【正文】 ****服飾有限公司 法人代表： 三、可行性研究報告編制依據(jù) (1)《國家國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要》 (2)《紡織“十二五”發(fā) 展規(guī)劃》 (3)《 **省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要》 (4)《 **省紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》 (5)《 **市紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 (6)《 **縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要》 (7) 其它有關(guān)資料 四 、 項目概況 項目選址及占地面積 項目選址： **縣，青銀高速 **口南 100米， 擬新征地 30畝 。自主品牌和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)滯后，國內(nèi)高檔紡織品服裝市場大多被國際知名品 牌和二線品牌所占據(jù)。 目前，隨著世 界產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，紡織服裝的設(shè)計、加工中心由發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，使這些紡織服裝企業(yè)改造成技術(shù)密集型高附加值企業(yè)的機遇和速度加快，為中國服裝業(yè)的發(fā)展升級創(chuàng)造了有利條件。 符合我縣加快民營經(jīng)濟發(fā)展的需要 近年來，民營經(jīng)濟在國民經(jīng)濟中所占的比重越來越大，國家也逐步加大了對民營經(jīng)濟的扶持和引導(dǎo)。 建筑材料來源 **、均是全國著名的建材基地，有著豐富的建材資源，各種砂石料儲備豐富且運輸便利，運程較短，水泥鋼材就近采購，供應(yīng)木材也可在當(dāng)?shù)厥袌鲑彽?，可滿足工程需要。 (2)可行性 不同的工藝路線和工藝條件都可以進行生產(chǎn)，無論選擇哪種工藝路線，目的都是為了高效率地生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品。 (2)主要設(shè)備之間、主要設(shè)備與輔助設(shè)備之間的能力相接 單 制作樣品 訂 購 面料、輔料 制 版 面輔料進廠 裁 剪 裁制生產(chǎn) 檢 驗 整理整燙 檢 驗 洗 水 出 廠 包 裝 高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 11 配套。 (2)建筑設(shè)計應(yīng)注重節(jié)能環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展。 (4)符合現(xiàn)行的國家和有關(guān)部委的設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 建筑物結(jié)構(gòu)方案 (1)生產(chǎn)車間：輕 鋼 結(jié)構(gòu)，保溫彩鋼墻體，彩鋼波紋瓦屋頂，塑鋼門窗，水磨石地面。 生產(chǎn)特點，將生 產(chǎn)車間同倉庫組成聯(lián)合車間，縮短運輸，減少污染。 場內(nèi)運輸主要為原料倉庫至生產(chǎn)車間，生產(chǎn)車間到成品倉庫間的貨物運輸，其特點是短距離，次數(shù)頻繁，且多處于狹小空間內(nèi)，因此可采用人工輔助，采用小車、電瓶車等運輸，從而減輕勞動強度和減少勞動力。生活污水經(jīng)化糞池預(yù)處理后排入廠外污水管道輸往污水處理廠處理達(dá)標(biāo)排放。照明電源與動力電源分開，均引自變電所內(nèi)低壓照明配電屏，采用VV221000 型銅芯鎧裝電力電纜沿埋地引入，照明電源380V/220V 三相四線加 PE 線制。 高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 20 電信 廠區(qū)電信系統(tǒng)的設(shè)計根據(jù)生產(chǎn)和管理的需要，為生產(chǎn)車間，輔助設(shè)施和公用工程等提供通信聯(lián)絡(luò)，盡量依托縣電信中心的通信能力，力求做 到技術(shù)先進，經(jīng)濟合理，并能適應(yīng)城區(qū)電信公用網(wǎng)的發(fā)展，達(dá)到傳輸迅速可靠，網(wǎng)絡(luò)透明，兼容性強、綜合電話交換、圖文數(shù)據(jù)處理和計算機信息傳送等功能一體化。 (2)生活衛(wèi)生用水，要選購節(jié)水型器具，在達(dá)到衛(wèi)生要求的條件下，盡量節(jié)約用水。 ③合理確定建筑物面積、層高及結(jié)構(gòu)形式以降低建材消耗。 二 、 項目對環(huán)境的影響分析 污水污染：主要為生產(chǎn)過程中的原材料清洗用水、生產(chǎn)工具清洗用水、車間清潔用水和生活污水。 ④固體廢 棄物的影響 施工期間將產(chǎn)生許多固體廢棄物，這些棄土在運輸、處置過程中都可能對環(huán)境產(chǎn)生影響。 ③施工現(xiàn)場廢物處理 應(yīng)與當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門聯(lián)系，及時清理施工現(xiàn)場的生活廢棄物；對施工人員加強教育，不隨意亂丟棄物，保證工人工作環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。 高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 28 第 八 章 組織機構(gòu)與人力資源配置 一、企業(yè)組織 企業(yè)實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，生產(chǎn)組織管理采用兩級管理，共設(shè)一辦六部，即生產(chǎn)部、技術(shù)部、財務(wù)部、采購部、設(shè)備部、銷售部。人員的招聘面向社會及人才市場公開考核招聘錄用。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招 標(biāo)文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標(biāo)項目屬于建筑施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用已完成招標(biāo)項目的機械設(shè)備，本項目不接受聯(lián)合招標(biāo)。