：購進毛坯 ==機械加工 ==熱處理==零件裝配 ==質量檢驗 ==噴漆 ==成品 14 4. 2. 4 主要生產工藝簡述 項目產品品種規(guī)格較多，關鍵工藝：熱處理、機械加工和零件裝配。 c、經濟性 在確保產品質量和提高生產效率的前提