評標(biāo)委員會主任由資深的專家擔(dān)任，評標(biāo)委員會采用單數(shù)制，但最低不少于 5 人，并且技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進行評審高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 32 和比較。其中項目前期 1 個月，施工準(zhǔn)備1 個月，項目建設(shè)期 10個月。安裝工程費根據(jù)單項工程的設(shè)備購置費采用綜合指標(biāo)估算。 （ 5）工程保險費：按工程費用的 %計取，為 元。以上各項合計為 萬元。 投資估算 本項目總投資 5000萬元，其建筑工程費用 1919萬元，設(shè)備購置費 1200萬元，安裝工 程費用 60萬元， 工程建設(shè) 其他費用 ，基本預(yù)備費 ， 建設(shè)期利息141萬元， 流動資金 1000 萬元。正常年份折舊 額為 萬元，具體詳見附表 1。 銷售稅金及附加 銷售稅金中包括增值稅、城市維護建設(shè)稅及教育費附加。 四 、 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（ BEP）為 %，即本項目只要達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的 %，企業(yè)即可保本。 高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 44 第十 三 章 結(jié) 論 綜上所述，可以得出如下結(jié)論 : 本項目產(chǎn)品技術(shù)成熟，建成條件良好，項目切實可行。同時按照有關(guān)規(guī)定，項目繳納城市維護建設(shè)稅和教育費附加，稅 率按增值稅的 5%和 3%計算。 （ 4） 工資及福利費 本項目定員 300人，人均工資及福利費為 每人每年 3萬元，則本項目每年的工資及福利費用為 900萬元。 三、 財務(wù)分析 總成本費用 本項目參照類似項目并結(jié)合實際情況，采用生產(chǎn)要素法估算各項成本費用。 三、建設(shè)期利息估算 項目銀行貸款 20xx 萬元，期初投入，銀行利率按 %計算，建設(shè)期利息為 141萬元。 （ 7） 工程建設(shè)監(jiān)理費： 按工程費用的 2%計取，為 萬元。 工程建設(shè)其他費用 工程建設(shè)其他費用按各項費用科目的費率或者取費標(biāo)準(zhǔn)估算。 建設(shè)投資估算主要將建設(shè)投資的估算分為工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分分別估算。 評標(biāo)委員會成員的資質(zhì)要求 評委會成員職稱在副高（副教授）級以上，從事本專業(yè)至少在 8 年以上，對工程項目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無任何利害關(guān)系。投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 31 當(dāng)符合下列條件之一：能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)程度或者能滿足招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的價格合理。隨著企業(yè)的深入發(fā)展，公司還會提供員工培訓(xùn)和再學(xué)習(xí)的機會，以有利于員工個人和企業(yè)的發(fā)展。具體定員情況如下：勞動定員總數(shù)為 300人，其中生產(chǎn)工人 280人，技術(shù)及管理人員 20 人。 （ 2）固體廢棄物 生產(chǎn)中的固體廢棄物，由當(dāng)班工人負(fù)責(zé)及時回收，除了高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 27 可回用生產(chǎn)部分外，定點堆放集中對外銷售。 ①減少揚塵 高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 26 為了減少工程揚塵對周圍環(huán)境的影響，可對棄土表面灑水處理，防止揚塵，并要求按照棄土處理計劃，及時運走棄土。 設(shè)備噪聲污染：主要是生產(chǎn)機械運行產(chǎn)生的噪聲，若經(jīng)處置，對環(huán)境不會產(chǎn)生影響。 ②合理安排總圖，使總體布局合理，緊湊，提高土地利用率。 二 、 節(jié)能措施 節(jié)能措施 （ 1）工藝節(jié)能措施 高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 22 ①在生產(chǎn)技術(shù)路線選擇時，盡可能運用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、將能耗低作為技術(shù)路線選擇的主要因素來考慮。中心檢驗室負(fù)責(zé)進廠原料輔料、成品的檢測檢驗。 2．照明電氣設(shè)備及燈具的選用 燈具的控制采用照明配電箱內(nèi)集中控制。用電負(fù)荷；本工程總計用電負(fù)荷約 20xxKW。 (2)工程用水量 ①生產(chǎn)用水： 萬立方米／年 ②生活用水： 萬立方米／年 ③其它用水： 萬立方米／年 ④室內(nèi)消防： 10L/S ⑤室外消防： 30 L/S 高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 18 注：消防歷時按 2 小時計。公用設(shè)施盡量靠近負(fù)荷中心，以縮短公用設(shè)施管線，降低能耗。 (3)綜合辦公樓：三層框架結(jié)構(gòu)，塑鋼門窗 高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 15 (4)職工公寓：磚混結(jié)構(gòu)，塑鋼門窗 (5)其他建筑： 12 層磚混結(jié)構(gòu)，塑鋼門窗 高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 16 第 五 章 總圖運輸與公用輔助工程 一 、總平面布置 原則及 方案 根據(jù)廠址的基本技術(shù)條件和工藝流程的需要，經(jīng)濟合理安排建設(shè)用地，科學(xué)劃分項目的功能分區(qū) ，分為 加工生產(chǎn)區(qū)、倉儲區(qū)和辦公生活區(qū)。 建筑方案比選 廠房